No.

Dokumen
PUSKESMAS OMBEN-KABUPATEN SAMPANG No. Revisi
Tgl. Terbit
RANGKUMAN HASIL AUDIT INTERNAL Halaman

PERODE AUDIT INTERNAL :

TANGGAL AUDIT INTERNAL :

Jumlah Status Tanggal Target

No. Bagian Judul Proses Uraian Ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian Temuan Temuan selesai

1 Pojok Gizi Audit Internal di Pojok Gizi 2 Ruang Kurang Rapi OB 6/2/2015 7/2/2015

Tidak ada laporan Monitoring OB 6/2/2015 9/2/2015

2 Poli Umum Audit Internal di Poli Umum 4 Buku Bantu sasaran mutu tidak ada NC 10/2/2015 12/2/2015

Infrastruktur (Lantai kotor,lemari tidak

OB 10/2/2015 11/2/2015
tertata rapi, tidak ada safety book)

Ceklist pra dan pasca pelayanan belum di isi OB 10/2/2015 12/2/2015

Pancian untuk pasien rusak OB 10/2/2015 12/2/2015

3 Rawat Inap Audit Internal Rawat Inap 7 Job des san Spek ada tapi belum di tempel OB 7/2/2015 14/2/2015

PI tidak dilakukan secara menyeluruh hanya

OB 7/2/2015 9/2/2015
pada pasien2 tertentu
 Konseling Gizi belum dilakukan OB 7/2/2015 9/2/2015

