PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses
Kriteria Audit
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian
Ketidaksesuaian
- Petugas belum sepenuhnya
mematuhi SOP dalam
melakukan pelayanan
- Petugas masih kurang
disiplin (belum datang tepat
waktu)
- Petugas pendafataran tidak
bertatap muka langsung
dengan pasien
- Belum menggunakan nomor
antrian
- Pencatatan rekam medic
belum lengkap
- Petugas masih kurang ramah
dalam melayani pasien
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : Pendaftaran
memeriksa dan menelaah dokumen
- Petugas mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan
- Pencatatan rekam medik harus lengkap
- Petugas harus sesuai standar kompetensi
- Pencatatan harus menggunakan register
- Pasien menggunakan nomor antrian
- Petugas harus ramah dalam melayani pasien/pelanggan
- Petugas harus disiplin terhadap jam kerja (hadir tepat
waktu)
Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Petugas yang datang belum tepat - Melihat
waktu - Wawancara
- Petugas belum sepenuhnya - Menelaah
mematuhi SOP dalam melakukan dokumen
pelayanan
- Belum ada kartu nomor antrian
- Petugas dengan pasien masih ada
pembatas
- Identitas rekam medic belum
lengkap
- Petugas kurang ramah

Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

 1. Menggunakan ruangan yang sudah ada/sudah tersedia
2. Keterbatasan dana
3. Kurang pemahaman petugas dalam pengisian rekam medic yang lengkap
4. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
5. Kurangnya kesadaran diri petugas untuk disiplin
6. Belum disediakannya nomor antrian
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Membuat aturan Hak dan Kewajiban petugas secara tertulis dan mengadakan Lokmin
kesepakatan jam kerja
3. Mengadakan renovasi ruangan pendaftaran
4. Menyediakan nomor antrian
5. Memperbaharui rekam medic dan memberikan sosialisasi cara pengisian rekam medic
yang benar
6. Memberitahukan petugas agar dapat melayani pasien secara ramah
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu diadakan evaluasi setiap bulan
2. Selalu menjaga ketertiban dan kerapian ruangan
3. Mengontrol kegiatan pelayanan yang dilakukan petugas setiap satu minggu sekali
Unit Kerja : pendaftaran Auditor : Suparman Audite : Suci
Ananda, Fauzan, Siti
Juwariah
Tanggal : 13 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses
Kriteria Audit
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian
Ketidaksesuaian
- Belum terdapat informasi
tentang jadwal pelayanan
Puskesmas
- Belum terdapat informasi
tentang Hak dan Kewajiban
pasien
- Belum terdapat informasi
tentang tarif pelayanan
sesuai Perda
- Belum terdapat leaflet
informasi tentang kesehatan
- Belum terdapat kotak saran
kepuasan pasien
- Kursi ruang tunggu dan
tempat ruangan belum
memadai
- Belum terdapat poster
tentang kesehatan
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Melihat dan mengamati Unit : Ruang Tunggu
- Terdapat informasi tentang jadwal pelayanan Puskesmas
- Terdapat informasi tentang Hak dan Kewajiban pasien
- Terdapat informasi tentang tarif pelayanan sesuai Perda
- Terdapat leaflet informasi tentang kesehatan
- Terdapat kotak saran kepuasan pasien
- Kursi ruang tunggu dan tempat ruangan harus memadai
- Terdapat poster tentang kesehatan
Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Belum terdapat informasi - Melihat
tentang jadwal pelayanan
Puskesmas
- Belum terdapat informasi
tentang Hak dan Kewajiban
pasien
- Belum terdapat informasi
tentang tarif pelayanan sesuai
Perda
- Belum terdapat leaflet
informasi tentang kesehatan
- Belum terdapat kotak saran
kepuasan pasien
- Kursi ruang tunggu dan tempat
