RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MANDALA MEKAR

TAHUN 2023

I. Pendahuluan

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melaluisupervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/target yang di tetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus:
1. Melakuakan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKM
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup audit:
1. Pelayanan PPN:
- Stunting
- Kesehatan Ibu Hamil
- Program Imunisasi
- Program PTM
- Program TB
-
2. Pelayanan UKP
- Ruang Pendaftaran
3. Administrasi manajemen
- Pengelolaan asset

b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan :

1. Penyusuanan rencana program audit
2. Penyusuanan KAK audit internal untuk masing- masing unit yang akan di audit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasi maudit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Menyampaikan laporan hasil audit dan tindak lanjut

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan:

PELAYANAN LINGKUP OBJEK AUDIT KRITERIA KET (referensi yang di gunakan)

UKM Stunting Capaian kinerja    
KIA program    
 Imunisasi    
PTM    
TB    
UKP Pendaftaran      
Manajemen aset      

b. Metode audit :

Metode dalam pelayanan audit internal adalah :

- Observasi
- Wawancara
- Membantingkan dokumen dan remanan yang ada

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunkan dalam melakukan audit internal meliputi:
- Kuesioner untuk wawancara
- Observasi
- Check list
- Daftar tilik

VI. Sasaran/Objek audit:

- Pelayanan PPN : Pasien
- UKP : Pelauanan Sesuai SOP
- Manajemen : Dokuemntasi sesuai SOP

VII. Jadwal dan alokasi waktu

 Terlampir
VIII. Evaluasi pelaksaan Kegiatan dan Pelaporan
 Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap
tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatanaudit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam timaudit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proseskegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis,dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.

Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untukmelakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
A. Lampiran 1

Jadwal kegiatan Audit Internal UPTD Puskesmas Mandala mekar

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2023
UPTD PUSKESMAS MANDALA MEKAR

Unit Kerja Yang BULAN

KEGIATAN 1 2 3 4 5 6
dIlakukan AUDIT
1 Penyusuanan rencana   X
program audit
2 Penyusuanan kerangka   X X x
acuan kerja (4) (1)
3 Pemberitahuan kepada   x
unit yang akan di audit
4 Pembuatan Instrumen Ai X
(2,3,4)
4 Pelaksanaan Audit PPN         a. Stunting  
        b. KIA  
        C. Imunisasi  
        d. PTM  
        E. TB  
UKP     (2)   (4)
a.Pengisian Rekam a.Pengisian Rekam
Medis lengkap Medis lengkap
b.Penggunaan inform b.Penggunaan
concent Unit LAB inform concent
Unit LAB
c. Pengisian kohort c. Pengisian kohort
yang belum lengkap yang belum
 lengkap
d.Pengisian form d.Pengisian form
ceklist obat ceklist obat
e.Penggunaan inform e.Penggunaan
concent di poli gigi inform concent di
poli gigi
f.general concen f.general concen
pendaftaran yang pendaftaran yang
belum lengkap belum lengkap
g. Asip kepegawaian g. Asip
yang belum lengkap kepegawaian yang
belum lengkap
UKM (2) (4)
a.Cakupan pelayanan a.Cakupan
Anak dan Balita pelayanan Anak
dan Balita
b. Penyuluhan kel oleh b. Penyuluhan kel
petugas kesehatan di oleh petugas
dalam gedung kesehatan di dalam
gedung
c. Pemberdayaan c. Pemberdayaan
individu/ melalui individu/ melalui
kunungan rumah kunungan rumah
d.Pembinaan PHBS di d.Pembinaan PHBS
tatanan rumah tangga di tatanan rumah
(form) tangga (form)
Admant      (1)    (1)
Pencatatan Aset Pencatatan Aset
Tim Audit         1.  
Tim Audit         2.  
          3.  
5 Analisis hasil audit     X x
6 Tindak lanjut hasil audit       X   x
 7 Monitoring pelaksanaan       X   x
tindak lanjut audit
8 Menyusun laporan audit

Rincian Kegiatan

UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT AUDITO KRITERI METODA INTRUME TGL & WAKTU TGL & WAKTU KET
(KEGIATAN/PROS R A YANG N AUDIT I II
ES YANG DIAUDIT) MENJA
DI
ACUAN
a. Stunting Penilaian Prencanaan   Indikato   Check list, Maret 2023 Juni 2023  
kinerja Program r kinerja Panduan
program wawancar
a
b. KIA Penilaian Prencanaan   Indikato   Check list, Maret 2023 Juni 2023  
kinerja Program r kinerja Panduan
program wawancar
a
C. Imunisasi Penilaian Prencanaan   Indikato   Check list, Maret 2023 Juni 2023  
kinerja Program r kinerja Panduan
program wawancar
a
d. PTM Penilaian Prencanaan   Indikato   Check list, Maret 2023 Juni 2023  
kinerja Program r kinerja Panduan
program wawancar
a
E. TB Penilaian Prencanaan   Indikato   Check list, Maret 2023 Juni 2023  
kinerja Program r kinerja Panduan
program wawancar
a
Pendaftaran Penilaian pelayanan   SOP Daftar Check list, Maret 2023 Juni 2023  
pelayanan pendaftaran Tilik Panduan
pendaftara wawancar
n sesuai a
SOP
Pencatatan Aset Pencatatan pencatatatnn   SOP Periksa Check list, Maret 2023 Juni 2023  
Aset Pencatata Panduan
n wawancar
a