PUSKESMAS MEKARMUKTI
Jl. Cikarang Cibarusah No. 85 Desa Mekarmukti, Cikarang Utara
Bekasi Telp. (021) 8904330
NAMA BAGIAN/
NO WAKTU AUDITEE AUDITOR
PROGRAM/ UNIT
1 FEBRUARI PENDAFTARAN/REKAM Lidya, H. Rustandi, Mely, dr. Kulmant,N.a Bayu,Neng
MEDIK Ade, Durrahman Harwati
MARET PENDAFTARAN/REKAM Lidya, H. Rustandi, Mely, dr. Kulmant,N.a Bayu,Neng
MEDIK Ade, Durrahman Harwati
3 JUNI POLI LAYANAN IGD Hj. Asmanah, Sumini, dr.Kulmant, Dina Fitriani,Yusi
Jamal Yuniarti
JULI POLI LAYANAN IGD Hj. Asmanah, Sumini, dr.Kulmant, Dina Fitriani,Yusi
Jamal Yuniarti
NAMA BAGIAN/
NO WAKTU AUDITEE AUDITOR
PROGRAM/ UNIT
1 AGUSTUS 2017 PENDAFTARAN/REKAM Lidya, H. Rustandi, Mely, dr. Kulmant,N.a Bayu,Neng
MEDIK Ade, Durrahman Harwati
2 SEPTEMBER 2017 Poli Gigi drg. Nariana, Lia Astrina dr.Dina,Romih, Kusuma
Wijayanti
3 OKTOBER 2017 PENDAFTARAN/REKAM Lidya, H. Rustandi, Mely, dr. Kulmant,N.a Bayu,Neng
MEDIK Ade, Durrahman Harwati
4 NOVEMBER 2017 RTM
5 DESEMBER 2017 Mengumpulkan data ( penilaian kinerja,hasil monev,kotak saran) utk penyusunan jadwal AI tahun
2018
NAMA BAGIAN/
NO WAKTU AUDITEE AUDITOR
PROGRAM/ UNIT
1 JANUARI KESLING H. Dian Mulyana, Taruli dr. Kulmant, Maranatha Ita
Hotnida
2 FEBRUARI TB PARU H. Jejen Bustomi Kusuma Wijayanti, Hj.
Asmanah
3 MARET PENDAFTARAN H. Rustandi, Melly Sandy, dr. Kulmant, Na. Bayu
Desti
4 APRIL REKAM MEDIK H. Rustandi, Riki Syarpani Romih, Nani Mulyani
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mekarmukti
H. Firman, S.KM
NIP. 19730201 1999031005
KETERANGAN ukp ukm admen
Kamis, 2/02/2017
dr.kulman dina bayu
Evaluasi hasil audit 1
& TL Senin,
6/03/2017 dr dina neng wie
Senin, 3/04/2017
ita romih yusi
Evaluasi hasil audit 1
Rabu,
6/05/2017
Senin, 3/04/2017
Selasa, 6/06/2017
Selasa, 6/06/2017
Senin, 7/08/2017
Senin, 2/10/2017
Senin, 4/12/2017
KETERANGAN
Kamis, 31/08/2017
Selasa, 12/09/2017
Selasa, 24/10/2017
17 Januari 2018
14 Februari 2018
14 Maret 2018
18 April 2018
16 Mei 2018
7 Juni 2018
18 Juli 2018
15 Agustus 2018
12 September 2018
17 Oktober 2018
14 November 2018
12 Desember 2018
si, Januari 2018
PJ Audit Internal
NO NAMA JABATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NO NAMA TEMPAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mengetahui, Jakarta, 18 September 2014
Ka.BLUD Puskesmas Kec. Cilandak Penanggungjawab Kegiatan
R & AUDITEE
rogram Kesling
M. Mekarmukti
TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
R & AUDITEE
ember 2014
SO di Puskesmas
udit Mutu Internal Kecamatan ( Verifikasi )
camatan Cilandak
TANDA TANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jakarta, 18 September 2014
Penanggungjawab Kegiatan
INSTRUMEN AUDIT
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT
Standar Akreditasi Apakah penanggungjawab pendaftaran SOP sudah ada - Bagan alur pelayanan belum ada - Bagan alur pelayanan di print dan ditempel
Puskesmas 7.1 menyiapkan bahan / materi informasi
1 pendaftaran ? - Bagan alur pendaftaran belum ada - Di buat bagan alur pendaftaran
- Brosur informasi layanan belum ada - Adanya brosur yang diberikan kepada masyarakat
Apakah petugas menanyakan data pasien Petugas sudah menanyakan data Beberapa pasien terutama yang sudah tua Disarankan kepada pasien yang sudah berusia lanjut
(nama,tgl lahir,alamat) sesuai dgn kartu pasien tidak tahu identitas lengkapnya untuk diantar keluarga/pendamping setiap kali berobat
identitas maupun KK bila belum mempunyai ke puskesmas
2 kartu identitas ?
Apakah petugas menanyakan kartu identitas Petugas sudah menanyakan Banyak pasien yang tidak membawa kartu Kartu identitas berobat pasien sebaiknya diserahkan
berobat pasien ? kartu identitas berobat pasien berobat dgn alasan hilang setelah selesai di Ners Station utk meminimalisir
3 hilangnya kartu
Apakah petugas membuat buku keluhan Petugas hanya mengumpulkan Belum ada buku rekapan keluhan Dibuatkan buku rekapan keluhan pelanggan di unit
pelanggan yang disediakan di masing-masing keluhan pelanggan dari kotak pelanggan di unit pendaftaran pendaftaran
unit pelayanan ? saran
4
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI
PUSKESMAS MEKARMUKTI
Jl. Cikarang Cibarusah No. 85 Desa Mekarmukti, Cikarang Utara
Bekasi Telp. (021) 8904330
INSTRUMEN AUDIT
Apakah petugas melaporkan hasil rekapan Petugas tidak melaporkan Keluhan pelanggan tidak dilaporkan Hasil rekapan keluhan pelanggan dilaporkan secara
keluhan dan saran pelanggan kepada MR kepada Penanggungjawab unit tertulis setiap awal bulan
setiap awal bulan dan atau menjelang rapat pendaftaran
5 puskesmas ?
