PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKABUMI

PUSKESMAS TEGALBULEUD

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya
Puskesmas, klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai
upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan
pengembangan system manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan
kegiatan audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit
internal secara objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen
penilaian yang ada pada standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

B. Tujuan Audit Internal

Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas Tegalbuleud adalah
sebagai berikut :
1. Untuk memastikan kinerja tiap–tiap unit sudah sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di Puskesmas.
3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara
efisien dan ekonomis.
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang
terdapat dalam Puskesmas.

C. Lingkup Audit
Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang
memadai serta efektifitas system pengendalian internal Puskesmas Tegalbuleud
dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.

D. Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c. Upaya Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Penunjang (UKPP)

E. Standar
Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal
No. / /
F. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor Puskesmas Tegalbuleud
yang terdiri dari :

G. Proses Audit
Audit Internal Akreditasi Puskesmas melalui proses sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana audit :
a. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
b. Tujuan audit
c. Jadwal audit
d. Menyiapkan instrument audit
2. Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang disusun
berdasarkan standar/ kriteria tertentu.
3. Analisis data audit, perumusan masalah, dan rencana tindak lanjut audit.
4. Pelaporan dan diseminsasi hasil audit.

H. Hasil dan Analisis Hasil Audit

1. Hasil
Pelaksanaan Audit Internal pada tanggal 08 Juni 2023 s/d 10 Juni 2023
pukul 08.00 s/d selesai di Puskesmas Tegalbuleud Petugas yang ditemui
saat pelaksanaan Audit Internal pada Unit KMP , UKM dan UKPP.
a. Permasalahan/ temuan Pada Unit KMP
- Penataan dokumen belum tertata dengan rapi
- Pengendalian dokumen kurang terkendali
- Uraian tugas belum terpasang di tiap-tiap ruangan

b. Permasalahan/ temuan Pada Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

- Pelaksanaan kegiatan tidak selalu sesuai dengan jadwal
- Untuk kelas ibu hamil banyak ibu hamil, suami, dan keluarga yang
bekerja
- Peserta KB dengan jaminan sering tidak membawa lengkap syarat-
syaratnya
c. Permasalahan/ temuan Pada Unit UKPP
- Penataan dokumen RM belum rapi
- Kekurangan tempat penyimpanan RM
- Penataan RM belum sesuai dengan dokumen yang
berkesinambungan
- Masih terdapat tralis pada jendela ruang pendaftaran sehingga pasien
harus membungkuk saat berkomunikasi dengan petugas

2. Analisis Hasil Audit

a. Analisis Hasil Audit Unit KMP
1) Penataan dokumen belum tertata rapi sehingga menghambat waktu
pencarian.
Penyebab : penataan file tidak berurutan
2) Belum ada pedoman pengendalian dokumen
Penyebab : belum ada pedoman pengendalian dokumen

b. Analisis Hasil Audit Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

1) Pada saat pelaksanaan kegiatan ada undangan rapat yang
bersamaan
Penyebab : Adanya acara yang bersamaan
2) Pada saat pelaksanaan kegiatan ada ibu hamil yang tidak bisa
mengikuti kelas ibu hamil
Penyebab : Ibu hamil masih bekerja
3) Peserta jaminan lupa tidak membawa syarat dengan lengkap
Penyebab : Peserta jaminan tidak kooperatif
 c. Analisis Hasil Audit Unit UKPP
1) Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM

2) Belum dibuat tempat RM yang baru

Penyebab :Jumlah pasien semakin banyak sehingga banyak
RM yang baru
3) Petugas bekerja tidak sesuai dengan SOP
Penyebab : Belum ada petugas RM
4) Pada saat mendaftar pasien membungkukkan badan
Penyebab : Jendela loket tidak sejajar dengan tinggi pasien

3. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian
1) Rekomendasi Hasil Audit KMP
a)
Rekomendasi : semua dokumen segera dirapikan
sesuai dengan pedoman pengendalian
dokumen

Waktu penyelesaian : 30 Maret 2023

2) Rekomendasi Hasil Audit Upaya Kesehatan Masyarakat

a)
Rekomendasi : Prepare pelaksanaan jadwal dengan
menggunakan matriks kegiatan

Waktu penyelesaian : 30 Maret 2023

3) Rekomendasi Hasil Audit Pelayanan UKPP

a)
Rekomendasi : Pembenahan dan pengaturan arsip
SOP secara sistematis, sehingga dapat
diketahui SOP mana yang belum ada

Waktu penyelesaian : 30 Maret 2023

Mengetahui, Kalibagor, 10 Maret 2023

Penanggung Jawab Mutu Pelaksana Audit Internal

Dr. Lestari Sri W Agus Wandi, AMK

198112162009022002 198004052008011006
Nomor : KepadaYth. :

Lampiran :- Semua Karyawan Uptd Puskesmas

Tegalbuleud

Perihal : Undangan di

Puskesmas Tegalbuleud

Mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu pada pertemuan yang akan

dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11Juni2019

Waktu : Pukul 08 .00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Aula PuskesmasKalibagor

Acara : Audit eksternal puskesmas kalibagor (pra survey oleh KZA)

Demikian atas kehadirannya disampaikan terimakasih.

Ketua Tim Mutu Akreditasi

Puskesmas Tegalbuleud

Agus Wandi, AMK,

198004052008011006