POKJA 3

NO STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP

PENILAIAN

Membuat SOP untuk setiap prosedur untuk tiap tekhnik penilaian

kepuasan
1 KRITERIA 7.1.1. EP 5

2 KRITERIA 7.1.2. EP 2
Evaluasi tentang penyampaian informasi sebaiknya dibuat perunit
yanis

3 KRITERIA 7.1.3. Petugas yang bersangkutan diberi pelatihan sesuai dengan

EP 4 standart

EP 7 Buat SOP sesuai dengan standart

Lakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien kepada
EP 8 masyarakat dan kepada petugas keshatan

4 KRITERIA 7.1.5. EP 1 Perbaiki SK dan SOP

Lengkapi SOP dengan isi harus terdapat penjelasan tentang dasar

diagnosa baik dari anamnesa dan pemeriksaan fisik maupun
pemeriksaan penunjang bukan hanya tentang terapi, SOP bukan
5 KRITERIA 7.2.1. EP 3 hanya untuk unit BP dan RI saja tapi juga untuk unit, IGD,
KIA/KB.

Perbaiki dan lengkapi SOP Pengkajian, lebih spesifik dan

EP 4 dilengkapi dengan instruksi petugas mencatat hasil pengakajian

6 KRITERIA 7.2.3. EP 4 Perbaiki dan lengkapi SOP Rujukan dengan penjelasan tentang
Alat dan bahan yang harus disiapkan serta petugas siapa saja
yang berkompeten untuk melakukan tindakan sesuai SOP

Inventarisir pelatihan yang dibutuhkan untuk diusulkan ke dinas

untuk kasus yang membutuhkan pelatih berkompeten dan
7 KRITERIA 7.3.1. EP 4 pelatihan yang bisa dilakukan oleh tenaga puskesmas dan lakukan
usulan serta kerangka acuanny sesuai kebutuhan
 Buat persyaratan peralatan klinis, dan lengkapi sesuai kebutuhan
8 KRITERIA 7.3.2. EP 1

Buat Panduan pemeliharaan peralatan dan SOP untuk setiap tahap

pemeliharaan
EP 2

Buat Pedoman Pemeliharaan sarana,dan buat SOP untuk tiap

tahap pemeliharaan sarana sesuai pedoman, buat jadwal
EP 3 pemeliharaan sesuai pedoman.

9 KRITERIA 7.4.1. EP 4 Lakukan evaluasi serta RTL sesuai SOP serta dokumentasikan

EP 5 Dokumentasikan hasil evaluasi

10 KRITERIA 7.4.2. EP 3 Lengkapi isi Rekam medis, libatkan tenaga klinis lain yang
dibutuhkan dalam perencanaan terapi
Lengkapi untuk kasus yang lain seperti SOP Gizi Buruk, MTBS,
11 KRITERIA 7.4.3. EP 1 Persalinan, TB, Pasien post partum dan lain2

Lengkapi rencana layanan dengan tahapan waktu yang jelas

EP 2

EP 3 Lengkapi SOP
EP 5 Informasikan Efek samping dan risiko pengobatan belum
diinormasikan kepada pasien
EP 7 Bukti dilakukan pendidikan/penyuluhan pasien ditulis dalam
rekam medis
12 KRITERIA 7.4.4. EP 1 Setiap tindakan invasif harus diinformasikan resikonya kepada
pasien (termasuk suntik dan pemasangan infus)
EP 5 Buat SOP evaluasi pelaksaan informed consent dan lakukan
evaluasi
13 KRITERIA 7.5.1. EP 1 Lengkapi SOP
EP 3 Lengkapi SOP
14 KRITERIA 7.5.4. EP 2 Buatkan SOP Rujukan yang menetapkan syarat petugas yang
melakukan rujukan
Lengkapi Isi rekam Medis sesuai petunjuk, sesuaiakn antara
15 KRITERIA 7.6.1. EP 5 rencana intruksi pelayanan dan pelaksanaan, tulisan dan identitas
petugas di perbaiki dan dilengkapi
Lakukan identifikasi terhadap kasus-kasus gawat darurat maupun
16 KRITERIA 7.6.2. EP 1 kasus2 resiko tinggi dan buatkan daftarnya.
 EP 2 Buat SK dan SOP Gawat darurat perkasus sesuai hasil
identifikasi kasus gawat darurat.
EP 3 Lengkapi SOP
buat rencana tindak lanjut setelah analisis hasil monitorinh
17 KRITERIA 7.6.4. EP 5 pelayanan klinis dan lakukan monitoring terhadap rencana tindak
lanjut
18 KRITERIA 7.6.5. EP 1 Perbaiki SOP, sesuai metode/ tekhnik identifikasi yang dilakukan
baik itu dengan kotak saran, sms, lisan dll
EP 3 Perbaiki SOP (lihat EP 1), laksanakan sesuai EP
19 KRITERIA 7.6.6. EP 1 Perbaiki SK dan SOP pelayanan klinis yang belum lengkap,
lengkapi dengan instruksi untuk mencatat tindakan yang telah
dikerjakan sehingga menghindari pengulangan yang tidak perlu.

EP 3 Lihat EP 1
Buat SOP untuk prsedur anestesi lokal dan sedasi yang dilakukan
20 KRITERIA 7.7.1. EP 3 dipuskesmas, SOP dibuat untuk tiap jenis/teknik anestesi dan
sedasi
Pemantauan status fisiologis pasien sebelum anestesi atau sedasi,
EP 4 selama dan sesudah anestesi dan sedasi dan dokumentasikan
dalam rekam medis
EP 5 Dokumentasikan semua tindakan anestesi dan sedasi dalam
rekam medis
21 KRITERIA 7.7.2. EP 5 Buat SOP untuk tindakan bedah minor yang dilakukan
dipuskesmas
EP 6 Lakukan pencatatan proses pembedahan dalam rekam medis

