AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

Puskesmas dr.Liliek Ekowati, MM.Kes

Pajarakan NIP.19640928 199003 2 006

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan
terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan
obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas
yang disepakati.
2. Tujuan 1. Tujuan Umum
Untuk membantu mencapai Visi dan Misi Puskesmas Pajarakan
2. Tujuan Khusus
Mencari seberapa besar kesenjangan kinerja Mutu Puskesmas baik berupa
masukan, proses maupun keluaran yang menjadi masukkan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Pajarakan Nomor 440/ / SK/426.102.24/2016
tentang Audit Internal
4. Referensi 1. PeraturanPemerintah UU No 36 Tahun 2009
2. PeraturanMenteriKesehatan 75 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
5. Prosedur 1. Laptop
2. Printer
3. ATK
4. Form Audit
6. Langkah-langkah 1. Tim audit internal menentukan jadwal persiapan audit internal
2. Tim audit internal membuat undangan persiapan audit internal
3. Legalisasi undangan persiapan audit internal
4. Tim audit internal mendistribusikan undangan kepada tim audit dan audite
5. Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria audit dan
sasaran audit
6. Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada audite
7. Tim audit internal melakukan audit
8. Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan
9. Tim audit internal merekap dan melaporkan hasil audit kepada Kepala
Puskesmas
10. Tim audit internal menentukan rencana tindak lanjut melalui rapat
tinjauan manajemen
7. Bagan Alir
Tim audit menentukan jadwal persiapan audit internal

Tim audit internal membuat undangan

persiapan audit

Legalisasi undangan persiapan audit internal

Tim audit internal mendistribusikan undangan kepada tim audit dan

audite

Tim audit internal melakukan persiapan dan menentukan kriteria

audit dan sasaran audit
 No. Dokumen :
Puskesmas dr.Liliek Ekowati, MM.Kes
No. Revisi :
Pajarakan SOP NIP.19640928 199003 2 006
Tanggal Terbit :
Halaman : 2/2

Tim audit internal melaksanakan sosialisasi jadwal kepada audite

Tim audit internal melakukan audit

Tim audit internal melaksanakan perbaikan-perbaikan temuan dan

merekap kemudian melaporkan hasil audit kepada Kepala
Puskesmas

Tim audit internal menentukan rencana tindak lanjut melalui rapat

tinjauan manajemen

8. Hal yang harus Area prioritas yang akan di audit

diperhatikan
9. Unit terkait 1. Unit Pelayanan 24 jam
2. Rawat Inap
3. Ruang Farmasi
4. Laborat
5. Promkes (Posyandu)

10. Dokumen terkait Form audit

11. Rekaman histori

perubahan No Yang Dirubah Isi Perubahan Tgl Mulai Berlaku