RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS CIGUGUR TENGAH TAHUN 2019

I. Latar Belakang

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya.

Agar Puskesmas dapat mengelola upaya kesehatan dengan baik dan

berkesinambungan serta bermutu, maka Puskesmas perlu melakukan
monitoring dan penilaian kinerja terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas. Agar pelaksanaan
audit internal dapat dilaksananakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
Adapun upaya-upaya perbaikan yang akan di audit di Puskesmas Cigugur
Tengah adalah tatanan manajemen Puskesmas secara umum yaitu
Administrasi dan Manajemen (ADMAN), maupun dalam sistem
penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKP).

1
 II. Tujuan Audit
Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja perbaikan ADMAN, UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas dalam upaya
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan Khusus :
A. Melakukan perbaikan mutu dan kinerja Adman dalam manajemen PIS
PK
B. Melakukan perbaikan mutu dan kinerja UKP khususnya unit pelayanan
KIA, Gigi dan Ruang Pemeriksaan Umum
C. Melakukan perbaikan mutu dan kinerja UKM di program PIS PK

III. Lingkup Audit

Administrasi Manajemen (Adman) :

Tim manajemen Puskesmas

Pelayanan UKP :
 Ruang Pemeriksaaan umum
 Ruang KIA
 Ruang Gigi

Pelayanan UKM :
 Program PIS PK

IV. Obyek Audit

 Manajemen PIS-PK (Ep 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.4.1, 1.1.4.2,
1.1.4.3, 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 2.3.1.2, 2.3.1.3 )

2
  Kepatuhan petugas unit pelayanan KIA, Gigi dan Ruang
Pemeriksaan Umum dalam menjalankan SOP Kelengkapan
Rekam Medis ( Ep 7.2.2.1 )
 Proses pencapaian target linakes ( Ep 6.1.2.2 )

V. Jadual dan Alokasi Waktu

Jadual Audit Internal Tahun 2018

Unit kerja yang
No Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
Diaudit
1 Adman :
- Kelengkapan
√
arsip
kepegawaian

2 UKP :
- Kepatuhan
√
petugas
pendaftaran
dalam
menjalankan √
SOP
Identifikasi
pasien

- Kepatuhan
petugas dalam
menjalankan
SOP
Penjaringan
suspek TB

- Kepatuhan √

petugas dalam
menjalankan
SOP pemberian
obat kepada
pasien sesuai
resep
√
- Ketepatan
waktu
penyerahan
hasil lab
hematologi
rutin
√

3
 3 UKM :
- KIA :
Proses
pencapaian
target Linakes

Tim Audit Adman : dr Sri, Mira

UKP : Venty, Riska, Rika
UKM : dr Andriana, Mira

VI. Metode Audit

ADMAN ( Administrasi Manajemen dan Kepegawaian )

Kepegawaian

 Telaah dokumen

UKP

Kepatuhan petugas pendaftaran terhadap SOP Identifikasi pasien

 Observasi

Kepatuhan petugas terhadap SOP penjaringan Suspek TB

 Telaah dokumen

Kepatuhan petugas dalam menjalankan SOP pemberian obat kepada

pasien sesuai resep

 Observasi

Ketepatan Waktu penyerahan hasil lab hematologi rutin

 Telaah dokumen

4
 UKM ( Proses Pencapaian target linakes)

 Wawancara

VII. Kriteria Audit

ADMAN
Perka BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata
Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil

UKP

 SOP Identifikasi pasien

 SOP Penjaringan suspek TB
 SOP Pemberian obat kepada pasien dan pelabelan
 SK waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan lab

UKM

 Program KIA

Permenkes Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan

Masa sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah
Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta
Pelayanan Kesehatan Seksual

KAK Kemitraan Bidan dan Paraji

VIII. Instrumen Audit

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Check list (terlampir)
c. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran:

Rencana audit

Admen

5
N Unit kerja/ Auditor Proses/ Standar Tanggal/ Tempat
o Sasaran audit kegiatan /kriteria waktu pelaksanaan
yang yang audit I
diaudit digunakan
sebagai
acuan
1 Kelengkapan arsip dr Sri Telaah Perka BKN 8 Agustus Ruang Tata
kepegawaian Mira dokumen Nomor 18 2018 Usaha
Tahun 2011

UKP

N Unit kerja/ Auditor Proses/ Standar Tanggal/ Tempat

o Sasaran audit kegiatan /kriteria waktu pelaksanaan
yang yang audit I
diaudit digunakan
sebagai
acuan
1 Kepatuhan petugas Venty - Observasi SOP 16 dan 20 Ruang
dalam menjalankan Rika Identifikasi Agustus pendaftaran
SOP Identifikasi pasien 2018
pasien

2 Kepatuhan petugas Rika - Telaah SOP 23-24 Ruang

dalam menjalankan Venty dokumen Penjaringan Agustus pemeriksaan
SOP penjaringan - Observasi Suspek TB 2018 umum
suspek TB

3 Kepatuhan petugas dalam Venty -Observasi SOP 20-21 Ruang farmasi

menjalankan SOP
Riska Ketepatan Agustus
pemberian obat kepada
pasien sesuai resep Mira pemberian 2018
obat kepada
pasien dan
pelabelan
Ketepatan waktu
penyerahan hasil lab
4 hematologi rutin Venty Telaah SK waktu 25 Agustus Ruang
Riska dokumen penyampaia 2018 laboratorium
n laporan
hasil
pemeriksaan
lab

UKM

N Unit kerja/ Auditor Proses/ Standar Tanggal/ Tempat

o Sasaran audit kegiatan /kriteria waktu pelaksanaan
yang yang audit I
diaudit digunakan
sebagai
acuan
1 Proses pencapaian Drg Wawancara Permenkes 27 Agustus Ruang KIA-KB-
target linakes Andriana Nomor 97 2018 Imunisasi
6
Agnes Tahun 2014

KAK
Kemitraan
Bidan dan
Dukun