Instrumen Audit

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
Jl. Jurusan Ende-Bajawa, Hotline : 0813 3904 2314
Email : pusk.riaraja2018@gmail.com
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan TB

Tim audit internal : dr. Celina Manna, Maria F.O. Lewa
Waktu pelaksanaan : 13 April 2023
Instrument Audit :
No. Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1. Bagaimana cara yang dilakukan Petugas melakukan investigasi kontak, Ada buku register pasien TB yang sistemastis dan Tidak ada
petugas dalam memenuhi memberikan Sosialisasi dan memeriksa kasus tersusun dengan baik oleh pemegang program
cakupan penemuan kasus TB pasien ISPA
Paru ?
2. Permenkes 67 th Bagaimana cara petugas dalam Petugas memberikan Sputum Pot kepada Ada bukti buku register Tidak ada
2016 melakukan pemeriksaan pasien ISPA (batuk +/- 2 minggu), kemudian
(Penemuan dan specimen dahak ? dilakukan pemeriksaan BTA.
Penanganan Kasus
3. Bagaimana petugas memahami Melalui standar penanganan pasien TB Paru Ada buku Panduan OAT TB Tidak ada
TB Paru)
dan melaksanakan prosedur dan Panduan OAT sesuai BB pasien
pemberian KDT OAT ?
4. Bagaimana cara petugas untuk Efek samping OAT adalah pasien merasa Pemegang program sudah melaksanakan sesuai Tidak ada
menanggulangi efek samping mual dan ingin muntah. Sehingga setiap prosedur penanganan pasien TB
OAT? petugas memberikan OAT disertai dengan
obat anti mual (Vitamin B6).
5. Bagaimana komitmen antara Menentukan jadwal pengambilan obat, Ada bukti berupa foto petugas melakukan Tidak ada
pasien dan petugas untuk dapat apabila pasien tidak ambil obat sesuai jadwal, kunjungan rumah pasien-pasien TB yang dipajang
melakukan pengobatan TB Paru petugas akan melakukan kunjungan rumah. di ruangan pelayanan (Galeri Foto TB)
sesuai standar?
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
6. Bagaimana cara petugas Melakukan kunjungan rumah pasien tersebut. Ada bukti foto petugas melakukan Tidak ada
Permenkes 67 th melakukan pelacakan pada kunjungan rumah pasien
2016 pasien yang tidak teratur minum
(Penemuan dan obat ?
Penanganan Kasus
7. Apakah terdapat data dinding Terdapat data dinding Cakupan pelayanan Tidak ada ruangan khusus pelayanan TB Segera memberikan usulan kepada
TB Paru)
Cakupan pelayanan TB ? jika TB keadaan tahun 2019. sehingga data yang harus ditampilkan Kepala Puskesmas guna
ya, sampai dengan keadaan tahun berikutnya tidak ada karena mengadakan/menyediakan ruangan
tahun berapa ? sempitnya ruangan (Ruangan Poli TB khusus pelayanan TB
bergabung dengan Laboratorium)
8. Apakah ada penetapan indikator Ada SK Indikator Kinerja TBC tetapi belum Tidak ada SK Pelayanan TB Segera membuat SK Pelayanan TB
kinerja TBC terintegrasi dengan ada SK Pelayanan TB
Standar Akrreditasi penetapan indikator kinerja
Kriteria 4.1.1 Puskesmas?
9. Apakah petugas/pengelola TBC Petugas selalu memberikan edukasi kepada Petugas sudah melaksanakan sesuai Sebaiknya diberikan bukti berupa
memberikan edukasi tentang pasien dan keluarga pasien prosedur penanganan pasien TB foto/video saat petugas melakukan
penularan, pencegahan penyakit edukasi kepada masyarakat,
TB, dan etika batuk kepada pasien/keluarga agar bisa di-share di
pasien dan keluarga? Sosmed Puskesmas Riaraja (Facebook)
Instrumen Audit : Compliance Rate Penemuan Suspek Pasien TB oleh Petugas TB Paru
No Kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku
1 Penemuan secara Pasif melalui penyuluhan dengan ×
mengkoordinasikan kepada semua layanan
2 Penemuan secara Aktif pada kelompok : ×
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
a. Kelompok pada reiko tinggi sakit TB (ODHA) ×

