RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS AIR AMO

TAHUN 2022

I. Latar Belakang :
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja

III. Lingkup audit :

Pelayanan UKM :
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP :
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi

Administrasi manajemen :
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
IV. Objek audit :

Pelayanan UKM:

- KIA :Capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T

- Promkes :Capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi :Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 :Pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling :Capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP :

- Gawat Darurat : Pelaksanaan triase, penggunaan APD

- Rawat Jalan : Kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
- Ruang Persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium :Capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan
pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : Pelayanan resep rawat jalan

Administrasi manajemen:
- Administrasi Kepegawaian : Kelengkapan file kepegawaian
- Administrasi Surat Menyurat: Proses pengelolaan surat masuk dan keluar
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana : Perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- Pemelihataan Alat : Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- Keuangan : Ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan

V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit : Observasi, wawancara dan melihat dokumen dan rekaman
yang ada
VII. Kriteria audit :
Keterangan (bisa
diisi dengan
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan
KIA
Pelaksanaan 10 Standar
T ANC 10 T
2 Promkes Capaian Standar
PHBS cakupan
PHBS
S
 Pelaksanaan
PHBS

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP

triase Triase
Penggunaan
APD
Rawat jalan Kelengkapan
SOAP pada
rekam medis
rawat jalan
Ruang Pelaksaan
bersalin APN sesuai
standar
Laboratorium Waktu
tunggu hasil
laboratorium
farmasi Waktu
tunggu obat
jadi
Waktu
tunggu obat
racikan
Admen

VIII. Instrumen audit :

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
CONTOH
Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Kesling Dst

UKP Pendaftaran Poli UGD Dst

umum

Tim Audit Tim 1 (sebutkan Dst

nama)
Tim 2 (sebutkan
nama)
Contoh

Rencana audit (Audit Plan)

Puskesmas ABCD

Unit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

N Proses/kegiatan Tempat
kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
o yang diaudit pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Nita Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber sari
Ibu dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan Desa Karanganyar
Slamet posyandu 5 meja

2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 Maret 10 – 15 Puskesmas dan

puskesmas Aniek fasilitas dan tahunan yang 2015 September Puskesmas
David peralatan telah disusun 2015 pembantu
puskesmas
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi 12 – 14 Mei 2015 12 – 14 Puskesmas
laboratorium Andre Puskesmas Bab VIII. 1 Agustus 2015
Puskesmas Joni
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan Perencanaan 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 Puskesmas
Robi program mutu program mutu dan November
Candra pelayanan klinis keselamatan 2015
pasien yang
disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei Unit pelayanan gawat
darurat Candra screening pasien 2015 darurat puskesmas
gawat darurat
Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni
Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

N Fakta Temuan Rekomendasi

Kriteria audit Daftar Pertanyaan
o lapangan audit audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di
Puskesmas 8.1.1. laboratorium sesuai dengan yang ditetapkan
8.1.2
Apakah tenaga yang memberikan pelayanan
sesuai dengan standar kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh
petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan
8.1.4 ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan
sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia memenuhi
ketentuan yang ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi label
Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1. Nomor antrian 1
2. Identitas 1
3. Mengisi identifikasi di RM 1
4. Mengisi nomor RM 1
5. Membuat kartu kunjungan ulang 1
6. Membuat general concent 1
7. Mengakses potensi pasien jatuh 1

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan
jumlah (Ya+Tidak) x 100 %

5/7 x 100% = 71%

Contoh lain instrumen audit UKM KIA

N Dokumen/rekam Fakta Temuan Rekomenda

Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi
o kegiatan lapangan audit si audit
1 Capaian Bagaimana cakupan Lihat rekam hasil evaluasi Fakta/
indikator UKM K1, K4, Pertolongan kinerja standar
KIA Nakes, Kunjungan Hasil/
Neonatal kriteria
Indikator kinerja yang
tidak tercapai yang
mana
Mengapa indikator Lihat kalau ada upaya
tersebut tidak tercapai perbaikan melalui proses
PDCA
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut
2 Prosedur Berapa compliance Amati 12 pasien
pelaksanaan rate ANC ibu hamil yang diperiksa
ANC ibu hamil (gunakan check list) ANC
Tahapan prosedur
yang mana yang
sering tidak dikerjakan
?
Mengapa tahapan
tersebut tidak
dikerjakan?
Contoh lain instrumen Audit Gawat Darurat :

Rekomendasi
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit
audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
darurat
Bagaimana pelaksanaan
triase gawat darurat (lakukan
pengamatan terhadap
penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai
prosedur, mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan
untuk mengupayakan
pelaksanaan triase sesuai
dengan prosedur ?
2 Response time gawat Bagaimana capaian response
darurat time gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah
dilakukan untuk
mengupayakan response time
</= 5 menit ?
Contoh lain instrumen untuk audit sasaran keselamatan pasien

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi

1 Capaian SASARAN Bagaimana capaian audit
KESELAMATAN PASIEN: kepatuhan cuci tangan di
Kepatuhan cuci tangan ruang rawat
Mengapa indikator tersebut
tidak tercapai
Adakah upaya yang dilakukan
untuk mengupayakan
pencapaian indikator tersebut
2 Capaian sasaran Bagaimana capaian
keselamatan pasien: kepatuhan identifikasi pasien
identifikasi pasien pada pelayanan obat rawat
jalan
Jika tidak tercapai, mengapa
Upaya apa yang sudah
dilakukan