INSTRUMEN AUDIT

UPT PUSKESMAS BAHODOPI

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : Pengelola Sarana dan Prasarana

Auditor : dr. Sari, Hastin Udin, Fatmawati S, S.Kep
Waktu Pelaksanaan : 09 April 2020

No Kriteria Regulasi Regulasi Cek wawancara Observasi Fakta Temuan Rekomnedasi

audit Eskternal Dokumen
Pelaksanaan
1 SAP PMK 75/2014 SK 1. Berapa 1.Tersedia 4 unit 1. Tersedia 4 unit Ada 2 unit Perbaikan 2
2.1.4 PMK 86/2014 Pedoman ambulance yang mobil ambulance, mobil yang tidak unit mobil
Perda Panduan tersedia? ambulance laik ambulance
Kabupaten SOP operasi
Morowali
No. 14/2003 2. Apakah ada 2.Tersedia dokumen 2. Tersedia - -
dokumen KAK monitoring dokumen KAK
pemeliharaan pemeliharaan monitoring
Ambulance? ambulance pemeliharaan
ambulance

3. Apakah tersedia 3.Tersedia jadwal 3. Jadwal - -

jadwal pemeliharaan pemeliharaan
pemeliharaan ambulance ambulance
Ambulance? tertempel
dimobil
ambulance
4. Bagaimana Cara 4. Setiap 2 kali 4. Berdasarkan - -
pemeliharaan seminggu dilakukan dokumen hasil
Ambulance? pencucian mobil, monitoring
setiap 3 bulan Cek dilakukan
kondisi mobil pencucian
ambulance, mobil
ambulance
setiap 2 kali
seminggu dan
setiap 3 bulan
Cek kondisi
mobil
ambulance,

5. Apa saja yang 5. Mesin dan ban 5. Mesin dan ban Tidak Penyediaan
menjadi prioritas mobil ambulance, mobil terdapat APAR pada
pemeliharaan pendingin ambulance, APAR kedua mobil
Ambulance? ambulance, pendingin dalam ambulance
alat-alat dan ambulance, mobil
kelengkapan medis alat-alat dan ambulance
ambulance kelengkapan
medis
ambulance
pada 2 mobil
dalam keadaan
baik tetapi
tidak terdapat
apar dalam
kedua mobil
ambulance
2 SAP PMK 75/2014 SK 1. Siapa 1. Ada petugas 1. Dua Orang
2.6.1 PMK 86/2014 Pedoman penanggung Pemeliharanaan Petugas
Pergub... Panduan jawab Ambulance
Perda SOP pemeliharaan
Kabupaten Ambulance?
Morowali
No. 14/2003 2. Apakah tersedia 2. Tersedia KIR 2. Tersedia KIR
KIR Ambulance? Ambulance ambulance
pada masing-
masing mobil
Ambulance

3. Apakah 3. Pemeliharaan 3. Ada jadwal

pelaksanaan sudah pemeliharaan
pemeliharaan dilaksanakan yang
sesuai dengan sesuai dengan tersimpan
jadwal yang jadwal yang dimasing-
sudah telah ditentukan masing mobil
ditentukan? Ambulance

4. Apakah tersedia 4. Tersedia Tempat 4. Tersedianya

tempat parkir Parkir parkiran
Ambulance yang Ambulance Yang Ambulance
aman? aman yang aman

5. Bagaimana Anda 5. Membuat hasil 5. Adanya

membuat laporan Pembukuan
laporan hasil pemeliharaan laporan dan
pemeliharaan Ambulance laporan
Ambulance setiap bulan tertulis setiap
Bulan
6. Bagaimana anda 6. Adanya Laporan 6. Ada Laporan
membuat Pembukuan Pembukuan
laporan pemeliharaan Pemeliharaan
penggunaan Ambulance mobil
anggaran Ambulance
pemeliharaan
Ambulance?