EP 7 Lakukan pencatatan status fisiologis pasien dalam RM sebelum

dan segera setelah tindakan pembedahan
22 KRITERIA 7.8.1. EP 1 dokumentasikan penyuluhan kepada pasien sesuai dengan kasus
pasien
EP 2 Buat pedoman penyuluhan untuk penyakit-penyakit yang
tertinggi di puskesmas, PHBS, etika dll
EP 3 Buat pedoman atau metode penyuluhan untuk pasien dan media
yang membantu penyuluhan dilengkapi
23 KRITERIA 7.9.1. EP 1 Lakukan koordinasi dengan Dinkes dan pemda untuk penyediaan
sarana dan prasarana untuk pengelolaan nutris serta penetapan
tarif makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi
lokal
EP 2 Melakukan pencatatan pemesanan makanan untuk Setiap pasien
Rawat Inap
EP 3 Membuat pedoman dan SOP pemesanan dan penyediaan
makanan Pasien dan lakukan sesuai SOP
 EP 4 Membuat pedoman dan SOP pemesanan dan penyediaan
makanan Pasien dan lakukan sesuai SOP
EP 5 Buat SK dan SOP untuk penyediaan makanan oleh keluarga
pasien
Buat Pedoman dan SOP pengelolaan makanan mulai dari
pemesanan bahan makanan, penyediaan bahan, penyimpanan,
24 KRITERIA 7.9.2 EP 1 pemrosesan, penyiapan makanan dan distribusi makanan dan
lakukan sesuai Pedoman dan SOP

Buat Pedoman dan SOP pengelolaan makanan mulai dari

pemesanan bahan makanan, penyediaan bahan, penyimpanan,
EP 2 pemrosesan, penyiapan makanan dan distribusi makanan dan
lakukan sesuai Pedoman dan SOP

Membuat pencatatan jadwal penyediaan makanan dan pencatatan

EP 3 untuk pelaksanaan penyediaan sesuai jadwal (register harian
untuk penyediaan makanan)
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
25 KRITERIA 7.9.3. EP 1 tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
EP 2 tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
EP 3 tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
EP 4 tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi

Kepala Puskesmas
 PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)
PUSKESMAS PADURESO

LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Membuat SOP untuk setiap prosedur untuk tiap tekhnik penilaian Pembuatan SOP baru mengenai
kepuasan prosedur penilaian kepuasan

pembuatan alur pelayanan dan

informasi tiap unit
Evaluasi tentang penyampaian informasi sebaiknya dibuat perunit
yanis

Petugas yang bersangkutan diberi pelatihan sesuai dengan membuat RUK mengenai pelatihan
standart pada petugas terkait

Buat SOP sesuai dengan standart revisi SOP

Lakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien kepada sosialisasi kepada petugas dan
masyarakat dan kepada petugas keshatan masyarakat

memperbaiki SK dan SOP tentang

identifikasi hambatan
Perbaiki SK dan SOP

Lengkapi SOP dengan isi harus terdapat penjelasan tentang dasar

diagnosa baik dari anamnesa dan pemeriksaan fisik maupun
pemeriksaan penunjang bukan hanya tentang terapi, SOP bukan
hanya untuk unit BP dan RI saja tapi juga untuk unit, IGD, perbaikan SOP
KIA/KB.

Perbaiki dan lengkapi SOP Pengkajian, lebih spesifik dan

dilengkapi dengan instruksi petugas mencatat hasil pengakajian perbaikan SOP

Perbaiki dan lengkapi SOP Rujukan dengan penjelasan tentang perbaikan SOP
Alat dan bahan yang harus disiapkan serta petugas siapa saja
yang berkompeten untuk melakukan tindakan sesuai SOP

Inventarisir pelatihan yang dibutuhkan untuk diusulkan ke dinas pengusulan ke dinas mengenai
untuk kasus yang membutuhkan pelatih berkompeten dan usulan pelatihan
pelatihan yang bisa dilakukan oleh tenaga puskesmas dan lakukan
usulan serta kerangka acuanny sesuai kebutuhan
Buat persyaratan peralatan klinis, dan lengkapi sesuai kebutuhan melengkapi daftar invenaris
perlatan klinis

Buat Panduan pemeliharaan peralatan dan SOP untuk setiap tahap pembuatan panduan dan SOPbaru
pemeliharaan mengenai pemeliharaan peralatan

Buat Pedoman Pemeliharaan sarana,dan buat SOP untuk tiap pembuatan panduan dan SOPbaru
tahap pemeliharaan sarana sesuai pedoman, buat jadwal mengenai pemeliharaan sarana
pemeliharaan sesuai pedoman.

Lakukan evaluasi serta RTL sesuai SOP serta dokumentasikan mengevaluasi RTL

Dokumentasikan hasil evaluasi belum

Lengkapi isi Rekam medis, libatkan tenaga klinis lain yang melengkapi isi rekam medis
dibutuhkan dalam perencanaan terapi
Lengkapi untuk kasus yang lain seperti SOP Gizi Buruk, MTBS,
Persalinan, TB, Pasien post partum dan lain2 pembuatan sop baru

Lengkapi rencana layanan dengan tahapan waktu yang jelas melengkapi rencana layanan
dengan tahapan waktu

Lengkapi SOP perbaikan SOP

Informasikan Efek samping dan risiko pengobatan belum sosialisasi kepada pasien
diinormasikan kepada pasien
Bukti dilakukan pendidikan/penyuluhan pasien ditulis dalam melengkapi rekam medis
rekam medis
Setiap tindakan invasif harus diinformasikan resikonya kepada
pasien (termasuk suntik dan pemasangan infus)
Buat SOP evaluasi pelaksaan informed consent dan lakukan
evaluasi
Lengkapi SOP
Lengkapi SOP
Buatkan SOP Rujukan yang menetapkan syarat petugas yang
melakukan rujukan
Lengkapi Isi rekam Medis sesuai petunjuk, sesuaiakn antara
rencana intruksi pelayanan dan pelaksanaan, tulisan dan identitas
petugas di perbaiki dan dilengkapi
Lakukan identifikasi terhadap kasus-kasus gawat darurat maupun
kasus2 resiko tinggi dan buatkan daftarnya.
Buat SK dan SOP Gawat darurat perkasus sesuai hasil
identifikasi kasus gawat darurat.
Lengkapi SOP
buat rencana tindak lanjut setelah analisis hasil monitorinh
pelayanan klinis dan lakukan monitoring terhadap rencana tindak
lanjut
Perbaiki SOP, sesuai metode/ tekhnik identifikasi yang dilakukan
baik itu dengan kotak saran, sms, lisan dll
Perbaiki SOP (lihat EP 1), laksanakan sesuai EP
Perbaiki SK dan SOP pelayanan klinis yang belum lengkap,
lengkapi dengan instruksi untuk mencatat tindakan yang telah
dikerjakan sehingga menghindari pengulangan yang tidak perlu.