b. Kelompok rentan tertular TB ×
c. Anak <5 tahun pada keluarga TB ×
d.Kontak dengan pasien TB resisten obat ×
3 Penjaringan suspek TB Paru ×
4 Anamnesa suspek TB Paru ×
5 Mengisi buku daftar suspek TB Paru ×
6 Memberikan penjelasan pentingnya pemeriksaan dahak ×
7 Memberikan pot dahak yang sudah diberi label ×
sewaktu kunjungan pertama
8 Memeriksa kekentalan warna dan volume dahak ×
9 Memberikan pot dahak pagi dan sewaktu untuk ×
kunjungan kedua
10 Mengisi form TB.05 untuk diserahkan ke laboratorium ×
11 Menerima jawaban dengan form TB 05 dan ×
memasukkannya ke form TB. 06
12 Bila hasil positif dilanjutkan dengan pengobatan pasien ×
TB sesuai protap
13 Bila hasil negative dilakukan pemeriksaan ulang ×
14 Bila hasil positif dilanjutkan dengan pengobatan pasien ×
TB, bila negative dilanjutkan pengobatan dengan
antibiotik selama dua minggu
15 Bila masih batuk dilanjutkan dengan rujuk, untuk ×
pemeriksaan rontgent thorax
Total 15
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah 100%
(Ya+Tidak) x 100 %
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Gawat Darurat

Tim audit internal : dr. Celina Manna, Marselina Apaud
Waktu pelaksanaan : 13 Maret 2023
Instrument Audit :
1. Apakah di ruang UGD terdapat SOP dan SOP tersimpan dalam Map tetapi untuk Struktur Organisasi IGD Segera buatkan Struktur Organisasi IGD sesuai
mudah di baca oleh petugas serta Struktur Organisasi IGD belum ada belum ada (belum terpampang) prosedur
terdapat struktur organisasi?
2. Apakah di ruang UGD terpampang Ada Jadwal Piket petugas yang tersimpan Jadwal Piket Petugas belum Segera buatkan Jadwal Piket Petugas agar bisa
Standar jadwal piket petugas dan di rapi dalam map dipampang hanya tersimpan ditampilkan (terpampang) di ruangan
Akreditasi dokumentasikan dengan rapi? rapi dalam map
3. Kriteria 3.3 Apakah semua pasien tercatat pada Ya setiap pasien masuk ke IGD petugas Tidak ada temuan Tidak ada
register rawat jalan, rawat inap dan melakukan pencatatan di buku register
register gawat darurat dengan lengkap?
4. Apakah petugas melakukan penegakan Tidak, karena yang melakukan penegakan Tidak ada temuan Tidak ada
diagnosa sesuai hasil pemeriksaan? diagnosa pasien adalah dokter
5. Apakah petugas memakai APD pada Petugas selalu menggunakan Masker dan Tidak ada temuan Tidak ada
saat melakukan tindakan? menggunakan Handscoen ketika
menerima pasien
6. Apakah ada prosedur triase ? Ya, ada Tidak ada temuan Tidak ada
7. Apakah ada sop sterilisasi? Tidak ada SOP Sterilisasi belum dibuat Segera membuat SOP Sterilisasi sesuai prosedur
8. Apakah ada sop penatalaksanaan Tidak ada SOP Penatalaksanaan Segera membuat SOP Penatalaksanaan
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
kegawatdaruratan? Kegawatdaruratan belum ada Kegawatdaruratan

9. Apakah setiap pergantian dinas petugas Ya ada buku Register Tidak ada temuan Tidak ada
membuat laporan dengan lengkap :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diagnosa
- Keadaan pasien ,hasil
pemeriksaan, terapi
- Petugas yang bertugas
10. Apakah ada alur pelayanan? Ya, ada Tidak ada temuan Tidak ada
11. Apakah petugas Mempunyai sertifikat Sebagian petugas memiliki Sertifikat Sebagian petugas belum Mengusulkan kepada Kepala Puskesmas untuk
pelatihan kegawatdaruratan (PPGD, Pelatihan (BTCLS) setelah menyelesaikan memiliki Sertifikat Pelatihan merekomendasikan petugas yang belum
BTCLS)? pendidikan (Diploma Keperawatan) kegawatdaruratan (BTCLS, memiliki Seritfikat Pelatihan Kegawatdaruratan
PPGD) ke bagian Profesi Keperawatan
12. Apakah alat pernah di kalibrasi? Alat alat IGD belum pernah dilakukan Alat-alat belum pernah Puskesmas mengusulkan Kalibrasi Alat ke
kalibrasi namun Puskesmas telah dikalibrasi Dinas Kesehatan Ende
mengusulkan ke Dinas Kesehatan Ende
mengenai Kalibrasi Alat
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
PANDUAN OBSEVASI UGD

