6. Hal –hal yang Semua Program dan layanan puskesmas wajib membuat
harus identifikasi/analisa masalah, rencana tindak lanjut dan tindak
diperhatikan lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan mutu puskesmas
yang berkesinambungan
Kepala Puskesmas
7. Unit Terkait
Wakil Manajemen Mutu (WMM)
Tim mutu puskesmas
Koordinator ADMEN
Koordinator UKM
Koordinator UKP
Semua layanan puskesmas
8. Dokumen 1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)
Terkait 2. Laporan Ketidaksesuaian Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-
002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003)
4. Formulir daftar tilik audit / Instrumen audit ( F-WMM-004 )
9. Rekaman
Historis No YANG ISI PERUBAHAN TANGGAL
Perubahan DI UBAH MULAI
DIBERLAKUKAN
UPTD PUSKESMAS DTP CIDAHU F-WMM-001
KABUPATEN KUNINGAN
Periode / Tahun :
AUDIT 1 AUDIT 2
No. BAGIAN
WAKTU AUDITOR WAKTU AUDITOR
Catatan :
Tanggal :
F-WMM-002
Koordinator Auditor
Saran Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditor)
Auditee
Target Perbaikan : Tanggal :
Peninjauan Perbaikan yang Dilakukan Disetujui,
HASIL TINDAKAN
NO BAGIAN TEMUAN MASALAH KRITERIA TINDAKAN KOREKSI PIC
Status Masalah Tanggal
Ruangan/programer :
Daftar
Tgl Audit :
Tilik Ket . POKJA :
DINAS KESEHATAN
Catatan : Cidahu,............................................
(……………………………