Lihat EP 1
Buat SOP untuk prsedur anestesi lokal dan sedasi yang dilakukan
dipuskesmas, SOP dibuat untuk tiap jenis/teknik anestesi dan
sedasi
Pemantauan status fisiologis pasien sebelum anestesi atau sedasi,
selama dan sesudah anestesi dan sedasi dan dokumentasikan
dalam rekam medis
Dokumentasikan semua tindakan anestesi dan sedasi dalam
rekam medis
Buat SOP untuk tindakan bedah minor yang dilakukan
dipuskesmas
Lakukan pencatatan proses pembedahan dalam rekam medis

Lakukan pencatatan status fisiologis pasien dalam RM sebelum

dan segera setelah tindakan pembedahan
dokumentasikan penyuluhan kepada pasien sesuai dengan kasus
pasien
Buat pedoman penyuluhan untuk penyakit-penyakit yang
tertinggi di puskesmas, PHBS, etika dll
Buat pedoman atau metode penyuluhan untuk pasien dan media
yang membantu penyuluhan dilengkapi
Lakukan koordinasi dengan Dinkes dan pemda untuk penyediaan
sarana dan prasarana untuk pengelolaan nutris serta penetapan
tarif makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi
lokal
Melakukan pencatatan pemesanan makanan untuk Setiap pasien
Rawat Inap
Membuat pedoman dan SOP pemesanan dan penyediaan
makanan Pasien dan lakukan sesuai SOP
 Membuat pedoman dan SOP pemesanan dan penyediaan
makanan Pasien dan lakukan sesuai SOP
Buat SK dan SOP untuk penyediaan makanan oleh keluarga
pasien
Buat Pedoman dan SOP pengelolaan makanan mulai dari
pemesanan bahan makanan, penyediaan bahan, penyimpanan,
pemrosesan, penyiapan makanan dan distribusi makanan dan
lakukan sesuai Pedoman dan SOP

Buat Pedoman dan SOP pengelolaan makanan mulai dari

pemesanan bahan makanan, penyediaan bahan, penyimpanan,
pemrosesan, penyiapan makanan dan distribusi makanan dan
lakukan sesuai Pedoman dan SOP

Membuat pencatatan jadwal penyediaan makanan dan pencatatan

untuk pelaksanaan penyediaan sesuai jadwal (register harian
untuk penyediaan makanan)
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi
Pengkajian dilakukan dan bukti pengkajian ada tapi terapi gizi
tidak dilakukan karena puskesmas tidak melakukan pengelolaan
nutrisi

Kepala Puskesmas Penanggun

 IKAN STRATEGIS (PPS)
S PADURESO

INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ KET

sudah terlaksana

proses perbaikan

sudah terlakasana

proses perbaikan

sudah terlaksana

sudah terlaksana

belum terlaksna

belum terlaksna

belum terlaksna

sudah terlaksana
sudah terlaksana

belum terlaksana

belum terlaksana

belum terlaksana

belum terlaksana

sudah terlaksna

belum terlaksana

belum terlaksana

belum terlaksana
sudah terlaksna

sudah terlaksna
Penanggung J
POKJA 2
NO STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
PENILAIAN

Gunakan hasil umpan balik untuk melakukan perbaikan rencana

dan pelaksanaan kegiatan UKM
EP 4

1 KRITERIA 4.1.2.
Tindak lanjuti perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi hasil tindak lanjutnya.
EP 5

2 KRITERIA 4.1.3. EP 4 Lakukan evaluasi dan tindak lanjuti hasil evaluasi terhadap
rencana perbaikan inovatif UKM.
Lakukan sosialisasi hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap
EP 5 inovasi kegiatan UKM kepada lintas program, lintas sektor terkait
dan dinas kesehatan.
Lakukan evaluasi dan tindak lanjuti hasil evaluasi terhadap
3 KRITERIA 4.2.1. EP 5 pelaksanaan kegiatan UKM. Dokumentasikan dokumen buktinya
dengan baik.
4 KRITERIA 4.2.2. EP 4 Lakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang
disampaiakan ke sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait.
Dokumentasikan rekam bukti pelaksanaan evaluasi dengan baik.

Tindaklanjuti hasil evaluasi penyampaian informasi.

EP 5 Dokumentasikan rekam bukti tindak lanjut dengan baik.

5 KRITERIA 4.2.3. EP 2 Lakukan evaluasi terhadap metode dan teknologi yang digunakan
dalam pelaksanaan program. Tindak lanjuti hasil evaluasinya.
Dokumentasikan buktinya dengan baik.

Lakukan sosialisasi alur dan tahapan pelaksanaan semua kegiatan

EP 3 UKM dengan jelas kepada masyarakat. dokumentasikan buktinya
dengan baik.
Lakukan evaluasi terhadap akses masyarakat sasaran UKM
EP 4 terhadap pelaksanaan UKM Puskesmas.
Dokumentasikan hasil evaluasi dengan baik
EP 5 Tindak lanjuti hasil evaluasi terhadap akses. Dokumentasikan
buktinya dengan baik.
 Lakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran,
6 KRITERIA 4.2.4. EP 4 dan tempat pelaksanaan. Dokumentasikan hasil evaluasi dengan
baik.
EP 5 Tindak lanjuti hasil evaluasi.
7 KRITERIA 4.2.5. EP 5 Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.

Kepala Puskesmas
 PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)
PUSKESMAS PLANDAAN

LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Gunakan hasil umpan balik untuk melakukan perbaikan rencana

dan pelaksanaan kegiatan UKM

Tindak lanjuti perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi hasil tindak lanjutnya.

Lakukan evaluasi dan tindak lanjuti hasil evaluasi terhadap

rencana perbaikan inovatif UKM.
Lakukan sosialisasi hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap
inovasi kegiatan UKM kepada lintas program, lintas sektor terkait
dan dinas kesehatan.
Lakukan evaluasi dan tindak lanjuti hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan UKM. Dokumentasikan dokumen buktinya
dengan baik.
Lakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang
disampaiakan ke sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait.
Dokumentasikan rekam bukti pelaksanaan evaluasi dengan baik.