ruangan belum memadai
- Belum terdapat poster tentang
kesehatan
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
1. Kondisi ruangan yang sudah ada belum mendukung
2. Fasilitas belum memadai
3. Keterbatasan dana
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Membuat benner tentang Hak dan Kewajiban pasien
2. Membuat benner tentang tarif pelayanan sesuai Perda
3. Membuat benner tentang jadwal pelayanan Puskesmas
4. Merencanakan untuk menyediakan kotak saran kepuasan pasien
5. Membuat leaflet tentang informasi kesehatan
6. Menempel poster tentang kesehatan
7. Mengadakan penambahan kursi
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu menjaga ketertiban dan kerapian ruangan
2. Selalu merawat fasilitas yang sudah tersedia
Unit Kerja Auditor : Samroni Audite :
Ruang Tunggu Tanggal : 13 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses
Kriteria Audit
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian
Ketidaksesuaian
- Petugas belum sepenuhnya -
mematuhi SOP dalam
melakukan pelayanan
- Alat pemeriksaaan
kesehatan yang belum
lengkap
- Saluran pembuangan
belum sesuai standar
- Pelaporan belum online
- Belum terdapat jenis-jenis
pelayanan di BP
- Pencatatan data pasien di
buku register kurang
teratur
- Petugas belum disiplin dan
tepat waktu
- Petugas yang melayani
belum sesuai standar
kompetensi
Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : Pelayanan
menelaah dokumen Umum
- Petugas mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan
- Tersedia alat pemeriksaaan kesehatan yang lengkap
- Saluran pembuangan sesuai standar
- Pelaporan harus online
- Terdapat jenis-jenis pelayanan di BP
- Tersedia buku register pasien BP
- Petugas harus disiplin dan tepat waktu
- Petugas yang melayani sesuai standar kompetensi
Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Petugas belum sepenuhnya mematuhi - Melihat dan
SOP dalam melakukan pelayanan mengamati
- Alat pemeriksaaan kesehatan yang - Wawancara
belum lengkap, seperti : reflek hammer, - Memeriksa
diagnostik set, bed pemeriksaan kurang dokumen
layak
- Belum ada Saluran Pembuangan Air
Limbah (SPAL)
- Pelaporan belum online
- Belum terdapat jenis-jenis pelayanan di
BP
- Pencatatan data pasien di buku register
kurang teratur
- Petugas belum disiplin dan tepat waktu
- Petugas yang melayani belum sesuai
standar kompetensi, misalnya pasien
banyak diperiksa oleh perawat dan
bidan
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Kurang tersedianya alat kesehatan, seperti : reflek hammer, diagnostic set
3. Keterbatasan dana
4. Kurangnya fasilitas komputer dan saluran Wifi
5. Belum seluruhnya petugas bisa melaporkan secara online
6. Petugas kurang peka tentang kelengkapan informasi yang harus disediakan di ruangan
7. Penyusunan nomor urut pasien dan tanggal kadang tidak tertulis
8. Kurang kesadaran diri petugas untuk disiplin dan tepat waktu
9. Dokter hanya satu
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Mengajukan permintaan pengadaan alat ke dinas
2. Membuat saluran pembuangan air limbah
3. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
4. Membuat jenis-jenis pelayanan di BP
5. Memberikan pelatihan kepada setiap petugas ruang pelayanan umum cara pelaporan
pasien melalui online
6. Memberitahukan kepada semua petugas BP untuk dapat mengisi buku register secara
lengkap dan teratur
7. Menghimbau kepada seluruh petugas untuk dapat hadir tepat waktu baik secara langsung
maupun melalui Lokmin
8. Mengusulkan penambahan Dokter ke Dinas Kesehatan
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu mengadakan pengawasan dan evaluasi
2. Memelihara alat kesehatan yang sudah tersedia
