MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UKM

Status tindak lanjut pertanggal :

Uraian
Waktu
Ketidak Target waktu Status
No Analisis ketidak sesuaian/masaah Rencana tindak lanjut Penanggung jawab Pelaksanaan
Sesuaian/ penyelesaian penyelesaian
tindak lanjut
Masalah
1. Petugas belum pernah mengikuti
pelatihan ASI -
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat 1. Merencanakan pengadaan pelatihan ASI -
EKSKLUSIF untuk petugas Gizi
3. Rendahnya peranserta keluarga yang
2. Penyuluhan mengenai pentinngnya ASI 1. Kepala Puskesmas 1. Tahun 2020 -
masih kurang Ekslusif ke keluarga balita. 1. 1 Tahun
2. Tenaga Pelaksana Gizi 2. Oktober 2019
4. Kurang melibatkan lintas sektor 3. Menyarankan kepada ibu balita yang 2. 6 Bulan -
3. Tenaga Pelaksana Gizi 3. OKtober 2019
bekerja untuk memberikan ASI perah 3. 6 Bulan
Rendahnya 5. Penyuuhan ASI EKSLUSIF belum 4. Kepala Puskesmas 4. OKtober 2019
4. Mengadakan pertemuan dengan lintas 4. 6 Bulan -
1. Cakupan menjadi fokus sektor tentang ASI ESKLUSIF
5. Promkes 5. September
5. 5 Bulan
ASI Ekslusif 6. Media penyuuhan masih kurang 5. Membuat media penyuluhan tentang ASI 6. Kepala Pusksmas 2019 -
6. 1 Tahun
EKSKUSIF (Leaflet, poster) berkrdinasi dgn Desa 6. Tahun 2020
7. Dana untuk peatihan kader ASI belum 7. 6 Bulan
6. Pengajuan anggaran untuk pelatihan ASI 7. Tenaga Pelaksana Gizi 7. Oktober 2019 -
ada 8. 6 Bulan
EKSKLUSIF untuk kader 8. Tenaga Pelaksana Gizi 8. Oktober 2019
8. Lingkungan ibu bekerja tidak 7. Mengadakan kelompok pendukung ASI
8. Penyuluhan tentang pemberian MPASI -
mendukung
9. Bayi diberi makan atau minum
-
sebelum waktunya

Auditor Auditee

dr. Isyana Praditia Isti Tri Novia

NRPTT. 873.01.01.007