Tindaklanjuti hasil evaluasi penyampaian informasi.

Dokumentasikan rekam bukti tindak lanjut dengan baik.

Lakukan evaluasi terhadap metode dan teknologi yang digunakan

dalam pelaksanaan program. Tindak lanjuti hasil evaluasinya.
Dokumentasikan buktinya dengan baik.

Lakukan sosialisasi alur dan tahapan pelaksanaan semua kegiatan

UKM dengan jelas kepada masyarakat. dokumentasikan buktinya
dengan baik.
Lakukan evaluasi terhadap akses masyarakat sasaran UKM
terhadap pelaksanaan UKM Puskesmas.
Dokumentasikan hasil evaluasi dengan baik
Tindak lanjuti hasil evaluasi terhadap akses. Dokumentasikan
buktinya dengan baik.
 Lakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran,
dan tempat pelaksanaan. Dokumentasikan hasil evaluasi dengan
baik.
Tindak lanjuti hasil evaluasi.
Lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan.

Kepala Puskesmas Penanggun

 IKAN STRATEGIS (PPS)
S PLANDAAN

INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ KET

Penanggung J
NO STANDAR/ELEMEM
PENILAIAN

1 KRITERIA 3.1.1. EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

2 KRITERIA 3.1.2. EP 1

EP 2

3 KRITERIA 3.1.3. EP 1

EP 2

EP 3

4 KRITERIA 3.1.4. EP 2

5 KRITERIA 3.1.5. EP 2

EP 3
6 KRITERIA 3.1.6. EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

7 KRITERIA 3.1.7. EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

EP 5

EP 6

EP 7

Kepala Puskesmas
 LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN

Buat SK PJ mutu.
Buat uraian, wewenang & tanggung jawab PJ Mutu. Bagi Tim
Mutu untuk mengakomodasi ruang lingkup Mutu di Puskesmas
yaitu : Majamemen, UKM dan UKP. PPI, Manajemen risiko,
pengaduan masy. dan survei kepuasan masuk ke semua ruang
lingkup Mutu di Puskesmas. PPI lebih banyak ada di UKP.

Susun Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja secara bersama

oleh PJ mutu, Ka Pusk & PJ Upaya.
Susun kebijakan mutu & tata nilai secara bersama (PJ mutu, Ka
Pusk dan PJ Upaya Puskesmas. Ukur kesesuaian kebijakan mutu
& tata nilai dengan visi, misi & tujuan Puskesmas

Buat rencana tahunan program/kegiatan perbaikan mutu &

kinerja Puskesmas setiap tahun dengan agenda sesuai pedoman

Laksanakan perbaikan mutu & perbaikan kinerja sesuai rencana

tahunan program perbaikan mutu & kinerja.
Tulislah proses dan hasilnya.
Identifikasi peran masing-2 dalam meningkatkan mutu & kinerja
untuk melihat pemahaman masing-masing Ka Pusk. PJ
program/upaya Pusksmas, pelaksana.
Lakukan identifikasi pihak-2 terkait yg terlibat & berperan aktif
dlm peningkatan mutu & kinerja Manajemen dan UKP
melengkapi yg untuk UKM.
Lakukan rapat atau catatan penjaringan aspirasi atau ide- ide dari
pihak terkait yg sudah diidentifikasi untuk perbaikan. Tulis
notulen rapat. Buat rencana program perbaikan mutu dari ide -2
dan penjaringan aspirasi dari pihak terkait yg telah diidentifikasi.
Laksanakan rencana perbaikan mutu dari ide-2 & penjaringan
aspirasi.
Tulislah.

Lakukan audit internal kepada manajemen dan layanan UKM

melengkapi audit layanan UKP.
Laksanakan survei/FGD atau kegiatan forum-2 pemberdayaan
masy. agar berperan dalam memperbaiki
Lakukan analisis dan tindak lanjut thd asupan, setelah
dilaksanakan survei/FGD/kegiatan forum-2 pemberdayaan masy.
 Lakukan pemahaman thd data dan informasi indikator mutu &
kinerja, agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu &
kinerja secara berkesinambungan.
Lakukan workshop Mutu agar konsep berpikir mutu dipahami
dan akan melaksanakan upaya perbaikan mutu & kinerja untuk
meningkatkan kinerja pelayanan.
Distribusikan SOP tindakan korektif. Sosialisasikan SOP.
Evaluasi kepatuhan thd SOP. Review SOP secara periodik.

Distribusikan SOP tindakan preventif. Sosialisasikan SOP.

Evaluasi kepatuhan thd SOP. Review SOP secara periodik.

Rencanakan kajibanding ke Puskesmas lain dengan melihat dan

membandingkan data kinerja yg lebih rendah dari manajemen,
UKM dan UKP serta melihat best practice. Untuk data kinerja
Pusk yg lebih tinggi dari Pusk Plandaan perlu disampaikan ke
Puskesmas yg didatangi.

Buat instrumen kaji bading untuk membandingkan data kinerja

manajemen, UKM, UKP dan best practice dan disusun bersama
Ka Pusk, PJ upaya & pelaksana.
Tulislah. Lakukan ujicoba instrumen.
Laksanakan kajibanding manajemen, semua UKM tidak hanya
KIA & Promkes, UKP dan best practice dng perencanaan
lengkap. Tulislah.
Lakukan analisis hasil kaji banding manajemen, UKM, UKP, best
practice dgn metode diagram tulang ikan atau metedo analisis
komprehensif lainnya. Tulislah. Hasil analisis dipakai untuk
mengidentifikasi peluang perbaikan.

Lakukan rencana tindak lanjut kaji banding kinerja manajemen,

UKM, UKP & best practice. Tulislah
Lakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam bentuk
perbaikan manajemen, UKM, UKP dan best practice. Tulislah

Lakukan evaluasi dan tindak lanjut thd penyelenggaraan kegiatan

kaji banding kinerja manajemen, UKM, UKP & best practice di
Puskesmas Peterongan. Tulislah.
Kepala Puskesmas Penan
INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ KET
Penanggung
 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS
PUSKESMAS PADURESO
NO STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
PENILAIAN

Menyempurnakan dokumen RPK

1 Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 2018 dan draf RUK 2019

2 Kriteria 1.1.4 ep 2 -5 Menyelaraskan RPK bulanan

dengan RPK tahunan

Melengkapi jadwal pelaksanakan

3 Kriteria 1.2.4 ep 1-2
kegiatan

4 Kriteria 1.2.5 ep 1 Melengkapi bukti telusur Minlok

bulanan dan Minlok triwulan

Melengkapi bukti umpan balik

dari masyarakat baik analisis,
tindak lanjut dan evaluasinya.
5 Kriteria 1.2.6 ep 1 -4

Melakukan monitoring dan

evaluasi hasil penilaian kinerja
Puskesmas
6 Kriteria 1.3.1 ep 1-5

Melengkapi dokumen penilaian

kinerja, dokumen Lokmin,
Dokumen RTM, dokumen audit
internal
7 Kriteria 1.3.2 ep 1-5
PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
PUSKESMAS PADURESO
METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ

Memisahkan dokumen RPK 2018 Ada dokumen RPK 2018 dan

dan draf RUK 2019 draf RUK 2019 Nov-Des 2018 Bab I

Memasukan RPK bulanan dalam Adanya RPK bulanan dan RPK Nov-Des 2018 Bab I
dokumen RPK tahunan tahunan

Koordinasi dengan semua Sudah ada jadwal pelaksanaan

pelaksana kegiatan kegiatan yang disepakati
Koordinasi dengan masyarakat
dalam membuat kesepakatan Nov-Des 2018 Bab I
jadwal kegiatan

Mencroscek ulang bukti telusur Bukti telusur Minlok bulanan Nov-Des 2018 Bab I
Minlok bulanan dan Minlok dan Minlok triwulan lengkap
triwulan

Melakukan pertemuan dengan Adanya bukti umpan balik dari

Tim Mutu se minggu sekali untuk masyarkat yang diinformasikan
membahas tentang umpan balik melalui papan pemberitahuan
masyarakat
Nov-Des 2018 Tim Mutu

Melakukan pertemuan tim PKP Bukti adanya pertemuan Pimpinan

setiap 3 bulan sekali pembahasan penilaian kinerja puskesmas
puskesmas
Nov-Des 2018

Melakukan Rapat Tinjauan

Manajemen minimal 2 kali dalam
setahun
Pimpinan
Dokumentasi tentang RTM Desember 2018
puskesmas
KET
 Membuat jadwal pemeliharaan,
bukti monitoring, dan tindak
lanjut pemeliharaan prasarana
puskesmas.
8 2.1.4. EP 2-5

Membuat jadwal pemeliharaan,

bukti monitoring, dan tindak
lanjut pemeliharaan sarana
puskesmas.
9 2.1.5. EP 2-5

10 2.3.1 EP. 3 menyempurnakan SOP

komunikasi dan koordinasi

11 2.3.3. EP. 1-2 bukti evaluasi terhadap stuktur

organisasi

menyempurnakan kerangka acuan

12 2.3.5 EP 2-3 program

13 menyempurnakan SOP seminar,

pendidikan dan pelatihan

menyempurnakan SOP tentang

komunikasi, visi misi, tujuan dan
tata nilai puskesmas
14 2.3.6 EP 2

menyempurnakan bukti- bukti

pelaksanaan, pengarahan dan
dukungan pimpinan
15 2.3.7 EP 1-4
 menyempurnakan kejelasan
tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, penanggungjawab
upaya Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai
dari perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi.

16 2.3.8 ep 1

menyempurnakan SOP
pemberdayaan masyarakat dalam
perencanaan maupun pelaksanaan
program Puskesmas
17 2.3.8 ep 2

menyempurnakan SOP tentang

komunikasi dengan sasaran
program dan masyarakat tentang
penyelenggaraan program dan
kegiatan Puskesmas
18 2.3.8 ep 8

menyempurnakan SOP, kerangka

acuan atau pedoman penilaian,
instrumen penilaian akuntabilitas
para penanggungjawab
19 2.3.9 ep 1

menyempurnakan SOP tentang

pendelegasian wewenang dengan
kriteria yang jelas
20 2.3.9 ep 2
 menyempurnakan bukti
21 2.3.10 ep 1-3 komunikasi dan koordinasi
dengan pihak terkait

Menyempurnakan SOP
Pelaksanaan kegiaan upaya
Puskesmas, pengendalian
dokumen danSOP pengendalian
rekaman
22 2.3.11 ep 3-4

Menyempurnakan SOP tentang

23 2.3.12 ep 2 komunikasi internal

Membuat pemetaan wilayah

jejaring dan jaringan untuk
kemudahan akses, penjelasan
cakupan pelayanan
24 2.3.14 ep 1

SOP Pengumpulan, penyimpanan

data, analisa data, pelaporan dan
distribusi informasi.
25 2.3.17 ep 2-4

SOP Memenuhi hak dan kewajiban

26 2.4.1 ep 3 pengguna

Peraturan internal yang sesuai

27 2.4.2 ep 2 dengan visi, misi, tata nilai dan
tujuan Puskesmas.
 Program kerja pemelihararaan
sarana dan peralatan Puskesmas

28 2.6.1 ep 3

Pencatatan dan pelaporan

29 2.6.1 ep 10 barang
 Membuat jadwal pemeliharaan,
bukti monitoring, dan tindak
lanjut pemeliharaan prasarana
puskesmas.
Tersedia jadwal pemeliharaan,
bukti monitoring dan tindak
lanjut pemeliharaan prasarana
puskesams
Jan-19 admen bab 2