Apakah petugas mencatat buku ekspedisi Tidak Belum ada buku rekapan rekam medik Dibuatkan buku ekspedisi sebagai catatan keluar masuk
6 sesuai poli yang di tuju ? /status pasien di unit pendaftaran rekam medis / status pasien
INSTRUMEN AUDIT
NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT
Maka pada bulan Agustus 2017 Tim Audit Internal menyusun instrumen untuk Audit Internal di Unit Pendaftaran
1. Menyusun jadwal AI di unit pendaftaran dgn auditornya
2. Membuat undangan
3. Menyiapkan daftar pertanyaan berdasarkan kriteria
4. Menyampaikan undangan
5. Pelaksanaan AI di akhir bulan Agustus 2017
l di Unit Pendaftaran
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI
PUSKESMAS MEKARMUKTI
Jl. Cikarang Cibarusah No. 85 Desa Mekarmukti, Cikarang Utara
Bekasi Telp. (021) 8904330
3 Kartu identitas berobat pasien sebaiknya diserahkan Sudah dilaksanakan sesuai SOP pada saat implementasi akreditasi di bln Oktober 2017
setelah selesai di Ners Station utk meminimalisir
hilangnya kartu
4 Dibuatkan buku rekapan keluhan pelanggan di unit Buku rekapan pelanggan sudah di buat per bulan September 2017
pendaftaran
5 Hasil rekapan keluhan pelanggan dilaporkan secara Hasil rekapan sudah dilaporkan kepada penanggung jawab unit pendaftaran setiap bulan (jika
tertulis setiap awal bulan ada keluhan pelanggan)
6 Dibuatkan buku ekspedisi sebagai catatan keluar masuk buku ekspedisi sebagai catatan keluar masuk rekam medis / status pasien sdh dibuat per
rekam medis / status pasien September 2017
Dibuatkan buku ekspedisi sebagai catatan keluar masuk buku ekspedisi sebagai catatan keluar masuk rekam medis / status pasien sdh dibuat per
rekam medis / status pasien September 2017
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mekarmukti
H. Firman, S.KM
NIP. 197302011999031005
KETERANGAN
Bekasi, 2017
Wakil Manajemen Mutu
INSTRUMEN AUDIT
6
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mekarmukti
H. Firman, S.KM
NIP. 197302011999031005
AN KABUPATEN BEKASI
AS MEKARMUKTI
85 Desa Mekarmukti, Cikarang Utara
lp. (021) 8904330
RUMEN AUDIT
INSTRUMEN AUDIT
2 Apakah sudah ada perijinan untuk operasional instalasi pengolahan air limbah di Puskesmas Mekarmukti ? Belum ada, namun pengajuan surat ijin operasional IPAL sudah diajukan ke Dinas
Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup ( 6 Oktober 2017 )
3 Limbah apa saja yang di olah di IPAL PKM Mekarmukti? Limbah cair medis ( a.l : laboratorium, Poli gigi ) dan Limbah cair non medis
4 Apakah ada maintenance untuk alat IPAL ? Berapa kali maintenance dilakukan ? Belum ada
UNIT YANG DI AUDIT : PROGRAM KESLING (IPAL)
AUDITOR : dr. Kulmant, Maranatha Ita
6 Adakah indikator yang digunakan sbg kontrol limbah buangan yg sdh di olah aman ? Indikator yang digunakan adalah dengan memasukkan ikan hidup di aquarium. Bila
ikan tetap hidup berarti limbah hasil pembuangan sudah aman untuk dialirkan ke
selokan umum
7 Temuan pada saat audit internal di alat IPAL PKM Mekarmukti Besi pengaman (tutup bak kontrol) sudah berkarat, kondisi ini berpotensi KNC Filter
penyaringan sudah harus diganti karena sudah tidak layak dipakai
UNIT YANG DI AUDIT : PROGRAM KESLING (IPAL)
AUDITOR : dr. Kulmant, Maranatha Ita
ah diajukan ke Dinas
INSTRUMEN AUDIT
NO TEMUAN AUDIT
1 SOP secara lengkap belum ada
4 Aquarium sebagai indikator keamanan air hasil olahan tidak dibersihkan secara teratur
5 Besi pengaman (tutup bak kontrol) sudah berkarat, kondisi ini berpotensi KNC
6 Filter penyaringan sudah harus diganti karena sudah tidak layak dipakai
Mengetahui,
Wakil Manajemen Mutu
RUMEN AUDIT
Berkas perijinan yang sdh masuk ke Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup
pada 6 Oktober 2017 sdh di follow up. Dinas lingkungan hidup meminta hasil
pengujian air limbah dan berita acara. Langkah yang diambil selanjutnya adalah
menguji air olahan IPAL di PKM Mekarmukti ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kab.
Bekasi
Maintenance akan dijadwalkan 1 (satu) bulan sekali pada akhir bulan. Kartu kontrol
pelaksanaan maintenance akan ditempelkan / ditempatkan di dekat alat supaya
lebih mudah untuk memonitor
Aquarium sebagai indikator air limbah akan dibersihkan / dikuras 1 ( bulan ) sekali
atau sesuai kebutuhan