Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal

JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL ADMEN

TAHUN 2021

MAR

JUNI

NOP
AGT

OKT
APR

JULI
MEI

DES
PEB
JAN

SEP
No. Kegiatan

Penyusunan rencana program

1 audit X

2 Penyusunan kerangka acuan X

Pemberitahunan kepada unit
3 X X
yang akan diaudit
4 Pelaksanaan Audit X X
5 Analisis hasil audit X X
6 Tindak lanjut hasil audit X X

7 Monitoring pelaksanaan tindak X X

lanjut audit
8 Menyusun laporan audit X X
 DAFTAR TILIK
ADMEN
PENGAJUAN CUTI PEGAWAI

HASIL OBSERVASI
NO. DAFTAR TILIK KETERANGAN
YA TIDAK
1 Menerima dan mencatat surat permohonan
permintaan cuti dari ASN dan pegawai non ASN

2 Memberikan catatan kepegawaian dan

menyampaikan surat permohonan ijin cuti kepada
atasannya dan pejabat yang berwenang
memberikan cuti untuk disposisi/acc

3 Mencetak konsep surat ijin cuti tersebut untuk

dikoreksi dan diparaf atasan
4 Menyerahkan surat ijin cuti tersebut ke pejabat
yang berhak menandatangani (pimpinan)

5 Menyerahkan / mengirimkan surat cuti tersebut

kepada yang bersangkutan dan mencatat kedalam
buku kendali cuti serta mengarsipkannya ke dalam
file kepegawaian

6 Kemudian berkas cuti dikirim ke dinas

Banjarbaru, November 2021

Auditor 1,

Alifah Sarah D

Auditor 2,

Ira Ariyani
 DAFTAR TILIK ADMEN
KELENGKAPAN ARSIP PEGAWAI
NO. DAFTAR TILIK
1 Apakah karyawan sudah memiliki SK sesuai tupoksinya?
2 Bagaimana bentuk dokumen atau file pegawai?
3 Apakah ada pedoman atau SOP yang dijalankan di TU/kearsipan/kepegawaian?
4 Apakah setiap pegawai masing-masing memiliki folder (map) arsip?
5 Apakah di puskesmas memiliki kotak arsip ?
6 Apakah di puskesmas memiliki lemari arsip?
7 Apakah dokumen/arsip pegawai yang dimiliki oleh kepegawaian sudah lengkap?
1) Lamaran
2) Daftar Riwayat Hidup;
3) Salinan KK
4) Salinan KTP
5) Salinan Buku Nikah
2) Salinan NPWP
3) Salinan Ijazah Terakhir
4) SK Pengangkatan CPNS
5) SK Pengangkatan PNS
6) Salinan Kartu Pegawai (KARPEG);
7) Salinan Kartu istri/Suami (KARIS/KARSU);
8) Salinan Kartu Peserta Taspen;
9) Salinan Tanda Peserta Asuransi (Askes/BPJS)
10) SKP dari pertama sampai terakhir;
11) Kenaikan Gaji Berkala dari pertama sampai dengan terakhir;
12) SK Pengangkatan/Pemberhentian ke/dari Jabatan (Struktural/Fungsional)
13) SK Kenaikan Pangkat mulai dari pertama sampai terakhir;
14) SK Hukuman Disiplin dan Berita Acara Pemeriksaan;
15) SK Peninjauan Masa Kerja;
16) SK Perpindahan Wilayah Kerja/Mutasi
17) SK NIP Baru
18) SK tanda Kehormatan/Jasa/Penghargaan;
19) SK Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dan SK Persetujuan/Penugasan Kembali
Cuti diluar Tanggungan Negara;
20) Surat Tugas/ijin Belajar Dalam/Luar Negeri;
21) Salinan Ijazah Pendidikan Umum /Kedinasan/ Kursus dalam dan Luar Negeri
22) Inpassing bagi gaji maupun jabatan;
23) Penetapan Angka Kredit/fungsional;
24) Surat Ijin Bepergian ke Luar Negeri
25) SK Meninggal Dunia/Hilang;
26) SK Pemberhentian Sementara/uang tunggu;
27) SK Pemberhentian Pensiun atau SK Pemberhentian sebagai PNS;
WAI
HASIL OBSERVASI
KETERANGAN
YA TIDAK
Banjarbaru, 3 Mei 2021
Auditor 1,

Masjudah

Auditor 2,

Rika Hariyanty
 DAFTAR TILIK
ADMEN
KEUANGAN BOK

HASIL OBSERVASI
NO. DAFTAR TILIK KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah petugas bendahara memiliki SK
penunjukan?
2 Apakah petugas membukukan semua penerimaan
dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya
kedalam buku KAS Tunai?

3 Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti

asli pertanggungjawaban keuangan?
4 Apakah petugas mempertanggungjawabkan dalam
bentuk dokumen pengeluaran (kwitansi) atas
pelaksanaan kegiatan?

5 Apakah petugas melakukan pembayaran pajak atas

dana yang telah dicairkan?
6 Apakah petugas melaporkan hasil pembayaran
pajak kepada kantor pajak?
7 Apakah pencairan dana BOK sesuai dengan jadwal
yang ditentukan?

Banjarbaru, Nopember 2021

Auditor 1,

Masjudah

Auditor 2,

Rika Hariyanti
 DAFTAR TILIK ADMEN
PEMELIHARAAN BARANG KOMPUTER
HASIL OBSERVASI
NO. DAFTAR TILIK KETERANGAN
YA TIDAK
1 Apakah petugas membuat cek list pemantauan, pemeliharan dan perbaikan sarana dan peralatan
puskesmas?
2 Apakah petugas membuat jadwal inspeksi atau pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan
sarana dan peralatan?
3 Apakah petugas membuat prosedur perbaikan sarana dan peralatan bila terjadi kerusakan?
4 Apakah petugas memulai pemantauan sarana dan peralatan puskesmas di semua ruang yang
ada di puskesmas?
5 Apakah petugas mencatat kondisi sarana dan peralatan yang rusak untuk diperbaiki?
6. Apakah petugas mengidentifikasi sarana dan peralatan yang memerlukan pemeliharaan dan
perbaikan?
7 Apakah petugas melaporkan perbaikan barang dan rencana pemeliharaan?
8 Apakah petugas menjadwalkan perbaikan sarana dan peralatan?
9 Apakah petugas melaksanakan perbaikan sarana dan peralatan?
10 Apakah petugas mengevaluasi hasil perbaikan?
11 Apakah petugas melakukan pencatatan hasil perbaikan?

Banjarbaru, November 2022

Auditor 1,

Alifah Sarah

Auditor 2,
Ira Ariyani