JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL 2022

JAdwal Kegiatan Audit Internal Tahun 2022

No Kegiatan Unit Kerja Yang Diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Penyusunan Rencana Program Auidt √ √

2 Penyusunan Kerangka Acuan √ √

3 Pemberitahuan Kepada unit yang akan √ √

diaudit
4 Pelaksanaan Auidt UKP √ √

UKM √ √

Admen √ √

5 Analisis Hasil √

6 Tindak Lanjut Hasil Audit √

7 Monitoring Pelaksanaan tindak Lanjut √

8 Menyusun Laporan Audit √

 JADWAL AUDIT INTERNAL
UPT. PUSKESMAS SUNGAI TABUK 2 TAHUN 2022

UNIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
KERJA
ADMEN

UKM

UKP

Auditor

TIM AUDIT INTERNAL Tim Audit Admen Tim Audit UKM Tim Audit UKP
Ketua : dr Aditya Arif Pratama 1. Mislawaty, A.Md.RMIK 1. Dewi Puspita Sari A.Md.Keb 1. dr Aditya Arif Pratama
2. Ayu Mareta Yunyan Nuaria 2. Rizqah Amalia, S.Kep.Ners 2. M. Syariful Fadhli S.Kep. Ns
3. Siti Mis Palah, SKM

Kepala UPT. Puskesmas Sungai Tabuk 2 Ketua Tim Audit Internal

H. Yusdie Shopiani, SKM dr Aditya Arif Pratama

NIP. 196802261989021 NIP. 19870709 202203 1 001
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL ( AUDIT PLAN ) TAHUN 2022
Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metode Instrumen Tanggal Tanggal Ket
yang digunakan) Audit Audit I Audit II
Pemeliharaan Prasarana Pengurus 1. SK - Wawancara, -Instrumen
prasana terpelihara dan Barang , Penanggung - telusur Akreditasi
berfungsi Pembantu Jawab dokumen - Chcek List
dengan baik Pelaksana Prasarana - observasi -Daftar tilik
Pemeliharaan 2. SOP SOP
Pemeliharaan
prasarana

Alur Menilai Petugas SOP Pendaftaran - Wawancara - Check list

Pendaftaran Implementasi Pendaftaran Pasien - Observasi - Panduan
Pasien Petugas dengan Wawancara
SOP
Pelayanan Menilai Petugas SOP Pelayanan -Wawancara
Umum Implementasi Pelayanan Umum -Observasi
Petugas dengan umum -Telusur
SOP dokumen
Pelayanan
Anak

Pelayanan
Gigi
Pelayanan
Gizi

Posyandu Menilai Petugas Sop posyandu - Check list - Check list

Balita Implementasi Pelayanan balita - Telusur
Petugas dengan Kesehatan Dokumen
SOP Pada Balita
Posbindu Menilai Petugas Sop Posbindu - Wawancara - Check list
PTM Pelayanan Pelayanan PTM - Observasi - Panduan
Kesehatan Pada Kesehatan Wawancara
Penderita DM Pada Penderita
DM
Posyandu
Lansia

Pemberian - Observasi - Check list

informasi - Telusur - Panduan
kepada pasien Dokumen Observasi

Sarana & - Wawancara

Prasarana -Observasi
UGD - Telusur
Dokumen

Ruang
Farmasi
Laboratorium Menilai PMI PMI dan PME - Wawancara - Check list
dan PME pelayanan - Observasi - Panduan
pelayanan Laboratorium - Telusur Wawancara
Laboratorium Dokumen - Panduan
Observasi

Anggota Tim Audit :

Mengetahui, 1. dr Aditya Arif Pratama
Ketua Tim Audit 2. M. Syariful Fadhli S.Kep. Ns
3. Dewi Puspita Sari A.Md.Keb
4. Rizqah Amalia, S.Kep.Ners
5. Mislawaty, A.Md.RMIK
6. Ayu Mareta Yunyan Nuaria
dr Aditya Arif Pratama 7. Siti Mis Palah, SKM