PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

PUSKESMAS DOLO KECAMATAN DOLO

Alamat : Jl. Habib Muhammad Aldjufrie Km. 11 Kec. Dolo Induk Kab. Sigi
No HP: 081342673973 Email: puskesmasdolo@gmail.com

RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS DOLO TAHUN 2023

I. Latar belakang :

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Berbagai mekanismemonitoring dan penilaian
kinerja dilakukan baik melalui supervisi ,laporan capaian kinerja,audit,lokakarya mini
bulanan,lokakarya mini triwulan,penilaian kinerja semester,danpenilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan
oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target
yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksnakan secara efektif dan efesien,maka di susun rencana
program audit

II. Tujuan audit :

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber day,proses pelayanan , dan kinerja pelayanan
UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup Audit

A. Pelayanan UKM :
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan penyakit
- Kesehatan lingkungan
B. Pelayanan UKP :
- Pendaftaran
- Gawat darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
C. Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- Administrasi surat menyurat
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pemeliharaan alat
- Keuangan

IV. Objektif audit:

A. Pelayanan UKM :
- KIA : Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga keshatan
- Promkes : Capaian PHBS
- Gizi : Pelaksanaan skrining ibu hamil dengan anemia
- P2 : Capaian penanganan kasus TB
- Kesling : Capaian kinerja pemeriksaan TTU
B. Pelayanan UKP :
- Pendaftaran : Kepatuhan SOP pendaftaran
- Gawat darurat : Pelaksanaan triase
- Rawat jalan : Kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : Capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan Pemeriksaan kimia
darah.
- Farmasi : Pelayanan resep rawat jalan
C. Administrasi Manajemen :
- Administrasi kepegawaian : Kelengkapan file kepegawaian
- Administrasi surat menyurat : Proses pengelolaan surat masuk dan keluar
- Pemeliahraan sarana dan prasarana : Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- Pemeliharaan alat : Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- Keuangan : Ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

V. Jadwal dan alokasi waktu : Lampiran

VI. Metoda audit : Observasi,wawancara,dan melihat dokumen yang ada

VII. Kriteria audit :

Keterangan(bias di
Pelayanan Lingkup Objek audit Kriteria isi dgn referensi yg
digunakan)
UKM
Capaian pertolongan persalinan oleh
1 KIA SPM
nakes
2. P2P Capaian penanganan kasus TB SPM
3. GIZI Skrining bumil anemia SPM
4. PROMKES Capaian PHBS SPM
5. KESLING Capaian kinerja pemeriksaan TTU SPM
UKP
SOP
1. Pendaftaran Semua
pendaftaran
2. Rekam medik Semua rekam medik pasien tidak SOP
 hilang /di temukan penyimpanan
Rekam medik
Kelengkapan informed consent
SOP informed
3. Gawat darurat sebelum melakukan prosedur/
consent
tindakan
Kelengkapan SOAP pada rekam SOP
4. Rawat jalan medic rawat jalan pelayanan
terpadu
Capaian kinerja dan kelengkapan SOP
5. Laboratorium pemeriksaan kimia darah pelayanan
LAB
ADMEN
1. Keuangan Ketepatan pelaporan
Pemeliharaan Standar dan kualitas sarana dan
2. sarana dan prasarana PMK 75
prasarana
Administrasi Kelengkapan file kepegawaian
3. PMK 75
kepegawaian
Pemeliharaan Perencanaan dan pelaksanaan
4. PMK 75
alat pemeliharaan
Administrasi Proses pengelolaan surat masuk dan
5. PMK 75
surat menyurat keluar

VIII. Instrumen audit :

A. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
B. Panduan Observasi
C. Check list
 PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
PUSKESMAS DOLO KECAMATAN DOLO
Alamat : Jl. Habib Muhammad Aldjurie Km. 11 Kec. Dolo Induk Kab. Sigi
No HP: 081342673973 Email: puskesmasdolo@gmail.com

KERANGKA ACUAN

KEGIATAN AUDIT INTERNAL

1.Pendahuluan

Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi melalui interaksi secara sistematis

( pemeriksaan,pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan
antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan di lapangan.

2. Latar belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan Puskesmas dan klinik perlu dilakukan audit internal.Dengan adanya
audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen.

Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas, berdasarkan
pada standar kinerja dan standar akreditasi yang di gunakan .

3. Tujuan umum dan tujuan khusus

Tujuan Umum :

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya,proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM,
UKP maupaun Admen sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

Tujuan khusus :

a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan sudah sesuai denga standar yang telah
ditentukan.
b. Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada system pelayanan
maupaun system manajemen.
c. Mendapatkan data,analisa, penilaian sebagai dasar perbaikan mutu pelayanan.
d. Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
 No Kegiatan pokok Rincian kegiatan
1. Pembuatan rencana kerja audit  Pembuatan rencana kerja oleh tim Audit
Internal
2. Pembuatan jadwal kegiatan dan  Pembuatan jadwal kegiatan oleh tim
menentukan unit kerja yang akan di Audit Onternal
audit  Menentukan unit kerjayang akan di
audit oleh tim Audit Internal
3. Pembuatan checklist atau instrument  Pembuatan chek list atau instrument
audit audit oleh tim Audit Internal

4’ Pelaksanaan Audit  Pelaksanaan Audit Internal di masing-

masing unit pelayanan
5. Pelaporan hasil Audit  Tim audit melaporkan hasil audit
kepada tim mutu di hadapan Kepala
Puskesmas.

e. Cara melaksanakan kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan melihat dokumen dan
rekaman yang ada di unit pelayanan UKM, UKP maupaun Admen dengan mengisi instrument
audit kemudian hasil audit diolah,dianalisa selanjutnya membuat saran atau tindak lanjut

f. Sasaran
Semua unit yang ada di Puskesmas Dolo

g. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan Audit terlampir

h. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

1. Jadwal pelaksanaan
Jadwal tersebut akan di evaluasi setiap 1 tahun sekali
2. Pelaporan
a. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal
b. Laporan ditujukan kepada tim mutu
c. Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir bulan

i. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan pada ketua tim Audit
Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindaklanjuti dalam bentuk RTL dan TL.
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan pada Tim
Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajeman dihadapan Kepala Puskesmas.laporan berupa
hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala pada saat perbaikan.
3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat ole tim audit internal untuk mengetahui
apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Audit saat ini sehingga dapat digunakan
sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.