RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPT DINAS KESEHATAN KECAMATAN PUSKESMAS RIARAJA

TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit
Pelayanan UKP:
- Rawat Inap
- Ruang persalinan
- Farmasi
- Loket

Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- Prmelihaaan Alat (Ambullance)

IV. Objek audit:

Pelayanan UKP:
- Rawat Inap : - Jumlah petugas shift jaga untuk Jadwal jaga sore dan malam
- Keterlambatan dalam pengisian gas oksigen
- Ruang persalinan : Keterlambatan dalam pengisian gas oksigen
- Farmasi : Kekurangan dalam ketersediaan obat dan BHP
- Loket : Keterlambatan dalam pendaftaran pasien
 Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- Sarana dan prasarana
- pemelihataan alat
: Kehadiran sopir di puskesmas dan keberadaan bidan desa di Polindes Wawonato
: Ketersediaan Surat keterangan sehat dan sakit di Tata usaha
: Keterbatasan Alat Kesehatan (tensimeter,termometer,pen light)
: Perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan kendaraan puskesmas ( ambullance)

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan (bisa diisi dengan referensi
yang digunakan)
UKP Rawat Inap Jumlah petugas shift jaga SOP pengaturan jadwal dinas VIII. Inst
untuk Jadwal jaga sore dan rum
malam en
Keterlambatan dalam SOP Pemantauan gas oksigen
pengisian gas oksigen

Ruang Keterlambatan dalam SOP Pemantauan gas oksigen

Persalinan pengisian gas oksigen

Farmasi Kekurangan dalam SOP Penyediaan obat yang

ketersediaan obat dan BHP menjamin ketersediaan obat

SOP Peresepan pemesanan dan

pengelolaan obat
SOP Penilaian dan pengendalian
penyediaan dan penggunaan obat
SOP pengadaan obat bila habis
SOP Evaluasi ketersediaan obat
terhadap formularium
Loket Keterlambatan dalam SOP Pendaftaran
pendaftaran pasien

audit:
- Panduan observasi (terlampir)
 JADUAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS RIARAJA

TAHUN 2018

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

Farmasi Ambullance Manajemen Rawat inap Loket

kepegawaian pendaft
Sarana Manajemen aran
prasarana Ruang surat
persalinan menyurat

UKP

Tim Audit Tim Tim Audit Tim Audit Tim Audit Tim
Audit Audit
 Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas Riaraja

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 Farmasi Dr.Risyan Pemantuan SOP Penyediaan 04 – Juni - 2018 03 – Apotik dan
Ns.Zulkiflli ketersediaan obat obat yang Desember - Gudang obat
Yani yang ada di Gudang menjamin 2018 Puskesmas
Renty obat dan apotik ketersediaan obat, Riaraja
Ayu SOP peresepan
pemesanan dan
pengelolaan obat,
SOP penilaian dan
pengendalian,
penyediaan dan
penggunaan obat,
 SOP pengadaan
obat bila habis, SOP
evaluasi
ketersediaan obat
terhadap
formularium.
2 - Ambulance Dr.Risyan Pemantauan SOP Pemakaian 03 – Juli – 2018 04 – Puskesmas
Ns.Zulkiflli kerusakan ambulance untuk Desember – Riaraja
Yani ambulance rujukan 2018
Renty
Ayu
Dr.Risyan Pemantauan Permenkes No.75 03 – Juli -2018 04 – Puskesmas
- Sarana prasarana
Ns.Zulkiflli ketersediaan dan Tentang ALKES Desember - Riaraja
Yani kelengkapan alat 2018
Renty kesehatan yang ada
Ayu di masing masing
ruangan
3 - Manajemen Dr.Risyan Pemantaun 06 – 07 - 2018 05 – Puskesmas
kepegawaian Ns.Zulkiflli kehadiran driver Desember – Riaraja
Yani puskesmas dan bidan 2018
Renty desa wawonato
Ayu

- Ruagan Dr.Risyan Pemantauan Sop Pemantauan 06 – 07 - 2018 05 – Ruang bersalin

persalinan Ns.Zulkiflli keterlambatan Gas O2 Desember – Puskesmas
Yani pengisian O2 2018 Riaraja
Renty
Ayu
4 - Rawat inap Dr.Risyan Pemantaun jadwal SOP Jadwal dinas 03 – September – 06 – Ruang rawat
Ns.Zulkiflli dinas perawat 2018 Desember – inap Puskesmas
Yani 2018 Riaraja
Renty Pemantauan Sop Pemantauan 03 – September – 06 –
Ayu keterlambatan Gas O2 2018 Desember –
pengisian 02 2018
Puskesmas
- Manajemen Dr.Risyan Pemantauan 03 – September – 06 – Riaraja
surat menyurat Ns.Zulkiflli ketersediaan surat 2018 Desember -
Yani keterangan sehat, 2018
Renty sakit, rujukan dll
Ayu

5 Loket pendaftaran Dr.Risyan Pemantauan SOP pendaftaran 02 – Oktober - 07 – Ruang loket

Ns.Zulkiflli kegiatan ketepatan 2018 Desember - pendaftaran
Yani waktu pendaftaran 2018 Puskesmas
Renty Riaraja
Ayu
 Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015

Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang
8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
 pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

 Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekamkegiatan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1 Capaian indikator Bagaimana cakupan Lihatrekamhasilevaluasikinerja
UKM KIA K1, K4, Pertolongan
Nakes, Kunjungan
Neonatal
Indikator kinerja yang
tidak tercapai yang
mana
Mengapa indikator Lihatkalauadaupayaperbaikanmelalui
tersebut tidak proses PDCA
tercapai
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
 pencapaian indikator
kinerja tersebut
2 Prosedur Berapa compliance Amati 12
pelaksanaan ANC rate ANC ibu hamil pasien yang
ibu hamil (gunakan check list) diperiksa
ANC
Tahapan prosedur
yang mana yang
sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?

CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
darurat
Bagaimana pelaksanaan triase
gawat darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase

2 Response time gawat darurat
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No Kriteria audit
1 Capaian SASARAN
KESELAMATAN PASIEN:
Kepatuhan cuci tangan
2 Capaian sasaran keselamatan
pasien: identifikasi pasien
sesuai dengan prosedur ?
Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan
untuk mengupayakan response time
</= 5 menit ?
Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Bagaimana capaian kepatuhan cuci
tangan di ruang rawat
Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator tersebut
Bagaimana capaian kepatuhan
identifikasi pasien pada pelayanan
obat rawat jalan
Jika tidak tercapai, mengapa
Upaya apa yang sudah dilakukan