3. Menjaga keamanan alat
Unit Kerja: Auditor : Farina Audite : Erma W.
Pelayanan Umum
Tanggal : 13 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses
Kriteria Audit
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
- Petugas belum sepenuhnya
mematuhi SOP dalam
melakukan pelayanan
- Pelaporan secara online
- Belum tersedia tempat cuci
tangan (washtafel)
- Belum tersedia jenis-jenis
pelayanan
- Belum terdapat ruangan
untuk menyusui
- alat kesehatan yang kurang
lengkap
- belum terdapat data cakupan
- belum ada saluran
pembuangan air limbah
- belum ada ruangan ramah
balita
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : KIA
menelaah dokumen
- Petugas mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan
- Pelaporan secara online
- Tersedia tempat cuci tangan (washtafel)
- Tersedia jenis-jenis pelayanan
- Terdapat ruangan untuk menyusui
- Tersedia alat kesehatan yang lengkap
- Terdapat data cakupan
- Saluran pembuangan sesuai standar
- Terdapat ruangan ramah balita
Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Petugas belum sepenuhnya mematuhi - Melihat dan
SOP dalam melakukan pelayanan mengamati
- Pelaporan belum secara online - Wawancara
- Belum tersedia tempat cuci tangan - Memeriksa
(washtafel) dokumen
- Belum tersedia jenis-jenis pelayanan
- Belum terdapat ruangan untuk
menyusui
- alat kesehatan yang kurang lengkap,
seperti reflek hammer, diagnostic set
- belum ada data cakupan
- belum ada saluran pembuangan air
limbah
- belum ada ruangan ramah balita
 pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Belum seluruhnya petugas bisa melaporkan secara online
3. Petugas kurang peka tentang kelengkapan informasi yang harus disediakan di ruangan
4. Keterbatasan dana
5. Kurang tersedianya alat kesehatan, seperti : reflek hammer, diagnostic set
6. Ruangan yang tersedia belum memadai
7. Kurang informasi tentang kebutuhan untuk balita
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Membuat jenis-jenis pelayanan di KIA
3. Memberikan pelatihan kepada setiap petugas ruang KIA cara pelaporan pasien melalui
online
4. Memasang washtafel untuk tempat cuci tangan
5. Membuat ruangan untuk menyusui
6. Mengajukan permintaan pengadaan alat ke dinas
7. Memasang data cakupan di papan informasi
8. Membuat saluran pembuangan air limbah
9. Membuat ruangan ramah balita
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu mengadakan pengawasan dan evaluasi
2. Memelihara alat kesehatan yang sudah tersedia
3. Menjaga keamanan alat
Unit Kerja Auditor : Antin Ambarsari Audite : Farina
KIA Tanggal : 13 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : PELAYANAN
menelaah dokumen GIGI
Kriteria Audit - Petugas mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan
- Tersedia jenis pelayanan di ruang Gigi
- Peralatan kesehatan tersedia lengkap
- Tersedia saluran pembuangan air limbah
- Pelaporan secara online
- Pencatatan pasien di register
- Tersedia tempat cuci tangan (wash tafel)
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Petugas belum sepenuhnya - Petugas belum sepenuhnya - Melihat dan
mematuhi SOP dalam mematuhi SOP dalam melakukan mengamati
melakukan pelayanan pelayanan - Wawancara
- jenis pelayanan di ruang - jenis pelayanan di ruang Gigi - Memeriksa
Gigi belum tertera belum tertera dokumen
- alat tambal gigi rusak - alat tambal gigi rusak
- peralatan cabut gigi kurang - peralatan cabut gigi kurang
lengkap lengkap
- saluran pembuangan air - saluran pembuangan air limbah
limbah belum sesuai standar belum sesuai standar
- Pelaporan belum secara - Pelaporan belum secara online
online
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

1. Belum seluruhnya petugas bisa melaporkan secara online

2. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
3. Keterbatasan dana
4. Kurang tersedianya alat kesehatan
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
 1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Membuat jenis-jenis pelayanan di ruang Gigi
3. Memberikan pelatihan kepada setiap petugas ruang Gigi cara pelaporan pasien melalui
online
4. Mengajukan permintaan pengadaan alat ke dinas
5. Membuat saluran pembuangan air limbah yang sesuai standar
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu mengadakan pengawasan dan evaluasi
2. Memelihara alat kesehatan yang sudah tersedia
3. Melakukan perawatan alat secara rutin
4. Menjaga keamanan alat
Unit Kerja : pelayanan Auditor : Yusniar Audite : Antin
Gigi Ambarsari
Tanggal : 13 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara, Unit :
menelaah dokumen Laboratorium
Kriteria Audit - Petugas mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan
- Tersedia jenis-jenis pelayanan di laboratorium
- Tersedia saluran pembuangan air limbah yang sesuai standar
- Ruangan pemeriksaan dan ruangan pencatan & pelaporan
terpisah
- Pencahayaan diruang pemeriksaan harus mencukupi
- Tersedia AC di ruang pemeriksaan
Tersedia alat yang lengkap
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Petugas belum sepenuhnya - Petugas belum sepenuhnya mematuhi - Melihat dan
mematuhi SOP dalam SOP dalam melakukan pelayanan mengamati
melakukan pelayanan - Belum tersedia jenis-jenis pelayanan di - Wawancara
- Belum tersedia jenis-jenis laboratorium - Memeriksa
pelayanan di laboratorium - saluran pembuangan air limbah belum dokumen
- saluran pembuangan air sesuai standar
limbah belum sesuai - Ruangan pemeriksaan dan ruangan
standar pencatan & pelaporan belum terpisah
- Ruangan pemeriksaan dan (jadi satu)
ruangan pencatan & - Pencahayaan diruang pemeriksaan
pelaporan belum terpisah kurang mencukupi
(jadi satu) - Belum tersedia AC di ruang pemeriksaan
- Pencahayaan diruang - alat untuk pemeriksaan banyak yang
pemeriksaan kurang tidak berfungsi
mencukupi - belum terdapat tempat penyimpanan
- Belum tersedia AC di reagen di dalam ruangan
ruang pemeriksaan
- alat kurang lengkap
- belum terdapat tempat
penyimpanan reagen di
dalam ruangan
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Keterbatasan dana
3. Keterbatasan ruangan
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Membuat jenis-jenis pelayanan di ruang Laboratorium
3. Membuat saluran pembuangan air limbah yang sesuai standar
4. Mengadakan penambahan ruangan untuk ruang pemeriksaan sendiri
5. Menambah pencahayaan
6. Melaporkan dan mengembalikan alat yang rusak ke dinas kesehatan untuk dapat
diperbaiki
7. Menyediakan kulkas untuk tempat penyimpanan reagen
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu mengadakan pengawasan dan evaluasi
2. Memelihara alat kesehatan yang sudah tersedia
3. Melakukan perawatan alat secara rutin
4. Menjaga keamanan alat
5. Selalu mengontrol suhu alat penyimpanan reagen
Unit Kerja: Auditor : M. Amiruddin Audite : Indah
Laboratorium Rinvilia
Tanggal : 13 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : APOTIK
menelaah dokumen
Kriteria Audit - Petugas mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan
- Tersedia informasi mengenai cara pemberian obat secara
tepat
- Petugas yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
- Petugas bertatat muka langsung dengan pasien
- Ruangan harus cukup memadai
- Penyusunan obat sesuai abjad
- Tersedia tempat cuci tangan
- Pelaporan secara online dan terintegrasi
- Tersedia kartu stok obat
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Petugas belum - Petugas belum sepenuhnya mematuhi - Melihat dan
sepenuhnya mematuhi SOP dalam melakukan pelayanan mengamati
SOP dalam melakukan - Belum tersedia informasi mengenai - Wawancara
pelayanan cara pemberian obat secara tepat - Memeriksa
- Belum tersedia informasi - Ruangan terlalu sempit dokumen