Sasaran Mutu tidak ada OB 7/2/2015 9/2/2015

Infrastruktur rusak (2 bed rusak dan lemari) OB 7/2/2015 13/2/2015

Belum ada papan inventaris OB 7/2/2015 13/2/2015

10 Besar penyakit belum di tempel OB 7/2/2015 13/2/2015

4 Poned Audit Internaldi Poned 4 Ada buku bantu yang belum beridentitas OB 13/2/2015 16/2/2015

Dokumen spesifkasi petugas tidak rapi OB

13/2/2015 16/2/2015

Infrastruktur banyak yang rusak

OB 13/2/2015 14/2/2015

Kartu inventaris belum diperbaharui OB 13/2/2015 14/2/2015

5 Loket RI Audit di Loket RI 5 Jobdes dan spek tidak ada OB 24/2/2015 30/1/2015

Ceklist pra dan pasca pelayanan belum ada OB

24/2/2015 30/1/2015
 Kebersihan kurang
OB 24/2/2015 30/1/2015

Kartu inventaris belum diperbaharui OB 13/2/2015 14/2/2015

Pelayanan konseling OB 29/1/2015 5/2/2015

6 UGD Audit Internal di UGD 2 Pengendalian Dokumen OB 5/2/2015 12/2/2015

Infrastruktur OB 5/2/2015 12/2/2015

7 KIA Audit Internal di KIA 2 Pengendalian Dok (SOP Febris tdk ada) OB 28/1/2015 2/2/2015

Tidak ada registrasi pel KDRT OB 28/1/2015 2/2/2015

Pengendalian dokumen tidak mudah

8 Laboratorium Audit di Laboratorium 3 OB 31/1/2015 4/2/2015
ditelusuri

Masih ada bahan lain di kulkas reagen OB 31/1/2015 4/2/2015

Ceklist pra dan pasca belum di ttd PJ OB 31/1/2015 4/2/2015

9 Loket RJ Audit di Loket RJ 6 Kebersihan kurang OB 29/1/2015 30/1/2015

 Kurang maksimal promkes OB 29/1/2015 30/1/2015

Media penyuluhan kurang OB 29/1/2015 30/1/2015

Sasaran Mutu belum dikerjakan OB 29/1/2015 30/1/2015

Tempat Arsip kurang rapi OB 29/1/2015 30/1/2015

Ruang loket terlalu sempit OB 29/1/2015 30/1/2015

Data pasien hilang OB 29/1/2015 30/1/2015

10 Gigi Audit Internal di poli gigi 3 DIR tidak ada OB 29/1/2015 31/1/2015

Kartu inventaris belum ada OB 29/1/2015 31/1/2015

Daftar stok obat belum lengkap OB 29/1/2015 31/1/2015

11 P2M Kusta Audit Internal di Pel.Kusta 5 Ceklist pra dan pasca belum di isi OB 29/1/2015 10/2/2015

Sasaran Mutu belum diisi NC 29/1/2015 10/2/2015

 Form kunjungan dan form kontak blm di isi OB 29/1/2015 10/2/2015

Form DOD utk reg.obat prednison blm terisi NC 29/1/2015 10/2/2015

Visualisasi data kesembuhan blum ada OB 29/1/2015 10/2/2015

12 P2M TB Audit Internal di Pel.TB 5 Leaflet TB OB 3/2/2015 13/2/2015

Ceklis pra dan pasca pel.tidak ada OB 3/2/2015 5/2/2015

Sasaran mutu tidak terisi OB 3/2/2015 10/2/2015

Arsip Form kunjungan dan kontak TB OB 3/2/2015 11/2/2015

Buku stok obat tidak ada OB 3/2/2015 11/2/2015

13 Apotek Audit Internal di Apotek 7 Pemantau terapy obat RI tidak ada OB 29/1/2015 2/2/2013

Laporan kesalahan pemberian obat OB 29/1/2015 13/2/2015

Jobdes dan spek tidak ada OB 29/1/2015 2/2/2015

 Pencapaian sasaran mutu OB 29/1/2015 29/1/2015

Pengendalian rekaman OB 29/1/2015 2/2/2015

Infrastrukut banyak yang rusak OB 29/1/2015 13/2/2015

Monev laporan tidak ada OB 29/1/2015 13/2/2015

14 Program Kusta Audit Internal Prog.Kusta 3 Kartu pendeta tidak dimeja OB 13/2/2015 17/2/2015

Arsip reg,kohort tipe Tab OB 13/2/2015 17/2/2015

Sasaran Mutu tidak ada OB 13/2/2015 17/2/2015

15 program TB Audit Internal Prog,TB 4 RKT belum lengkap OB 13/2/2015 16/2/2015

Sukses Note tidak ada OB 13/2/2015 16/2/2015

PWS angka penjaringan OB 13/2/2015 16/2/2015

Sasaran mutu TB belum di buat OB 13/2/2015 17/2/2015

16 Prog.HIV Audit Internal HIV 1 Belum ada laporan form HIV/IMS OB 13/2/2015 20/2/2015

17 Prog.Kesling Audit Internal Kesling 3 Ceklist TPM OB 12/2/2015 20/2/2015

Reg.pemeriksaan TTU, Sampel air dan makan OB 12/2/2015 20/2/2015

RKT/Profil tidak ada OB 12/2/2015 20/2/2015

18 Prog.Imunisasi Audit Internal prog.Imun 4 Jurim belum punya bukti sertifikat OB 13/2/2015 13/2/2015

Belum punya RKT OB 13/2/2015 16/2/2015

Sasaran mutu belum dibuat OB 13/2/2015 13/2/2015

Tidak punya feedback hasil monev OB 13/2/2015 13/2/2015

19 Prog.PHN Audit Internal prog PHN 4 Pengendalian dokumen belum di isi NC 5/2/2015 7/2/2015

Jadwal keg 2014 dan 2015 tidak ada OB 5/2/2015 7/2/2015

PWS belum di print OB 5/2/2015 7/2/2015

 Tindak lanjut hasil laporan belum di print OB 5/2/2015 7/2/2015

20 Prog,DBD Audit Internal prog.DBD 0 Tidak ada LKA

21 Prog.Surveilans Audit Internal prog.surveilans 2 Register rawat jalan tidak ada NC 2/2/2015 9/2/2015

RKT Tidak ada NC 2/2/2015 9/2/2015

22 Prog.Promkes Audit Internal prog.promkes 1 RKT dan jadwal kegiatan belum ada OB 10/2/2015 17/2/2015

23 Prog.Gizi Audit Internal prog.gizi 5 SPO prog belum ada OB 9/2/2015 16/2/2015

Data SKDN belum lengkap OB 9/2/2015 16/2/2015

Monitoring garam beryodium NC 9/2/2015 16/2/2015

Data catatan asi eksklusif belum ada OB 9/2/2015 16/2/2015

24 Prog.Diare Audit Internak prog.diare 3 Pengendalian dokumen kurang rapi OB 13/2/2105 16/2/2015

SOP dan jibdes belum ada NC 13/2/2105 16/2/2015

 RKT belum ada NC 13/2/2105 16/2/2015

25 Prog.ISPA Audit Internal prog.ISPA 3 Pengendalian dokumen kurang rapi NC 13/2/2105 17/2/2015

SOP dan jibdes belum ada NC 13/2/2105 17/2/2015

Visualisasi data penderita belum ada NC 13/2/2105 17/2/2015

26 Prog.KIA Audit Internal prog,KIA 2 Jobdes dan spek tidak ada OB 16/2/2015 17/2/2015

RKT dan jadwal kegiatan belum lengkap OB 16/2/2015 17/2/2015

Analisa hasil audit internal :