Membuat jadwal pemeliharaan, Tersedia jadwal pemeliharaan,

bukti monitoring, dan tindak bukti monitoring dan tindak
lanjut pemeliharaan sarana lanjut pemeliharaan sarana
puskesmas. puskesams
Jan-19 admen bab 2

ada SOP tentang komunikasi dan melakukan perbaikan tentang isi Jan-19 admen bab 2
koordinasi SOP komunikasi dan koordinasi

ada bukti evaluasi dan tindak adanya bukti evaluasi dan Dec-18 admen bab 2
lanjut stuktur organisasi tindak lanjut stuktur organisasi

memperbaiki kerangka acuan adanya kerangka acuan program

program orientasi orientasi Jan-19 admen bab 2

melakukan perbaikan tentang isi tersedia SOP seminar Jan-19 admen bab 2
SOP seminar, pelatihan dan pendidikan dan pelatihan
pendidikan

melakukan perbaikan tentang isi tersedia SOP tentang

SOP visi, misi, tujuan dan tata komunikasi, visi misi, tujuan dan
nilaipuskesmas tata nilai puskesmas
Jan-19 admen bab 2

ada bukti-bukti tentang ada bukti-bukti tentang

pelaksanaan, pengarahan dan pelaksanaan, pengarahan dan
dukungan pimpinan dukungan pimpinan
Feb-19 admen bab 2
terdapat kejelasan tanggung jawab
Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya
Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai
dari perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi.
ada SOP pemberdayaan
masyarakat dalam perencanaan
maupun pelaksanaan program
Puskesmas
Ada SOP tentang komunikasi
dengan sasaran program dan
masyarakat tentang
penyelenggaraan program dan
kegiatan Puskesmas
Ada SOP, kerangka acuan atau
pedoman penilaian, instrumen
penilaian akuntabilitas para
penanggungjawab
ada SOP tentang pendelegasian
wewenang dengan kriteria yang
jelas
terdapat kejelasan tanggung
jawab Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya
Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
mulai dari perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi.
Feb-19 admen bab 2
ada SOP pemberdayaan
masyarakat dalam perencanaan
maupun pelaksanaan program
Puskesmas
Dec-18 admen bab 2
Ada SOP tentang komunikasi
dengan sasaran program dan
masyarakat tentang
penyelenggaraan program dan
kegiatan Puskesmas
Dec-18 admen bab 2
Ada SOP, kerangka acuan atau
pedoman penilaian, instrumen
penilaian akuntabilitas para
penanggungjawab
Dec-18 admen bab 2
Tersedia SOP tentang
pendelegasian wewenang
dengan kriteria yang jelas
Dec-18 admen bab 2
 terdapat bukti identifikasi,
pelaksanaan dan evaluasi
terhadap peran pihak-pihak
terkait dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.
Adanya bukti identifikasi,
pelaksanaan dan evaluasi
terhadap peran pihak-pihak
terkait dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.
Feb-19 admen bab 2

Melakukan perbaikan isi SOP Tersedia SOP Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiaan upaya
Puskesmas, pengendalian
dokumen danSOP pengendalian
rekaman
kegiaan upaya Puskesmas,
pengendalian dokumen danSOP
pengendalian rekaman
Feb-19 admen bab 2

Melakukan perbaikan isi SOP Tersedia SOP tentang

tentang komunikasi internal komunikasi internal Dec-18 admen bab 2

Membuat pemetaan wilayah terdapat peta wilayah jejaring

jejaring dan jaringan untuk dan jaringan di wilayah kerja
kemudahan akses, penjelasan UPT Puskesmas Kecamatan
cakupan pelayanan Pamarayan
Feb-19 admen bab 2

Menyempurnakan SOP Tersedia SOP Pengumpulan,

Pengumpulan, penyimpanan data, penyimpanan data, analisa data,
analisa data, pelaporan dan pelaporan dan distribusi
distribusi informasi. informasi.
Jan-19 admen bab 2

Menyempurnakan SOP Memenuhi Tersedia SOP Memenuhi hak

hak dan kewajiban pengguna dan kewajiban pengguna Dec-18 admen bab 2

Memperbaikai Peraturan internal Terdapat Peraturan internal

yang sesuai dengan visi, misi, tata yang sesuai dengan visi, misi,
nilai dan tujuan Puskesmas dan tata nilai dan tujuan Puskesmas
ditambah peraturan sesuai perda dan ditambah peraturan sesuai
perda
Jan-19 admen bab 2
 Membuat program kerja
pemeliharaan dan bukti
pelaksanaan program
pemeliharaan
adanya program kerja
pemeliharaan dan bukti
pelaksanaan program
pemeliharaan
Feb-19 admen bab 2

Membuat pencatatan dan adanya pencatatan dan

pelaporan barang inverntaris pelaporan barang inverntaris Feb-19 admen bab 2
 Peninjauan Ulang dokumen
pedoman peningkatan mutu dan
kinerja
30 Kriteria 3.1.1 EP 3

Melakukan monitoring dan

31 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 Evaluasi Mutu dan Kinerja

adanya bukti pengumpulan data

kinerja dan analisis dan rencana
tindak lanjut
32 kriteria 3.1.4 EP 1

33 kriteria 3.1.4 EP 2-5 melengkapi KAK Audit internal

adanya bukti tindak lanjut hasi

pengukuran indikator dan hasil-
hasil pelaksanaan tindak lanjut
dalam bentuk perbaikan

34 Kriteria 3.1.6 EP 2-5

Kepala Puskesmas
 Mengadakan pertemuan Tim
Manajemen mutu dalam
menyusun pedoman Manual Mutu
Pedoman Manual Mutu Baru JANUARI BAB III

Adanya Lokbul Bulanan, RTM Hasil dari Lokbul Bulanan dan

pelaksanaan RTM JANUARI BAB III

PKP , PTP (BAB 1 )

Adaya dokumen PKP,

JANUARI BAB III

Adanya dokumen PTP
membuat tampilan grafik data tampilan grafik
kinerja
Pertemuan TIM audit internal adanya hasil laporan audit
inetrnal
pelaksanaan Audit Internal dokumentasi hasil audit internal
SETIAP BAB III
BULAN
pelaksanaan Rapat Tinjauan
Manajemen

Adanya dokumen PKP

PKP, PTP (BAB 1) JANUARI BAB III

Adanya dokuen PTP

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

NO STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
PENILAIAN

Pembuatan SK Kebijakan Kegiatan

Program UKM
1 4.1.1.4

Perbaikan Identifikasi dan Tindak

lanjut Umpan balik Masyarakat

2 4.1.2

3 4.2.3.4 Perbaikan Dokumen Monitoring

Pelaksanaan Kegiatan UKM
Kemudahan Akses

Perbaikan Dokumen Monitoring

dan Evaluasi Terhadap ketepatan
waktu,sasaran, dan Tempat
Pelaksanaan kegiatan UKM

