PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LABARAGA
Jl. Poros Maligani-Labuna
Labaraga

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN

I. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan program layanan kesehatan di puskesmas merupakan suatu sistem yang
perlu untuk terus dimonitor secara periodik untuk melihat pencapaian-pencapaian
didalamnya. Salah satu metoda yang dapat digunakan dalam monitoring ini adalah proses
audit internal.
Puskesmas memiliki sistem manajemen dan upaya kesehatan masyarakat maupun
perorangannya yang telah terbentuk meskipun ada beberapa yang belum sesuai standar yang
ada. Untuk melihat setiap proses apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku maka
perlu diadakan monitoring, melalui salah satu metode yaitu audit internal.
Audit internal yang dilakukan adalah audit pelayanan unit PPI yang dilaksanakan pada
tanggal 24 Januari 2021 Pelaksanaan audit internal ini akan dilakukan monitoring sesuai
dengan kesepakatan waktu untuk pengecekan kembali hasil rekomendasi audit internal.

II. TUJUAN AUDIT

1. Tujuan Umum :
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang di berikan oleh
puskesmas sebagai upaya meningkatkan mutu
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui masalah yang ada di unit PPI
b. Menyelesaikan permasalahan yang ada di unit PPI
c. Sebagai salah satu bahan acuan perbaikan mutu unit PPI

III. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup Audit Internal adalah :
Pelayanan UKP Unit PPI
IV. OBJEK AUDIT
Kesesuian elemen penilaian/dokumen pada unit PPI
V. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standart Akreditasi PPI ( 5.5 )

VI. AUDITOR
Yuyun,Amd.Keb

VII. PROSES AUDIT

Proses dilaksanakan oleh tim audit internal pada tanggal 24 Januari 2021 pada unit PPI.
Metoda yang digunakan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

N TEMUAN HASIL AUDIT ANALISIS HASIL AUDIT
O
1 SK Tim PPI. Kurangnya koordinasi
dengan tim mutu lainya
sehingga SK tim PPI tidak di
temukan
2 Dokumen internal dan eksternal belum ada Kurangnya koordinasi antar
tim PPI sehingga dokumen
internal dan ekternal tidak
ditemukan
3 Belum ada rencana program tim PPI Kurangnya pertemuan tim
PPI
4 Belum ada indikator kinerja tim PPI Kurangnya koordinasi dan
pertemuan tim PPI
5 Belum dilakasanakan sosialisasi tentang PPI Tidak adanya rencana
program sehingga sosialisasi
pada petugas dan pasien
PPI pada petigas dan pasien
tidak dilaksanakan
6 Belum di distribusikan SOP cuci tangan dan Tidak adanya rencana
program sehingga
SOP penggunaan dan pelepasan APD ke tiap
pendistribusian SOP ke tiap
unit unit belum dilaksanakan
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG
DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE
N Rekomendasi Waktu penyelesaian
O
1 Adanya SK tim PPI. 1 Minggu
2 Ada dokumen eksternal 2 Minggu
Ada dukumen internal. 1 Bulan
3 Ada rencana program tim PPI 1 Bulan
4 Adanya indicator kinerja tim PPI 1 Bulan

5 Sosialisasi tentang PPI kepada Petugas dan 1 Bulan

pasien

6 Distribusi SOP cuci tangan dan SOP 2 minggu

penggunaan dan pelepasan APD ke tiap unit