Auditee dari unit layanan cukup kooperatif dan mau memberbaiki ketidak sesuaian yang di temukan sebagian besar Temuan Ketidak Sesuaian telah di verifiksi sesuai t
status verifikasi ditutup ( close ) Ada beberapa Temuan Ketidak Sesuaian yg masihberstatus open krn keterbatasan :
1. Waktu (pihakAuditee maupun Auditor)
2. LKA berupa fisik karena masih menunggu
MANAGEMENT REPRESENTATIVE

(______________________
PKM-OMB/FR-MR.18
00
1 Mei 2010
1 of 1

Tanggal Status
Verifikasi Verifikasi

7/2/2015 Close

10/2/015 Close

12/2/2015 Close

12/2/2015 Close

12/2/2015 Close

12/2/2015 Close

14/2/2015 Close

9/2/2015 Close
13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

16/2/2015 Close

Close
16/2/2015

14/2/2015 Close

14/2/2015 Close

30/1/2015 Close

Close
30/1/2015
 Close
30/1/2015

14/2/2015 Close

5/2/2015 Close

12/2/2015 Close

12/2/2015 Close

2/2/2015 Close

2/2/2015 Close

4/2/2015 Close

4/2/2015 Close

4/2/2015 Close

30/1/205 Close
30/1/205 Close

30/1/205 Close

30/1/205 Close

30/1/205 Close

30/1/205 Close

30/1/205 Close

31/1/2015 Close

31/1/2015 Close

31/1/2015 Close

10/2/2015 Open

10/2/2015 Close
10/2/2015 Open

10/2/2015 Close

10/2/2015 Close

13/2/2015 Close

5/2/2015 Close

5/2/2015 Open

11.2.2015 Open

11.2.2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Open
13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

13/2/2015 Close

Open

Open

Open

Close

Close

Close

Open
 Open

Open

Open

Open

14/2/2015 Close

Open

14/2/2015 Close

14/2/2015 Close

9/2/2015 Close

9/2/2015 Close

9/2/2015 Close
9/2/2015 Close

Close

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open

Open
 Open

Open

Open

Open

17/2/2015 Close

Open

di temukan sebagian besar Temuan Ketidak Sesuaian telah di verifiksi sesuai target penyelesaian, dan
atus open krn keterbatasan :

MANAGEMENT REPRESENTATIVE

(_______________________)
 PT. MERAKINDO MIX
Doc. No. MRK/FR-MR.14
Rev. No. 00
Issue Date 22 Agustus 2005
RANGKUMAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL Page 3 of 3

TANGGAL AUDIT : 12 Juli 2006

Status Tangal Status

No. Departemen Judul Proses Temuan Keterangan
Temuan Verifikasi Verifikasi
label dan
bercampur jadi
satu dengan stok
yang ada

Sasaran Mutu
untuk target
volume bulan
Sales Pemeriksaan sasaran April, Mei, Juni 19 Juli
9 NC OK -
Stenslag Mutu 2006 yaitu 2006
sebesar 6.000
m3 per bulan
tidak tercapai

Auditee belum
hafal kebijakan 19 Juli
Cek Kebijakan Mutu OBS OK -
mutu 2006
perusahaan

Produksi
10
Hotmix
Belum adanya
tempat
penyimpanan
Cek penyimpanan ordner dan form 19 Juli
OBS OK -
dokumen untuk 2006
pengendalian
catatan yang
pasif

Checklist
perawatan untuk
Pemeriksaan Checklist
Produksi mesin stone 19 Juli
11 Perawatan Alat Berat, NC OK -
Stenslag crusher belum 2006
Mesin & Utility
dijalankan
secara efektif

Dibuat Oleh,

(__________________)
Koordinator AMI