PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS TAMANSARI

Jl. Tamansari Kel. Sukahurip Kec. Tamansari Telp.08112114707
E-mail : puskesmasdtptamansari@gmail.com
TASIKMALAYA
Kode Pos 46196

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAMANSARI

TAHUN 2023
I. Pendahuluan
Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan dua tahun lebih mulai
menunjukkan perubahan. Pakar di Amerika Serikat (AS) menyebut tahun
2023 ini akan menjadi momen penting penentu nasib dunia.

Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi di seluruh dunia oleh WHO

tanggal 11 Maret 2020, kasus Covid di Indonesia pun mengalami naik turun
dan sampai saat ini Indonesia belum menyatakan bebas Covid 19. Hal ini
berdampak pada semua sektor termasuk sektor kesehatan sebagai garda
terdepan yang dituntut untuk bisa berupaya semaksimal mungkin mengatasi
pandemi ini, sehingga memerlukan upaya komprehensif dalam
penatalaksanaan kasus dan upaya memutus rantai penularan.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ini akan sangat berdampak kepada

perencanaan Puskesmas, terutama masalah pengadaan sarana dan
prasarana serta sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, ada beberapa
anggaran yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dalam
menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun kasus Covid 19 sudah mulai
berkurang, tapi pemerintah belum menyatakan Indonesia sepenuhnya bebas
dari Pandemi Covid 19, walaupun ada beberapa pelonggaran kebijakan-
kebijakan terkait peraturan Covid 19.

Guna menjaga kualitas mutu layanan Puskesmas, meskipun dalam situasi

pandemi COVID-19, Puskesmas harus tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya secara benar sesuai standar yang ditetapkan. Kesesuaian
pelayanan dengan standar mutu kinerja harus lebih ditingkatkan melalui

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 1

 pengawasan dan monitoring secara tepat dan periodik salah satunya dengan
pelaksanaan Audit Internal Puskesmas.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/ kriteria/ target yang ditetapkan. Tim audit
internal ini bekerja dari, oleh dan untuk kemajuan Puskesmas guna
meningkatkan mutu layanan Puskesmas. Agar pelaksanaan audit internal
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.

II. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 belum berakhir, karena Pemerintah belum menyatakan
Indonesia bebas sepenuhnya dari Covid 19, walaupun secara perhitungan
kasus sudah mulai menurun. Namun tidak menutup kemungkinan Indonesia
akan kembali bernafas lega bebas dari pandemic Covid 19, hal ini akan
sangat ditentukan oleh upaya-upaya semua pihak guna mengakhiri masa
pandemik menjadi endemik Upaya ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak
tidak hanya Puskesmas atau Rumah Sakit atau fasilitas Kesehatan lainnya,
namun semua berkontribusi terhadap perubahan dari masa pandemik
menuju masa endemik . Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan
kesehatan masyarakat dituntut jauh lebih cepat bergerak dan beraksi nyata
dengan tetap melakukan pelayanan secara optimal dan bermutu.

Kinerja Puskesmas menjadi faktor penting yang akan menentukan kualitas

Kesehatan masyarakat di suatu daerah. Perlu adanya kerja keras kembali
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dengan cara meningkatkan kualitas
pelaksanaan Audit Internal Puskesmas.

III. Tujuan Audit

A. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

B. Tujuan Khusus
1. Melakukan audit proses pelayanan di Ruang Pendaftaran

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 2

 2. Melakukan audit capaian kinerja Program Gizi
3. Melakukan audit kelengkapan dokumen kepegawaian
4. Melakukan audit penggunaan APD di Unit Gawat darurat
5. Melakukan audit capaian kinerja program PTM
6. Melakukan audit pengelolaan umpan balik pengguna layanan

