JADWAL AUDIT INTERNAL

JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2023

UNIT KERJA YANG DI JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
AUDIT
1. lab x
2. farmasi X
3. kia x
4… admin/ukpp/ x
ukm
Tim audit Tim Tim Tim A Tim B
Audit (auditor)
internal

Buku pedoman audit internal kemenkes

RINCIAN KEGIATAN AUDIT ( AUDIT PLAN )

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR/KRITERIA METODA INSTRUMEN TGL & WAKTU TGL & WAKTU KETERANGAN
AUDIT(KEGIATAN/PROSES YANG JADI ACUAN AUDIT AUDIT AUDIT II
YANG DIAUDIT)
lab Menilai Kepatuhan Tim audit Standar PPI Simulasi Ceklist / 3 maret 6 maret
keptuhan terhadap SPO (cecep, cuci tangan panduan PPi
cuci tangan kebersihan tangan dina, erin)
farmasi Menilai Kepatuhan thdp .. Standar Telaah Ceklist
Pengkajian SPO tentang akreditasi bab dokumen Panduan
resep pengkajian resep 3 standar 5. Wawancara wawancara
Ep 3 observasi

kia Menilai Gaps antara RPK Telaah Ceklist

cakupan KIA capaian kia dgn Indicator dokumen Indicator
target kinerja wawancar dan target
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kebersihan tangan , kepatuhan cuci

PROSES tangan 
UNIT lab 
KRITERIA/STANDAR AUDIT PPI 
BAGIAN 1 : DETAIL KETIDAKSESUAIAN
Metode
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Audit
 Petugas dlm melaksanakan
kebersihan tangan tdk sesuai  Video petugas saat cuci
pedoman WHO tangan  simulasi

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BAGIAN 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar masalah tindakan

koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (dapat
menggunakan formulir tindkan perbaiakan atau pencegahan)

Analisis akar permasalahan 

  

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian 

Unit kerja :   Auditor : Audite :

  Tanggal :   Tanggal :  

Bag 3 verifikasi / penilaian auditor tentang rencana kegiatan

Apa hasil penilaiannya…………………..
Penanggung jawab mutu Kepala puskesmas

LAPORAN AUDIT

No ISI LAPORAN PENJELASAN

1 LATAR BELAKANG ALASAN MENGAPA AUDIT DILAKSANAKAN
2 TUJUAN TUJUANNYA UNTUK MENGETAHUI APA
3 LINGKUP AUDIT UNIT YANG DIAUDIT
4 OBJEK AUDIT APA APA SAJA YANG DIAUDIT
5 STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN UNTUK AUDIT STANDAR ATAU KRITERIA SEBAGAI PEMBANDING
6 AUDITOR NAMA ATAU TIM
 7 PROSES AUDIT METODE, PROSES AUDIT DAN JADWAL
8 HASIL DAN ANALISIS AUDIT JELASKAN TEMUAN AUDIT = KETIDAK SESUAIAN FAKTA DENGAN
STANDAR
JELASKAN ANALISIS MENGAPA TERJADI KESENJANGAN
9 REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN REKOMENDASI PERBAIKAN DENGAN BATAS WAKTU YANG
DISEPAKATI OLEH AUDITE

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses Perencanaan Program KIA UNIT:UKM

KIA
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan dan pencapaian kinerja KIA
Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Metode Audit
Perencanaan belum ( Jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung ) Wawancara
dilakukan berdasarkan Periksa dokumen/rekaman
masukan dari sasaran dan
lintas sector
Capaian kinerja K1 dan K4
belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan
Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akarpermasalahan,tindakan koreksi dan perbaiki dengan waktu penyelesaian
Analisis akar permasalahan ( Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi ) petugas tidak faham cuci tngan 6 langkah
( lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya.......?
Sosilaisasi dan refreh tentnag SPO

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : audit ulang, sosialisasi ulang . waktu 1 bulan

( Sebutkan tindakan pencegahan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah,dan jelaskan kapan akan diselesaikan )
Sosialisasi ulang
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

( jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi )

poster cuci tangan 6 langkah di wastafel
Unitkerja : lab Auditor Audite

Tanggal
Bagian 3 : Verifikasi Auditor tewntang rencana kegiatan :

PJ MUTU KEPALA PUSKESMAS