INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM (PROGRAM PROMOSI KESEHATAN)

PUSKESMAS MELONG TENGAH BULAN MEI 2023

No INSTRUMEN AUDIT HASIL

. KETERANGAN
A PERENCANAAN PROGRAM YA TDK
Apakah perencanaan program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah
rencana program sudah tersusun?
1
a. RUK untuk tahun mendatang
b. RPK untuk tahun berjalan
Apakah rencana program RPK tahun ini sudah dibuat?
2 a. Rencana kerja tahunan
b. Rencana kerja bulanan
Apakah ada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rencana?
3 SOP
KAK
Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah
4 sudah ada bagian/bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh
program ini dalam RUK?
Apakah tata nilai puskesmas, tujuan, sasaran, LP/LS dan perannya
sudah dicantumkan dalam KAK teknis?
5 a. Apakah sudah disosialisasikan pada sasaran?
b. Bagaimana caranya
c. Apakah bukti-buktinya sudah disosialisasikan?
B PENGGERAKKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM
Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan
1 SOP-SOP sudah dikendalikan?
 a. Apakah dokumen eksternal, dokumen catatan dan rekaman sudah
dikendalikan dan disimpan?
Apakah sudah dilakukan penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program
ini?
2 a. Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?
b. Apakah jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan
memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran?
Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan
3 kegiatan-kegiatan yang dilakukannya?
a. Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran?

C PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM?

1 Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring?
2 Siapa yang melakukan monitoring
3 Bagaimana cara melakukan monitoring?
4 SK monitoring?
5 SOP monitoring?
6 KAK monitoring?
7 Dokumentasi hasil monitoring?
8 Tindak lanjut hasil monitoring?