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

A. Lingkup Audit
1. Pelayanan UKP : Ruang Pendaftaran dan Unit Gawat darurat
2. Pelayanan UKM : Program Gizi dan Program PTM
3. Administrasi Manajemen : Kelengkapan dokumen kepegawaian dan
Pengelolaan umpan balik pengguna layanan
B. Objek Audit
1. Kepatuhan proses pelayanan di Ruang Pendaftaran terhadap SOP
2. Capaian kinerja Program Gizi
3. Kesesuaian kelengkapan dokumen kepegawaian terhadap standar
akreditasi
4. Kesesuaian penggunaan APD di Unit Gawat darurat dengan
pedoman PPI
5. Capaian kinerja program PTM
6. Kesesuaian pengelolaan umpan balik pengguna layanan terhadap
standar akreditasi
C. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan
1. Rencana program audit internal
a. Penyusunan rencana program audit internal Puskesmas tamansari
tahun 2023
b. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang
akan diaudit
2. Pengumpulan data
a. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
b. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
3. Analisis dan rencana tindak lanjut
a. Analisis data audit
b. Perumusan Masalah
c. Prioritas Masalah
d. Rencana Tindak lanjut
4. Laporan dan Tindak lanjut hasil audit

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 3

 a. Penyusunan laporan hasil audit
b. Laporan hasil audit kepada Kepala puskesmas, PJ Mutu dan
Auditee
c. Auditee menyusun rencana perbaikan dengan batas waktu yang
disepakati bersama tim audit internal
d. Tim audit internal melaksanakan monitoring pelaksanaan tindak
lanjut
e. Auditee melaporkan hasil tindak lanjut kepada Kepala Puskesmas
dan Tim audit internal

V. Cara melaksanakan kegiatan

A. Kriteria Audit Yang Digunakan

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria

Kepatuhan proses
Ruang pelayanan di ruang SOP Pelayanan
Pendaftaran pendaftaran Pendaftaran
terhadap SOP
UKP
Kesesuaian
Unit Gawat penggunaan APD di
Pedoman PPI
darurat Unit Gawat darurat
sesuai pedoman
Capaian kinerja
Program Gizi PKP
Program Gizi
UKM
Program Capaian kinerja
PKP
PTM Program PTM
Kelengkapan Kesesuaian
Dokumen kelengkapan
Kepegawaian Dokumen Standar
Kepegawaian Akreditasi
terhadap standar
Administrasi akreditasi
Manajemen
Pengelolaan Kesesuaian Standar
Umpan Balik pengelolaan umpan Akreditasi
Pengguna balik pengguna
layanan layanan terhadap
standar akreditasi

B. Metoda Audit
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah
1. Wawancara
2. Observasi

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 4

 3. Melihat dokumen dan rekaman

C. Instrumen Audit
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi
1. Kuesioner untuk wawancara
2. Panduan observasi
3. Daftar tilik SOP
4. Instumen Standar Akreditasi

VI. Sasaran/ Objek Audit

A. Terlaksananya Audit Proses Pelayanan di Ruang Pendaftaran

B. Terlaksananya Audit Capaian Kinerja Program Gizi
C. Terlaksananya Audit Kelengkapan Dokumen kepegawaian
D. Terlaksananya Audit penggunaan APD di Unit Gawat darurat
E. Terlaksananya Audit Capaian Kinerja Program PTM
F. Terlaksananya Audit pengelolaan Umpan balik pengguna layanan

VII. Jadwal Dan Alokasi Waktu

(Terlampir)

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah
pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga
bulan sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan
audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.

IX. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

Auditor internal harus mencatat/ mendokumentasikan keseluruhan proses
kegiatan audit internal dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 5

 PENUTUP

Rencana Program Audit Internal tahun 2023 yang telah tersusun ini hanya akan
berjalan lancar jika ada dukungan penuh dari semua pihak. Oleh karena itu
dukungan dan partisipasi aktif semua pihak sangat diharapkan. Semoga dengan
adanya niat baik yang kita miliki dapat dijadikan modal yang utama dalam rangka
mencapai tujuan pelaksanaan audit internal.

