RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RUNDENG

TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM : Gizi
Pelayanan UKP : UGD
Administrasi manajemen: Tata Usaha
IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
YANG
DIAUDIT
TU
ADMEN

KIA
UKM

UKP Balai
Pengobatan
Umum
Tim Audit terdiri dari:
Ketua : dr. Dewi Indrawati Pelis
Sekretaris : Siti Fatimah, Am.Keb
Admen : Khaidir
Fahri Husaini, SKM
Iqbal

UKM : Shari Agustina, SST

Saadah
Bashirun, AMK

UKP : Melda Khairani, Amd. Ak

Jismas Susanti
Nelizar, AMKG
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITER Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- IA YANG MENJADI data audit WAKTU WAKTU an
output ) ACUAN AUDIT I AUDIT II

Tata Usaha Menilai Kelengkapan STR Dr. Dewi Undang- Undang Wawancara,o Rekapan Check list 5-6
kelengkapan dan SIK indrawati Nomor 36 Tahun 2014 bservasi file november
berkas pelis kepegawai 2017
kepegawaian nelizar an
Fahri Husaini,
SKM
KIA Menilai capaian Capaian Melda SPM UKM sesuai Wawancara PWS KIA Check list 5-6
kinerja KIA Kunjungan khairani,Jisma dengan SK Kepala dan observasi november20
sampai bulan persalinan nakes Susanti,Khaid Dinas Kesehatan Kota 17
oktober 2017 ir Subulussalam tahun
2017 (100%)
Balai Menilai SOP identifikasi Siti Wawancara Daftar tilik Check list 5-6
Pengobata kepatuhan kerja pasien fatimah,saaad dan observasi SOP november
n Umum berdasarkan ah,iqbal pengkajian 2017
panduan atau awal,lapora
SOP n monev

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITER Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- IA YANG MENJADI data audit WAKTU WAKTU an
output ) ACUAN AUDIT I AUDIT II

Anggota Tim Audit: