RENCANA

PELAKSANAAN PROGRAM
AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS MENDIK

TAHUN 2023
 RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS MENDIK
TAHUN 2023

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai
wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja
dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan Audit

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan Admen sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kienrja pelayanan UKP: Ruang UGD,Ruang Imunisasi, dan
Ruang MTBS
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kinerja pelayanan UKM: PTM, KIA, JIWA
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: Surat
Menyurat, Kepegawaian, Pemeliharaan
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- PTM : Cakupan pelayanan Kesehatan Hipertensi
- KIA : Cakupan pelayanan Kesehatan ibu hamil
- Jiwa : Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa
2. Pelayanan UKP:
- Ruang gawat Darurat
- Ruang Imunisasi
- Ruang MTBS
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- administrasi Sarana Prasarana

b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit
yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
referensi
yang
digunakan)
UKM
1 PTM Capaian PTM Standar
cakupan
PTM
2 KIA Capaian KIA Standar
Cakupan KIA
 3 JIWA Capaian JIWA Standart
Cakupan Jiwa
UKP
1 Ruang Pemberian SOP alur
gawat pelayanan pendaftaran
darurat kegawatdaruratan
yang bersertifikat
2 Ruang IDL SOP
Imunisasi
3 Ruang Kelengkapan SOP
MTBS pengisian Pelayanan
Formulir MTBS MTBS
Admen
1 Ruang Surat menyurat SOP Laporan
TU Bulanan
2 Kepegawaian SK,SOP
kelengkapan
File
Kepegawaian
(STR dan
SIP)
3 Sarpras SOP
Pemeliharaan
Sarpras

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka
acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM:
1. PTM : Cakupan pelayanan Kesehatan Hipertensi
2. KIA : Cakupan pelayanan Kesehatan ibu hamil
 3. Jiwa : Cakupan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pelayanan UKP:
1. Ruang gawat Darurat : Pemberian Pelayanan kegawatdaruratan
yang bersertifikat
2. Ruang Imunisasi : capaian desa IDL
3. Ruang MTBS : Kelengkapan pengisian Formulir MTBS
Terlaksananya audit Administrasi manajemen:
1. administrasi kepegawaian : Tenaga kesehatan memiliki SIP
2. administrasi surat menyurat : Laporan Bulanan sesuai jadwal
3. administrasi Sarpras : Pemeliharaan sarana dan Prasarana

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai
apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun
setiap enam bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan
keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil
temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati
bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus
dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.
 Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN2022
Kegiatan
UNIT KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT

1.Penyusuna
n rencana X
program audit
2.Penyusuna
n Kerangka X
Acuan
3.Pemberitah
unan kepada
X
unit yang
akan diaudit
4.Pelaksanaa UKM X X
n Audit
UKP X X

Admen X X

Tim Audit Last Lastri

ri Yanti
Yant Sana
i h
San Reni
ah
Reni
5. Analisis X X X X X X X
hasil audit

6. Tindak X X X X X X X
lanjut hasil
audit
7. Monitoring X X X X X X X
pelaksanaan
tindak lanjut
audit
8. Menyusun X X
laporan audit
 Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran Audito Standar/ Metoda Instru Tgl& Tgl Keter
audit r kriteria men Wakt & anga
(Kegiatan/ yang audit u Wak n
Proses yang menjadi Audit tu
diaudit) acuan i Aud
it ii
Rua Menilai Pelayanan Lastri SOP Wawanc Kuesio 29 – 13-
ng pelayanan Kegawatdaru Yanti pelayana ara, ner, 31 15
Ga kegawatdarur ratan Sanah n observa pandua mei nov
wat atan yang Reni kegawatd si n 2023 emb
daru bersertifikat aruratan wawan er
rat yang cara 202
bersertifik 3
at
Rua Menilai Imunisasi Lastri Standar Wawanc Kuesio 29 – 13-
ng capaian Desa Dasar Yanti Imunisasi ara, ner, 31 15
Imu belum IDL Lengkap Sanah Dasar observa pandua mei nov
nisa Reni Lengkap si n 2023 emb
si wawan er
cara 202
3
Rua Menilai Kelengkapan Lastri SOP Wawanc Kuesio 29 – 13-
ng Kelengkapan formulir Yanti Pelayana ara, ner, 31 15
MT Pengisian MTBS Sanah n Anak observa pandua mei nov
BS Formulir Reni si n 2023 emb
MTBS wawan er
cara 202
3
Menilai Cakupan Lastri Indikator Wawanc Kuesio 29 – 13-
capaian PTM PTM Yanti dan ara, ner, 31 15
PT Pelayanan Sanah target Periksa pandua mei nov
M Kesehatan Reni program Laporan, n 2023 emb
Hipertensi PTM observa wawan er
si cara 202
3
KIA Menilai Cakupan Lastri Indikator Wawanc Kuesio 29 – 13-
capaian KIA pelayanan Yanti dan ara, ner, 31 15
Kesehatan Sanah target Periksa pandua mei nov
Ibu hamil Reni program Laporan, n 2023 emb
observa wawan er
si cara 202
3
Jiwa Menilai Cakupan Lastri Indikator Wawanc Kuesio 29 – 13-
Pelayanan Pelayanan Yanti dan ara ner 31 15
jiwa kesehatan Sanah target Periksa Pandua mei nov
jiwa reni program laporan n 2023 emb
observa wawan er
si cara 202
3
Kep Menilai Tenaga Lastri SOP Wawanc Kuesio 29 – 13-
ega kelengkapan kesehatan Yanti kelengka ara ner 31 15
wai file memiliki SIP Sanah pan file Periksa Pandua mei nov
an administrasi reni kepegaw laporan n 2023 emb
aian observa wawan er
si cara 202
3
Sur Menilai Laporan Lastri SOP Wawanc Kuesio 29 – 13-
at ketepatan bulanan Yanti pengirima ara ner 31 15
men waktu laporan Sanah n laporan Periksa Pandua mei nov
yura bulanan reni laporan n 2023 emb
t observa wawan er
si cara 202
3
Sar Menilai Pemeliharaan Lastri SOP Wawanc Kuesio 29 – 13-
pras standar saranan dan Yanti pengirima ara ner 31 15
pemeliharaan prasarana Sanah n laporan Periksa Pandua mei nov
sarpras reni laporan n 2023 emb
observa wawan er
si cara 202
3
Mendik, 11 februari 2022
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

1. Ns. Surianti,S.Tr.Kep ( )

Sulastri,A.Md.Keb 2. Nor Hasanah,A.Md.Kg ( )

3. Reni anggraeni,A.Md.Kep ( )