mengenai cara pemberian - Ruangan belum memungkinkan untuk
obat secara tepat bertatap muka antara petugas dengan
- Ruangan belum memadai pasien
- Petugas belum bertatat - Penyusunan obat belum sesuai abjad
muka langsung dengan - Belum tersedia tempat cuci tangan
pasien (washtafel)
- Penyusunan obat belum - Pelaporan obat belum secara online dan
sesuai abjad terintegrasi
- Belum tersedia tempat - kartu stok obat yang masih kurang
cuci tangan - penyedian tablet Fe masih kurang
- Pelaporan obat belum
secara online dan
terintegrasi
- kartu stok obat yang
masih kurang
- penyediaan tablet Fe
untuk ibu hamil masih
kurang
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Keterbatasan ruangan
3. Kurang ketelitian petugas dalam penyusunan obat
4. Keterbatasan dana
5. Kurangnya sarana teknologi di ruang apotik
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Menyediakan informasi mengenai cara pemberian obat secara tepat
3. Menyediakan ruangan yang sesuai dengan standar
4. Menyediakan rak serta wadah obat dan di beri label sesuai abjad
5. Membuat tempat cuci tangan
6. Penambahan sarana teknologi seperti computer dan jaringan wifi
7. Menambah kartu stok obat
8. Mengajukan permintaan tablet Fe ke Dinas kesehatan
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Selalu mengadakan pengawasan dan evaluasi
2. Memelihara peralatan yang sudah tersedia
Unit Kerja: Auditor : Antin Ambarsari Audite : Indra
Apotik Putra Bungsu
Tanggal : 14 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : Konseling
menelaah dokumen Terpadu
Kriteria Audit - Petugas mematuhi SOP pelayanan yang tersedia
- Tersedia alat penunjang untuk kegiatan di dalam dan di
luar puskesmas, seperti : leaflet, phantom, poster-poster,
lembar balik
- Tersedia alur pelayanan
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Petugas belum - Petugas belum sepenuhnya - Melihat dan
sepenuhnya mematuhi mematuhi SOP pelayanan yang mengamati
SOP pelayanan yang tersedia - Wawancara
tersedia - alat penunjang untuk kegiatan di - Memeriksa
- alat penunjang untuk dalam dan di luar puskesmas, dokumen
kegiatan di dalam dan di seperti : leaflet, phantom, poster-
luar puskesmas masih poster, lembar balik masih
kurang kurang lengkap
- belum tersedia alur - belum tersedia alur pelayanan
pelayanan - masih sedikit masyarakat yang
- masih sedikit masyarakat mau untuk berkonsultasi tentang
yang mau untuk kesehatan di puskesmas
berkonsultasi tentang
kesehatan di puskesmas
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan
perbaikan atau pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Alat penunjang yang tersedia belum lengkap
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi tentang kesehatan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Merenovasi ruangan
3. Mengusulkan kepada Dinas Kesehatan untuk pengadaan alat penunjang untuk
kegiatan di dalam maupun di luar puskesmas
4. Membuat banner alur pelayanan
5. Memberikan penyuluhan di setiap posyandu atau kegiatan kesehatan lainnya kepada
masyarakat untuk dapat berkonsultasi di puskesmas
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Memelihara alat penunjang yang tersedia
2. Memberikan penyuluhan di setiap posyandu
3. Melakukan evaluasi
Unit Kerja: Auditor : Yusiko Audite : Lenny
Konseling terpadu Siringo ringo,
Rahayu, Yusniar
Tanggal : 14 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses
Kriteria Audit
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian
Ketidaksesuaian
- Petugas belum sepenuhnya
mematuhi SOP yang
tersedia
- Belum tersedia jalur triase
- bed pasien yang belum
mencukupi
- peralatan yang belum
lengkap
- belum tersedia obat untuk
tindakan darurat yang
lengkap
- Perawatan dan penyusunan
alat yang belum sesuai
prosedur
- Belum tersedia protap-
protap setiap tindakan
- Belum tersedia larutan
klorin untuk mencuci alat
Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : IGD
menelaah dokumen
- Petugas mematuhi SOP yang tersedia