NO. BAHAN OBSERVASI YA TIDAK
1. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja Puskesmas. Ya
2. Lokasi gedung harus berada dibagian depan, mudah dijangkau oleh Ya
masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan luar Puskesmas.
3. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama Tidak
(alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada
klasifikasi IGD level I dan II.
4. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan Ya
pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan: untuk lantai IGD
yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulans harus membuat tramp).
5. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar. Ya
6. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2
ambulans (sesuai dengan beban Puskesmas)
7. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan Ya
tidak ada “cross infection” , dapat menampung korban bencana sesuai dengan
kemampuan Puskesmas, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol
kegiatan oleh perawat kepala jaga.
8. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/diluar IGD atau terpisah dengan Ya
IGD.
9. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar. Ya
10. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien. Ya
11. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD. Tidak
12. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat) Ya
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Manajemen Keuangan

Tim audit internal : dr. Celina Manna, Agnesia Rume Herin
Waktu pelaksanaan : 03 Mei 2023
Instrument Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
.
1. Panduan Penggunaaan Penggunaan dana APBD dan BOK
dan Pembukuan 1. Apakah bendahara membuat RKA (Rencana Kas
anggaran Anggaran) APBD tahunan?
2. Apakah bendahara menginput RKA ke dalam sistem
Simkeuda lalu menyerahkan hardcopy RKA ke
Dinkes Ende untuk disetujui oleh Bapeda? Tidak ditemukan adanya penyimpangan Sebaiknya setiap bulan perlu
3. Apakah bendahara mengajukan SPP UP (Uang dalam prosedur pengunaan dan pembukuan Tidak ada temuan dibuat laporan realisasi
Persedian) di awal tahun, untuk selanjutnya keuangan. Semua dilakukan sesuai standar / keuangan terutama untuk
mengajukan SPP GU (Ganti Uang) bulanan prosedur yang berlaku. APBD dan BOK antara SP2D
menggunakan aplikasi software? dengan SJ agar dapat diketahui
4. Apakah ada Laporan Keuangan dari Bendahara berapa persen pengunaan
kepada Kepala Puskesmas secara Rutin ? dana / dana yang terserap.
5. Apakah bendahara mengumpulkan nota belanja,
kwitansi dan bukti-bukti pembayaran dan
penerimaan barang?
6. Apakah bendahara membuat laporan SPJ bulanan,
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA
triwulan dan tahunan (realisasi belanja)?

7. Apakah bendahara membuat POA tahunan?
8. Apakah bendahara membuat pengajuan dana bulanan
sesuai POA?
9. Apakah bendahara Apakah bendahara membuat
laporan SPJ perjalanan dinas BOK?
10. Apakah dalam membuat SPJ BOK Program
sering mengalami Kendala ?
Penggunaan dana JKN

1. Apakah bendahara membuat RKA (Rencana Kas Tidak ditemukan adanya penyimpangan Tidak ada temuan Sebaiknya setiap bulan perlu
Anggaran) tahunan dan mengirimkan ke Dinkes dalam prosedur pengunaan dan pembukuan dibuat laporan realisasi
Ende untuk disetujui? keuangan. Semua dilakukan sesuai standar / keuangan terutama untuk
2. Apakah bendahara menerima dana kapitasi JKN prosedur yang berlaku. APBD dan BOK antara SP2D
perbulan? dengan SJ agar dapat diketahui
3. Apakah bendahara membuat ROP (Rencana berapa persen pengunaan
Penggunaan Anggaran) per bulan? dana / dana yang terserap.
4. Apakah bendahara meminta persetujuan ROP ke
Dinkes atau dan Pejabat Pengadaan Barang Dinkes?
5. Apakah bendahara membayar pembelian barang /
jasa?
6. Apakah bendahara membuat laporan SPJ (Surat
pertanggung jawaban) bulanan yang di tanda tangani
oleh Kepala Puskesmas?
7. Apakah bendahara mengirimkan SPJ bulanan ke
Dinkes Ende?
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RIARAJA

Instrumen Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan TB

a. Kelompok pada reiko tinggi sakit TB (ODHA) ×

Nama Unit yang diaudit : Unit Pelayanan Gawat Darurat

kegawatdaruratan? Kegawatdaruratan belum ada Kegawatdaruratan

PANDUAN OBSEVASI UGD

Nama Unit yang diaudit : Manajemen Keuangan

triwulan dan tahunan (realisasi belanja)?

Penggunaan dana JKN

Anda mungkin juga menyukai