PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DAYEUHKOLOT
Jalan Raya Dayeuhkolot No. 423 Telp. (022)-5223805 Kode Pos 40258
E-mail : pkmdayeuhkolotbandungkab@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PROGRAM GIZI

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN DAYEUHKOLOT
TAHUN 2019

A. Pendahuluan:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal Program Gizi merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Tenaga Pelaksana Gizi yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit internal Program Gizi.
B. Latar Belakang:
Audit internal Pendaftaran merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja Tenaga Pelaksana Gizi yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun Kerangka Acuan Kerja program Audit Internal Program Gizi. ASI EKSKLUSIF
merupakan hal pertama yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan
pertumbuhan bayi, dimana bayi yang mendapatkan ASI EKSKLUSIF mendapatkan lebih
kecil resiko terkena stunting dibandingkan bayi yang tidak mendapatkan ASI EKSKLUSIF.
Maka dari itu mengingat pentingnya capaian ASI Eksklusif maka perlu adanya peningkaan
mutu dan kinerja, sebagaimana diketahui dari hasil penilaian kinerja puskesmas pokja
UKM program gizi mendapatkan nilai terendah khususnya pada capaian ASI EKSKLUSIF
dengan cakupan terendah yaitu 47,23 % yang seharusnya mendapat capaian 100 %.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja puskesmas maka dilakukan audit internal di
bagian gizi tentang cakupan ASI EKSKLUSIF. ASI EKSKLUSIF merupakan hal yang paling

1
 berpengaruh untuk pertumbuhan bayi, karna semakin banyak cakupan ASI EKSKLUSIF
semakin rendah anak yang terkena stunting.
Dalam hal ini pelayanan gizi di Puskesmas Dayeuhkolot khususnya
memerlukan suatu audit internal agar dapat meningkatkan dan menjaga pelayanan gizi
puskesmas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
C. Tujuan audit:
Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian Kinerja Administrasi dan proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP terutama Pendaftaran di UPTD Puskesmas
Kecamatan Dayeuhkolot, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
Tujuan Khusus :
Melakukan audit Kesesuaian cakupan ASI EKSKLUSIF dengan target yang telah
ditentukan.
D. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
1. Lingkup Kegiatan
a. Cakupan ASI EKSKLUSIF
2. Kegiatan dan Rincian kegiatan:
a. Penyusunan rencana audit Program Gizi
b. Penyusunan KAK audit internal Program Gizi
c. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
d. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
e. Analisis hasil audit
f. Tindak lanjut hasil audit
g. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
h. Menyusun laporan audit internal
i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.
E. Cara melakukan kegiatan:
1. Cara Melakukan Kegiatan
UPTD Puskesmas Kecamatan Dayeuhkolot dalam melaksanakan kegiatan
berpedoman pada Visi misi Tata Nilai dan Budaya Kerja Puskesmas.
a. Visi
“Terwujudnya Masyarakat di Wilayah kerja Puskesmas Dayeuhkolot Yang
Sehat dan Mandiri”

2
 b. Misi
1) Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang merata dan
berkualitas kepada masyarakat.
2) Memberdayakan keluarga untuk hidup sehat secara mandiri.
3) Menyelenggarakan lingkungan tempat tinggal dan tempat
beraktifitas yang sehat.
4) Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular serta penyakit tidak menular.
5) Menyelenggarakan manajemen Puskesmas Dayeuhkolot yang
bermutu dan berkesinambungan.
c. Tata Nilai
UPTD Puskesmas Kecamatan Dayeuhkolot Melayani dengan KASIH ( Kasih
Aman Santun Ikhlas Handal) yang merupakan MOTTO dari Puskesmas
Dayeuhkolot adalah MAMA HERAN (Maju Mandiri Hebat dan Keren).
d. Budaya Kerja
UPTD Puskesmas Kecamatan Dayeuhkolot mempunyai prinsip dalam bekerja
dengan menanamkan budaya 5R ( Ringkas, Rapih, Resik, Ramah dan Rajin ).

2. Kriteria audit yang digunakan :

Keterangan (bisa diisi
Pelayana
Lingkup Objek Audit Kriteria dengan referensi yang
n
digunakan)
Standar capaian
UKM Gizi Capaian ASI Eksklusif
ASI Eksklusif

3. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:
1. Wawancara
2. Telusur dokumen.
4. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Check list
b. Panduan Wawancara
F. Sasaran
Program Gizi : Cakupan ASI Eksklusif.
G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

3
 Waktu Kegiatan : Jum`at, 12 April 2019
Sabtu, 13 April 2019
JADWAL KEGIATAN
NO SASARAN AUDIT Jum`at, Sabtu, KET
12 April 2019 13 April 2019
1. Target Asi Eksklusif V V
2. Capaian Asi Eksklusif V V

H. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak
sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.
I. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.
Bandung, 10 April 2019
Mengetahui, Menyetujui, Disiapkan oleh auditor
Ketua Mutu Kepala Puskesmas Ketua TIM Audit Internal
UPTD Puskesmas Kecamatan UPTD Puskesmas Kecamatan UPTD Puskesmas Kecamatan
Dayeuhkolot Dayeuhkolot Dayeuhkolot

drg. Risna Dwi Putri dr. Reymond Pangihutan Sirait dr. Isyana Praditia
NRPTT. 873.02.01.060 NIP. 19770714 201001 1 020 NRPTT. 873.01.01.007