- Tersedia informasi tentang jam pelayanan IGD
- Tersedia jalur triase
- Tersedia bed pasien yang mencukupi
- Tersedia peralatan yang lengkap
- Tersedia obat untuk tindakan darurat yang lengkap
- Perawatan dan penyusunan alat yang sesuai prosedur
- Tersedia protap-protap setiap tindakan
- Tersedia larutan klorin untuk mencuci alat
Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Petugas belum sepenuhnya mematuhi - Melihat dan
SOP yang tersedia mengamati
- Belum tersedia jalur triase - Wawancara
- bed pasien yang belum mencukupi - Memeriksa
- peralatan yang belum lengkap dokumen
- belum tersedia obat untuk tindakan
darurat yang lengkap
- Perawatan dan penyusunan alat yang
belum sesuai prosedur
- Belum tersedia protap-protap setiap
tindakan
- Belum tersedia larutan klorin untuk
mencuci alat
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Petugas belum memahami akan pentingnya jalur triase
3. Kurang paham petugas akan pentingnya penataan bed pasien di ruang IGD
4. Ketersediaan obat yang terbatas dan peralatan yang kurang
5. Petugas kurang menyadari akan pentingnya protap dalam melaksanakan tindakan
6. Kurang kesadaran petugas dalam merawat dan menyimpan alat yang sesuai dengan
prosedur
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Menghimbau petugas untuk melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Memasang jalur triase
3. Menambah fasilitas bed di ruang IGD
4. Mengajukan permintaan peralatan dan obat untuk tindakan darurat ke dinas kesehatan
5. Menghimbau petugas untuk dapat merawat dan menyusun alat sesuai dengan prosedur
6. Menyediakan larutan klorin
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
1. Melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin
2. Memelihara sarana dan peralatan yang tersedia serta menjaga keamanannya
Unit Kerja Auditor : Samroni, M. Amirudin Audite : Hari
Suryo
IGD Tanggal : 14 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : VK
menelaah dokumen
Kriteria Audit - Petugas mematuhi SOP yang tersedia
- Petugas bisa mengoperasikan semua alat yang ada
- Tersedia ruang inpartu tersendiri
- Tersedia ruang untuk ibu post partum dan perawatan bayi
- Tersedianya pegangan di ruang kamar mandi
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
- Petugas belum sepenuhnya - Petugas belum sepenuhnya - Melihat dan
mematuhi SOP yang tersedia mematuhi SOP yang tersedia mengamati
- Petugas belum semuanya - Petugas belum semuanya bisa - Wawancara
bisa mengoperasikan alat mengoperasikan alat, seperti : - Memeriksa
- Ruang inpartu masih jadi inkubator, alat resusitasi dokumen
satu dengan ruang post - Ruang inpartu masih jadi satu
partum dan perawatan bayi dengan ruang post partum dan
- Belum tersedianya pegangan perawatan bayi
di ruang kamar mandi - Belum tersedianya pegangan di
ruang kamar mandi
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
1. Petugas kurang peka dan kurang menyadari pentingnya bekerja menggunakan SOP
2. Petugas banyak yang belum mendapat pelatihan dalam penggunaan alat, seperti
incubator, alat resusitasi
3. Keterbatasan ruangan dan dana
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Petugas melakukan tindakan pelayanan sesuai dengan SOP
2. Mengadakan pelatihan intern di puskesmas dari petugas yang sudah dilatih mentransfer
ke petugas yang belum pernah dilatih
3. Merencanakan penambahan ruangan dalam jangka panjang
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
 1. Melakukan evaluasi dan pengawasan secara rutin
2. Memelihara sarana dan peralatan yang tersedia serta menjaga keamanannya
Unit Kerja Auditor : Farina, Yusniar Audite : Utami Dewi
VK Tanggal : 14 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara, Unit : Stasiun
menelaah dokumen Perawatan
Kriteria Audit - Tersedia meja, kursi
- Tersedia jadwal piket (nama petugas dan foto)
- Tersedia buku register pasien rawat inap
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Tidak ditemukan Tidak ditemukan - Melihat dan
mengamati
- Wawancara
- Memeriksa
dokumen

Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja: Auditor : Yusniar Audite : Yuliza

Stasiun Perawatan Tanggal : 16 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

 DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Ruang Mushola
Kriteria Audit - Tersedianya ruang mushola dan alat perlengkapan sholat
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Belum tersedia ruangan dan Tidak tersedia ruangan khusus untuk - Melihat dan
alat perlengkapan sholat sholat dan alat perlengkapan sholat mengamati
- Wawancara

Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Keterbatasan ruangan
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Menyediakan ruangan mushola dengan mengalihfungsikan ruangan yang sudah ada
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
- Menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan mushola
Unit Kerja Auditor : Suparman Audite : petugas jaga
Ruang Mushola Tanggal : 16 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Dapur
Kriteria Audit - Tersedianya ruang dapur dan alat perlengkapan dapur, seperti :
peralatan masak, peralatan makan
Bagian I : detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit

Ketidaksesuaian
- Belum tersedianya lemari
penyimpanan makanan
- Belum tersedia peralatan
masak dan peralatan
makan
- Belum tersedia meja dan
tempat cuci piring
- Belum tersedianya jadwal
menu untuk pasien rawat
- Belum tersedianya lemari - Melihat dan mengamati
penyimpanan makanan - Wawancara
- Belum tersedia peralatan masak
dan peralatan makan
- Belum tersedia meja dan tempat
cuci piring
- Belum tersedianya jadwal menu
untuk pasien rawat

Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )

Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )

- Keterbatasan ruangan
- Keterbatasan dana

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mengalihfungsikan ruangan garasi menjadi dapur
- Menyediakan peralatan masak dan peralatan makan
- Menyediakan meja dan tempat cuci piring
- Membuat jadwal menu pasien

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

- Menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan dapur
- Menjaga dan memelihara peralatan yang tersedia
Unit Kerja Auditor : farina, yusniar Audite :
Dapur Tanggal : 16 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Perawatan
Pria
Kriteria Audit - Fasilitas bed mencukupi
- Kebersihan dan kerapian ruangan terjaga
- Tersedia pegangan di kamar mandi
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Belum tersedia pegangan di - Belum tersedia pegangan di kamar - Melihat dan
kamar mandi mandi mengamati
- Masih menggunakan wc leher - Masih menggunakan wc leher angsa - Wawancara
angsa
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Keterbatasan dana
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Memasang besi pegangan di kamar mandi
- Mengganti wc angsa menjadi wc duduk
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
- Menjaga kebersihan dan ketertiban
- Menjaga dan memelihara sarana yang tersedia
Unit Kerja Auditor : M. Amirudin Audite : Hari Suryo
Perawatan Pria Tanggal : 16 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Perawatan
Wanita
Kriteria Audit - Tersedia ruangan perawatan wanita beserta kamar mandi
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Belum tersedia ruangan - Belum tersedia ruangan perawatan - Melihat dan
perawatan wanita wanita mengamati
- Belum tersedia kamar mandi - Belum tersedia kamar mandi - Wawancara
- Belum tersedia fasilitas tempat - Belum tersedia fasilitas tempat tidur
tidur dan lemari pasien dan lemari pasien
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Keterbatasan ruangan dan dana serta fasilitas
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Mengalihfungsikan ruangan gudang menjadi ruang perawatan wanita dengan cara
merenovasi sekaligus membuat kamar mandi dan memberikan pegangan di kamar mandi
- Memfasilitasi tempat tidur dan lemari pasien
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
- Menjaga kebersihan dan ketertiban
- Menjaga dan memelihara sarana yang tersedia
Unit Kerja Auditor : Samroni Audite : Yuliza
Perawatan Wanita Tanggal : 16 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : POKJA
Kriteria Audit - Tersedia meja, kursi, lemari penyimpanan dokumen sesuai
pokja masing-masing
- Tersedia laptop, printer, ATK
- Tersedia Struktur organisasi sesuai Pokja masing-masing
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Belum tertatanya ruangan - Belum tertatanya ruangan - Melihat dan
- Belum terdapat struktur - Belum terdapat struktur organisasi mengamati
organisasi sesuai pokja sesuai pokja masing-masing - Wawancara
masing-masing - Belum adanya dokumen terkait
- Belum adanya dokumen dengan akreditasi
terkait dengan akreditasi
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Akreditasi baru terpapar/tersosialisasi di bulan juli
- Petugas masih kurang paham tentang pelaksanaan akreditasi
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Menata ruangan sesuai dengan Pokja masing-masing
- Petugas dari Dinas kesehatan membimbing dan mendampingi proses akreditasi
- Mengadakan study banding ke puskesmas yang telah terakreditas
- Melengkapi dokumen terkait akreditasi
- Membuat struktur organisasi sesuai pokja masing-masing
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
- Selalu berkonsultasi dengan dinas kesehatan
- Masing-masing anggota Pokja selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan akreditasi
- Selalu mencari informasi terupdate lewat internet

