DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (KEUANGAN)

AUDIT :

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK Pengelola Keuangan
2 Bagaimana Proses Pengelolaan
Keuangan di Puskesmas
3 Apakah ada dokumen eksternal dalam
pengelolaan Keuangan di Puskesmas
4 Apakah ada pedoman internal dalam
pengelolaan Keuangan
5 Apakah ada bukti kegiatan pengelolaan
Keuangan
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (KEUANGAN/ PENERIMAAN)

AUDIT :

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK Pengelola Keuangan/
Bendahara Penerimaan
2 Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK /
Dokumen Eksternal dalam Penerimaan
Keuangan
3 Apakah ada Buku Kas Umum
4 Apakah ada Register Penutupan Kas
5 Apakah ada Laporan Realisasi
Penerimaan dan Penyetoran
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (KEUANGAN/ OPERASIONAL)

AUDIT :

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK Pengelola Keuangan/
Pelaksana Anggaran (Bendahara
Pengeluaran & Akuntan)
2 Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK /
Dokumen Eksternal dalam Pelaksanaan
Anggaran
3 Apakah ada Buku Kas Umum
4 Apakah ada Berita acara Pemeriksaan
Kas
5 Apakah ada SPM Pengesahan
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)

AUDIT :

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK Tata Usaha/ Pengelola
Kepegawaian
2 Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK /
Dokumen Eksternal dalam Pengelolaan
Kepegawaian
3 Apakah ada Analisa Jabatan/ ABK di
Puskesmas
4 Apakah ada dokumen Pengadaan
pegawai di Puskesmas
5 Apakah ada kegiatan Orientasi pegawai
baru
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)

AUDIT :

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK untuk setiap pegawai
2 Apakah ada Pemetaan Kompetensi
Pegawai
3 Apakah ada Rencana Pengembangan
Kompetensi Pegawai
4 Apakah ada dokumen Pelaksanaan
pengembangan Kompetensi Pegawai
5 Apakah ada Evaluasi pengembangan
Kompetensi Pegawai
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)

AUDIT :

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK dalam pengelolaan
pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)
2 Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait
pengelolaan pegawai (Reward,
Punisment, Cuti, dll)
3 Apakah ada Dokumen Pengelolaan
Pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)
4 Apakah ada Laporan bulanan
kepegawaian
5 Apakah ada evaluasi pengelolaan
kepegawaian
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA)

AUDIT:

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK pengelolaan Sistem
Informasi dan Administrasi
2 Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait
pengelolaan Sistem Informasi dan
Administrasi
3 Apakah ada Dokumen Eksternal terkait
pengelolaan Sistem Informasi dan
Administrasi
4 Apakah ada dokumen pelaksanaan
administrasi
5 Apakah ada dokumen pelaksanaan
sistem informasi
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA)

AUDIT:

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah Ada SK pengelola Rumah
Tangga / Pemeliharaan dan Pengelola
Barang
2 Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait
pengelola Rumah Tangga / Pemeliharaan
dan Pengelola Barang
3 Apakah dilakukan pendataan /
inventarisasi barang
4 Apakah Perencanaan penambahan
sarana sesuai standar pelayanan
5 Apakah ada dilakukan inventarisasi
Sarkes dalam ASPAK
Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................
 DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA)

AUDIT:

SESUAI
NO. DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait
Pemeliharaan sarana prasarana
2 Apakah dilakukan pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
3 Apakah ada jadwal pemeliharaan sarana
dan prasarana
4 Apakah ada dokumen pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan prasarana
5 Apakah ada dilakukan evaluasi dari
pemeliharaan sarana prasarana

Catatan :

Auditee Auditor

.................... .............................