4 4.2.4.4

Perbaikan Dokumen Hasil

Identifikasi Masalah dan
Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
UKM
5 4.2.5.1

Perbaikan Dokumen Bukti Hasil

Analisis Keluhan Umpan Balik
Kegiatan UKM
6 4.2.6.3

7 5.1.5.5 Perbaikan Hasil Evaluasi Upaya

Pencegahan dan Minimalisasi
Resiko
 8 5.1.6.5 Perbaikan Bukti telusur

9 6.1.1.1 perbaikan kerangka acuan

kegiatan penggalang komitmen

perbaikan kerangka acuan

10 6.1.1.6 Inovasi

perbaikan panduan survey dan

11 6.1.4.1
instrumen
 METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU PJ

Usulan Draft SK Disampaikan Adanya SK Kebijakan Kegiatan JAN - MARET 2019

kepada Kepala Puskesmas Program UKM PJ UKM

Pembuatan SK Disetujui Kepala Puskesmas

Menyerap aspirasi dan umpan Dokumen Identifikasi dan Ketua & Anggota
balik pada kegiatan pertemuan Tindak lanjut Umpan balik BAB 4
Masyarakat sudah tersedia

Tabulasi Umpan balik dari Kotak PJ UKM

Saran JAN - MARET 2019
Menganalisa dan menindak lanjuti
Umpan Balik Tim Mutu

Identifikasi Hasil Monitoring Dokumen Monitoring JAN - MARET 2019 PJ UKM

Program Pelaksanaan Kegiatan UKM Ketua & Anggota
Kemudahan Akses sudah ada BAB 4

1. Perubahan Perbaikan Dokumen Monitoring PJ UKM

Redaksional dan Evaluasi Terhadap
ketepatan waktu,sasaran, dan
2. Identifikasi Hasil Monitoring Tempat Pelaksanaan kegiatan
dan Evaluasi UKM
Hasil Kegiatan Berdasarkan
Ketepatan Waktu,Sasaran dan JAN - MARET 2019
Waktu Ketua & Anggota
BAB 4

Mengidentifikasi Masalah dan Perbaikan Dokumen Hasil Ketua & Anggota

Hambatan yang terjadi dengan Identifikasi Masalah dan BAB 4
telaah dari hasil Kegiatan UKM Hambatan Pelaksanaan Kegiatan
UKM
JAN - MARET 2019

Menganalisa Keluhan Umpan Balik Perbaikan Dokumen Bukti Hasil Ketua & Anggota
dari kegiatan UKM yang sudah Analisis Keluhan Umpan Balik BAB 4
disampaikan Masyarakat Dengan Kegiatan UKM
PDCA
JAN - MARET 2019

Menganalisa kembali Upaya Perbaikan Dokumen hasil JAN - MARET 2019 Ketua & Anggota
Pencegahan dan Minimalisasi Evaluasi Upaya Pencegahan dan BAB 5
Resiko Minimalisasi Resiko
 Membuat Bukti Tulusur ulang Perbaikan Bukti telusur sudah JAN - MARET 2019 Ketua & Anggota
sesuai yang di arahkan Surveiyor ada BAB 5

mengkaji ulang kegiatan mengetahui tujuan JAN - MARET 2019 PJ UKM

penggalangan komitemen penggalangan komitmen
bersama bersama

mengkaji ulang hasil identivikasi mengetahui tujuan JAN - MARET 2019

usulan linsek,Toma, program pembentukan Inovasi PJ UKM

1. mengkaji redaksi tujuan dan mengetahui survey tentang

prosedur upaya untuk perbaikan
2. hasil perbaikan perbaikan di
sampaikan
JAN - MARET 2019 PJ UKM
pad PJ UKM
KET
 Kepala Puskesmas
STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
NO PENILAIAN

7.1.1 EP 1 penijauan SOP Pendaftaran

1

Membuat PDCA hambatan

2 7.1.5 EP 2
budaya

3 7.2.1 peninjauan SK
EP 4 pengulangan tidak perlu selama
proses layanan
7.3.2 EP 3 Membuat form checklist evaluasi
pemeliharaan gedung
4

Hasil evaluasi terhadap efektifitas

penyampaian informasi / edukasi
pada pasien
5 7.8.1 EP 4

Jadwal distribusi makanan sesuai

dengan penyakit

6 7.9.2 EP 3

§ SOP pelaporan program

keselamatan pelaporan insiden
bukti laporan
7 8.1.8 EP 3

§ SOP penanganan dan

pembuangan berbahaya
8 8.1.8 EP 4
 § Tersedianya evaluasi dan
tindak lanjut ketersediaan obat
dibandingkan dengan formularium
9 8.2.1 EP 7

10 8.2.1 EP 8 § Terdapat evaluasi dan tindak

lanjut kesesuaian peresepan
dengan formularium

Jadwal pelaksanaan pemantauan,

11 8.5.1 EP 5
pemeliharaan dan

perbaikan alat

Jadwal pelaksanaan pemantauan

pelaksanaan dan prosedur
penanganan limbah berbahaya

12 8.5.2.3

Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:

13 8.5.3.3 -perencanaan
-pelaksanaan
-pendidikan dan pelatihan
petugas
Monitoring dan evaluasi program
keamanan lingkungan fisik
puskesmas

14 8.5.3.4

Dilakukan inventaris peralatan

15 8.6.2.1
Pedoman pelaksanaan evaluasi
mandiri dan rekan
 Penanggung Jawab UKM Puskesmas
INDIKATOR PENCAPAIAN
METODE PERBAIKAN WAKTU PJ

-penijauan ulang sop pendaftaran , tersedia nya sop pendaftran desember 2018
sosialisasi sop pendaftran BAB VII

- Membuat pertemuan dengan

penanggung jawab di setiap unit
pelayanan

- Melakukan monitoring dan - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII

evaluasi

- Menjelaskan melalui hasil PDCA

di lokbul
penijauan dan sosialisasi tersedianya sk november - BAB VII
ulang sk pengulangan tidak perlu desember 2018
selama proses
Kepatuhan pengisian form - Tersedianya bukti
pemeliharaan gedung implementasi evaluasi
pemeliharaan gedung
5-Dec-2018 BAB VII

