AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : A/III/SOP/07/13/001

No. Revisi : 01
SOP Tanggal Terbit : 01 Juli 2013

Halaman : 1/2

Pemerintah
Puskesmas
Kabupaten
dr. Tri Mulyani Mojotengah
Wonosobo
NIP. 196904252002122 005

1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan

untuk menilai sistem manajemen mutu melalui interaksi secara
sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas
manfaat
Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri
untuk kepentingan internal organisasi
Audit internal akreditasi puskesmas adalah......
Tim audit adalah suatu tim yang ditetapkan oleh kepala puskesmas
yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas untuk mengadakan
audit sistem manajemen mutu pelayanan kesehatan di puskesmas.
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit

2. Tujuan Memastikan bahwa sistim manajemen mutu telah sesuai dengan

persyaratan , serta telah di implementasikan dan dipelihara secara
efektif.
Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas

SK Kepala Puskesmas Nomor .... tentang kebijakan perencanaan, akses,

3. Kebijakan
dan evaluasi Puskesmas

1. Kebijakan Mutu Kepala Puskesmas Mojotengah

4. Referensi 2. Manual Mutu Puskesmas Mojotengah
.

5. Prosedur 1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim Audit Internal

2. Tim Audit Internal membuat Pedoman Audit Internal
3. Tim Audit Internal menyusun Program Audit
4. Tim audit mengadakan pertemuan untuk membuat perencanaan audit
yang terdiri dari instrumen audit dan jadwal audit.
5. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan di
audit,
6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual,
7. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan cheklist audit
8. Jika ditemukan ketidak sesuaian, auditor bersama auditee melakukan
analisa ketidaksesuain dengan menggunakan form laporan ketidak
sesuain atau LKP.
 PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN

No. Dokumen : A/III/SPO/07/13/001

Puskesmas
No. Revisi : 00 dr.Tri Mulyani
Mojotengah
SOP Tanggal Terbit : 01 Juli 2013

Halaman : 2/2

9. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :

- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang
dikirim ke unit terkait
10. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi.
11. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang
telah ditetapkan dengan:
- Menilai tindakan perbaikan
- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah
selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada wakil manajemen mutu.

6. Unit Terkait 1. Unit Administrasi Manajemen

2. Unit Pelayanan UKM
3. Unit Pelayanan UKP

7. Rekaman Historis Perubahan

Tgl. Mulai
No Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan
 PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUN 2015

ISI DARI SOP SETIDAKNYA ADALAH :

1. Pengertian
2. Tujuan
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Langkah-Langkah Prosedur
6. Unit Terkait
7. Diagram Alir/Bagan Alir (Flow Chart)