RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

...............................................................

TAHUN.................

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan
penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan

IV. Objek audit:

 Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Contoh:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil
- P2 : pelaksanaan screening dibetes mellitus
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan
pemeriksaan TTU

Pelayanan UKP: (sebutkan apa saja)

Contoh:
- Gawat Darurat: pelaksanaan triase
- Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat
jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan
pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan
Administrasi manajemen: (sebutkan apa saja):
- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan
keluar
- pemeliharaan sarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- pemelihataan alat : perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan
keuangan
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian KIA Standar
cakupan KIA
Pelaksanaan 10 T Standar ANC
10 T
 2 Promkes Capaian PHBS Standar
cakupan
PHBS
Pelaksanaan S
PHBS
....dst

UKP Gawat Darurat Pelaksanaan SOP Triase

triase
....dst

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD

UKP Pendaft Poli Dst

aran umum

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebutka
n nama)
 Tim 2
(sebutka
n nama)

Rencana audit (Audit Plan)

Puskesmas ABCD

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pelaksanaan Pedoman Desa Sumber
dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan sari
Slamet posyandu 5 meja Desa
Karanganyar
2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan Puskesmas dan
puskesmas Aniek fasilitas dan peralatan tahunan yang telah Puskesmas
David puskesmas disusun pembantu
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi Puskesmas
laboratorium Andre Puskesmas Bab …..
Puskesmas Joni
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan program Perencanaan Puskesmas
Robi mutu pelayanan program mutu dan
Candra klinis keselamatan pasien
yang disusun untuk
tahun…….
5 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan Standar Triase Unit pelayanan
Candra screening pasien gawat darurat
gawat darurat puskesmas
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan : 1-3 April 2023

Instrumen Audit: ……………………

Instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Capaian indikator Bagaimana cakupan K1, Lihat rekam
UKM KIA K4, Pertolongan Nakes, hasil evaluasi
Kunjungan Neonatal kinerja
Indikator kinerja yang
tidak tercapai yang mana
Mengapa indikator Lihat kalau ada
tersebut tidak tercapai upaya perbaikan
melalui proses
PDCA
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator kinerja tersebut
2 Prosedur pelaksanaan Berapa compliance rate Amati 12
ANC ibu hamil ANC ibu hamil (gunakan pasien yang
check list) diperiksa
ANC
Tahapan prosedur yang
mana yang sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan tersebut
tidak dikerjakan?
Instrumen Audit Gawat Darurat:
o Kriteria audit
1 Pelaksanaan triase gawat
darurat
2 Response time gawat darurat
Instrumen Untuk Audit Sasaran Keselamatan Pasien
No Kriteria audit
1 Capaian Sasaran Keselamatan
Pasien:
Kepatuhan cuci tangan
2 Capaian sasaran keselamatan
Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Adakah ada prosedur triase ?
Bagaimana pelaksanaan triase
gawat darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai
prosedur, mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan
untuk mengupayakan pelaksanaan
triase sesuai dengan prosedur ?
Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah
dilakukan untuk mengupayakan
response time </= 5 menit ?
Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Bagaimana capaian kepatuhan cuci
tangan di ruang rawat
Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang dilakukan
untuk mengupayakan pencapaian
indikator tersebut
Bagaimana capaian kepatuhan
pasien: identifikasi pasien identifikasi pasien pada pelayanan
obat rawat jalan
Jika tidak tercapai, mengapa
Upaya apa yang sudah dilakukan