...............................................................
TAHUN.................
I. Pendahuluan:
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Keslin Dst
g
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancara, Check list, 5 Juli 5–7
perencanaan program KIA nama) akreditasi periksa Panduan sd 7 Juli Des
KIA perencanaan dokumen wawancara 2016 2016
program (Bab perencanaan,
IV.1,2.3…) periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaan
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check list 10 Juli 10 –
capaian kinerja program KIA nama) target laporan indicator sd 12 12
KIA program KIA: bulan KIA dan target Juli Des
K1, K4, dst kinerja 2016 2016
Dst
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
b. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
c. Tujuan audit:
Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kienrja pelayanan UKM: Pengendalian Penyakit Menular
TB.
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan
capaian kinerja pelayanan UKM: Pengendalian Penyakit Menular
TB.
b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
Lampiran - lampiran:
3. Pemberitahunan
kepada unit yang X X X X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Keslin Dst
g
6. Tindak lanjut X X X X X X X X X X X
hasil audit
7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaan tindak
lanjut audit
8. Menyusun X X X X
laporan audit
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancara, Check list, 5 Juli 5–7
perencanaan program KIA nama) akreditasi periksa Panduan sd 7 Juli Des
KIA perencanaan dokumen wawancara 2016 2016
program (Bab perencanaan,
IV.1,2.3…) periksa
rekam
kegiatan
lokmin
perencanaan
Menilai Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksa Check list 10 Juli 10 –
capaian kinerja program KIA nama) target laporan indicator sd 12 12
KIA program KIA: bulan KIA dan target Juli Des
K1, K4, dst kinerja 2016 2016
Dst
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ kriteria yang audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadi acuan Audit i Audit
diaudit) ii