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 6

 Lampiran – lampiran

Lampiran 1. Jadwal dan Alokasi Waktu

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS TAMANSARI
SEMESTER 1 TAHUN 2023
KEGIATAN UNIT
KERJA
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
YANG
DIAUDIT
1. Penyusunan
Rencana
Program Audit 
Internal Tahun
2023
2. Penyusunan
KAK Audit

Internal tiap unit
Tahun 2023
3.
Pemberitahuan
kepada unit            
yang akan
diaudit
4. Pelaksanaan Ruang
Audit  
Pendaftaran
Program
 
Gizi

Tata Usaha  

UGD  

Program
 
PTM
Tim
Pengelolaan  
Umpan balik
5. Analisis Data
Audit            
6. . Perumusan
           
Masalah
7. Prioritas
           
Masalah
8. Rencana
Tindak Lanjut            

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 7

 JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
UPTD PUSKESMAS TAMANSARI
SEMESTER 1 TAHUN 2023
KEGIATAN UNIT
KERJA
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
YANG
DIAUDIT
9. Penyusunan
laporan hasil            
audit
10. laporan
hasil Audit
kepada KaPus,            
PJ. Mutu dan
auditee
11. Penyusunan
Rencana
           
perbaikan oleh
auditee
12. Monitoring
pelaksanaan            
tindak lanjut
13. Laporan
Hasil tindak            
lanjut
14. RTM
 

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 8

 Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan Audit

Standar/
Sasaran Audit
Kriteria Tgl &
(Kegiatan/ Instrum
Unit Tujuan Auditor Yang Metoda Waktu
Proses Yang en Audit
Menjadi Audit
Diaudit)
Acuan
Ruang Menilai proses Pelayanan di - Essty D, Wawanc Kuisioner Selasa,
Pendafta pelayanan di ruang apt ara, , Daftar 24
SOP
ran ruang pendaftaran - Kuswi M, Observa tilik SOP Januari
Pelayan
pendaftaran AM.Keb si, telaah 2023
an
- Supriand dokumen dan
Pendafta
i, SKM Selasa
ran
18 April
2023
Menilai Capaian - Essty D, Wawanc Kuisioner Jumat,
capaian kinerja kinerja apt ara, , 17
Program Gizi Program Gizi - Sari K, telaah Rekama Pebrua
AMK dokumen n ri 2023
Program Pedoma
- Lisna L, dan capaian dan
Gizi n PPI
SE rekaman PKP Rabu,
17 Mei
2023

Tata Menilai Dokumen - Essty D, Wawanc kuisioner Senin,

Usaha kelengkapan Kepegawaian apt ara, , 20
Dokumen - Teti K, Telusur dokumen Maret
Kepegawaian STr. Kes Dokume dan 2023
- Eka D, PKP n dan rekaman dan
AM.Keb rekaman Senin,
19 Juni
2023

UGD Menilai Penggunaan - Essty D, wawanca Kuisioner Kamis,

penggunaan APD di UGD apt ra, , Daftar 20 Juli
APD di UGD - Kuswi M, Observa tilik SOP, 2023
AM.Keb si, telaah Pedoma dan
- Supriand PKP dokumen n PPI Selasa,
i, SKM 17
Oktobe
r 2023

Program Menilai Capaian - Essty D, Standar Wawanc Kuisioner Selasa,

PTM capaian kinerja kinerja apt Akreditas ara, , 15
program PTM program PTM - Sari K, i telaah Rekama Agustu
AMK dokumen n s 2023
- Lisna L, dan capaian dan
SE rekaman PKP kamis,
16
Nopem

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 9

 Standar/
Sasaran Audit
Kriteria Tgl &
(Kegiatan/ Instrum
Unit Tujuan Auditor Yang Metoda Waktu
Proses Yang en Audit
Menjadi Audit
Diaudit)
Acuan
ber
2023

Tim Menilai Pengelolaan - Essty D, Standar Wawanc Kuisioner Rabu,

Pengelol pengelolaan umpan balik apt Akreditas ara, , 13
aan umpan balik pengguna - Teti K, i Telusur dokumen Septem
Umpan pengguna layanan STr. Kes Dokume dan ber
Balik layanan - Eka D, n dan rekaman 2023
AM.Keb rekaman dan
Senin,
11
desem
ber
2023

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Tamansari

H. Mohamad Ali Sya’ban,dr

NIP19711003 200212 1 003

Rencana Audit Internal UPTD Puskesmas Tamansari 2023 10