Unit Kerja Auditor : Antin ambarsari Audite : Wiwiek

 Marnety
Ruang POKJA Tanggal : 18 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Tempat Parkir
dan Garasi
Kriteria Audit - Tersedianya tempat parkir roda dua yang beratap
- Tersedianya garasi mobil
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Tempat parkir roda dua - Tempat parkir roda dua sudah tidak - Melihat dan
sudah tidak layak layak mengamati
- Garasi mobil masih - Garasi mobil masih memanfaatkan - Wawancara
memanfaatkan teras teras ruang rawat jalan lama
ruang rawat jalan lama
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Keterbatasan dana
- Keterbatasan tempat
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Merencanakan perbaikan tempat parkir roda dua yang lama agar menjadi layak
- Merencanakan pembuatan garasi mobil diantara dua rumah dinas
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja Auditor : Yusiko Audite :

Tempat Parkir dan Tanggal : 18 Juli 2016
Garasi
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003
 PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP PENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Puskesmas
Kriteria Audit - Puskesmas harus mempunyai jalur evakuasi
- Harus terdapat alat pemadam kebakaran darurat
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Belum terdapat jalur evakuasi - Belum terdapat jalur evakuasi - Melihat dan
- Belum terdapat alat pemadam - Belum terdapat alat pemadam mengamati
kebakaran darurat kebakaran darurat - Wawancara
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Keterbatasan dana
- Petugas belum ada yang mendapat pelatihan untuk mengoperasikan alat pemadam kebakaran
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Membuat jalur evakuasi
- Mengadakan alat pemadam kebakaran darurat
- Melatih petugas untuk mengoperasikan alat pemadam kebakaran darurat
Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :
- Mensosialisasikan kepada seluruh petugas dan pasien mengenai kegunaan jalur evakuasi
- Menjaga keamanan dan mengantisipasi terjadinya kebakaran
Unit Kerja Auditor : Samroni, M. Amirudin Audite : Yusiko,
Suparman
Puskesmas Tanggal : 18 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DINAS KESEHATAN
 UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP ENAWAR JAYA
Jl. Pramuka No: 7 Kampung Penawar Jaya. Kode Pos 34595

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Melihat dan mengamati, wawancara Unit : Tempat
Penyimpanan
Vaksin
Kriteria Audit - Terdapat pengaturan suhu Vaksin
- Terdapat sasaran program
- Terdapat jadwal posyandu
- Buku catatan pemasukan dan pengeluaran vaksin
Bagian I : detail Ketidaksesuaian
Uraian Bukti- bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
- Pengaturan suhu Vaksin - Pengaturan suhu Vaksin belum - Melihat dan
belum terpasang terpasang mengamati
- Belum terdapat sasaran - Belum terdapat sasaran program - Wawancara
program - Belum terdapat jadwal posyandu - Menelaah
- Belum terdapat jadwal - Belum ada buku catatan dokumen
posyandu pemasukan dan pengeluaran vaksin
- Belum ada buku catatan
pemasukan dan pengeluaran
vaksin
Bagian : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau
pencegahan )
Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi? )
- Keterbatasan dana
- Petugas belum peka untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan vaksin dan
imunisasi
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Memasang pengaturan suhu Vaksin
- Memasang sasaran program
- Memasang jadwal posyandu
- Menyediakan buku catatan pemasukan dan pengeluaran vaksin

Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang :

- Merawat dan memelihara sarana dan fasilitas yang tersedia
Unit Kerja : Tempat Auditor : Yusniar Audite : Yusiko
Penyimpanan Vaksin Tanggal : 18 Juli 2016
Bagian 3 : Verifikasi / penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Ketua Tim Audit Kepala Puskesmas

Farina Ifra Purwanto

NIP. 19640302 198502 2 001 NIP. 197607242003121003