- Tersedianya bukti
implementasi evaluasi
penyampaian informasi /
- Membuat form pre test dan edukasi pada pasien 7-Dec-2018 BAB VII
post test

- Membuat dan melakukan - Tersedianya jadwal jadwal

pengecekan jadwal distribusi distribusi makanan sesuai
makanan sesuai dengan penyakit dengan penyakit
21-Nov-2018 BAB VII

§ Sudah dibuat SOP program § Terlaksananya pembuatan SOP

keselematan pelaporan insiden di pelaporan program pelaporan
laboratorium insiden laboratorium
28-Nov-2018 BAB VIII

§ Sudah dibuat kembali SOP § Terlaksananya pembuatan SOP

penanganan pembuangan bahan penanganan pembuangan bahan
berbahaya berbahaya
28-Nov-2018 BAB VIII
§ Tersedia data ketersediaan obat § Terlaksananya evaluasi
dan dilakukan evaluasi serta ketersediaan obat dan tindak
tindak lanjut bersama tim mutu lanjut
28-Nov-2018 BAB VIII

§ Tersedia data evaluasi § Terlaksananya evaluasi 28-Nov-2018 PENGELOLA

kesesuian peresepan dengan kesesuaian peresepan dengan OBAT
formularium formularium

Bukti pelaksanaan pemantauan,

pemantauan dan perbaiakan
Pelaksanaan pemantauan, alat Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan

perbaikan alat -ceklis

-PDCA
Pelaksanaan pelaksanaan Bukti pelaksanaan pemantauan
pemantauan pelaksanaan pelaksanaan dan prosedur
danprosedur penanganan limbah penanganan limbah berbahaya
berbahaya
Nov 2018 BAB VIII

-cek list
-PDCA
Bukti pelaksanaan program
keamanan lingkungan fisik
puskesmas
Pelaksanaan program keamanan
lingkungan fisik Puskesmas Nov 2018 BAB VIII

Pelaksanaan monitoring dan Bukti monitoring dan evaluasi

evaluasi program keamanan program keamanan lingkungan
lingkungan fisik puskesmas fisik Puskesmas:

Nov 2018 BAB VIII

-RUK
-RPK
Melakukan pendataan inventaris Tersedianya daftar
peralatan di masing-masing unit inventaris
pelayanan
22-Nov-2018 BAB VIII
 mencari referensi tentang terdapat adanya pedoman nov- des 2018
pedoman pelaksanann mandiri tentang pelaksanaan mandiri
dan rekan dan rekan
KET
16 9.1.2.1

Tersedianya pelaksanaan evaluasi

dan perbaikan perilaku pelayanan
klinis

17 9.1.3.2 Peningkatan Mutu klinis dan

keselamatan pasien

penetapan penanggung jawab

mutu klinis dan keslamatan pasien
dengan kejelasan uraian tugas

18 9.4.1.1

kejelasan penanggung jawab

untuk tiap kegiatan program
peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
19 9.4.2.6

Kepala Puskesmas
 membuat form monitoring terdapat bukti monitoring nov-desember Ka TU dan UKP
evaluasi perilaku petugas layanan pelaksanaan perilaku layanan 2018
klinis klinis

sosialisasi dan implentasi perilaku bukti sosialisasi dan implentasi nov-desember

petugas layanan klinis perilaku petugas layanan klinis 2018

membuat KAK PMKP 2019
bukti pertemuan penyusunan
program peningkatan mutu klinis
dan keselelamtan pasien
tersedianya KAK PMKP desember - januari PJ UKP
2018
terdapat bukti sosialisasi dan
implemntasi kegiatan
peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
desember - januari PJ UKP
2018

membuat penanggung jawab mutu tersedianya membuat

klinis dan keselamatan pasien penanggung jawab mutu klinis
dengan uraian tugas dan keselamatan pasien dengan
uraian tugas desember - januari
PJ UKP
2018

melakukan sosialisasi uraian tugas bukti sosisalisasi uraian tugas desember - januari
dan tanggung jawab TIM dan tanggung jawab TIM 2018

kordinasi dengan pimpinan adanya kejelasan penanggung

peningkatan mutu klinis dan jawab untuk tiap kegiatan
keselamatan pasien program peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien desember - januari
PJ UKP
2018

Penanggung Jawab UKP Puskesmas

 PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS
( C O N T O H )
NO STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
PENILAIAN

Kriteria 1.1.1 ep 1-6

Menyusun perencanaan puskesmas
1 dan kriteria 1.3.1 ep 1-5
dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 sesuai siklus Manajemn Puskesmas

Kriteria 1.1.2 ep 1-3

2 Melakukan komunikasi dengan

masyarakat/pengguna layanan

Kriteria 1.2.6 ep 1-4

3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 Adanya monitoring kinerja dan

mutu pelayanan

Menyesuaikan RPK Puskesmas

dengan anggaran yang ditetapkan
oleh Dinas Kesehatan

4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5

 oleh Dinas Kesehatan

4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5

Adanya hasil monitoring dan

evaluasi, baik dari hasil lokmin,
audit internal dan supervisi
5 Kriteria 1.1.5 ep 1-4

Melakukan sosialisasi tentang

6 Kriteria 1.2.1 ep 1-2 jenis-jenis pelayanan

Adanya pertemuan Lintas sektoral

yang didalamnya menjelaskan
tentang tujuan,sasaran,tupoksi
kegaiatan Puskesmas
7 Kriteria 1.2.2 ep 1-2

Peninjauan kembali tentang

kemudahan akses

8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6

dalam memberikan pelayanan

Adanya kegiatan kepada

masyarakat tentang
kesepakatanjadwal kegiatan

9 kriteria 1.2.4 ep 1-3

1. Kegiatan Lokmin

10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11

2. Kegiatan Lokmin tribulanan

3. RTM
11 2.1.1 ep 4 Surat Ijin Operasional
Puskesmas
12 2.1.2 ep 1-3 Evaluasi bangunan fisik
Puskesmas

13 2.1.3 ep 2 Kemudahan akses

Membuat jadwal pemeliharaan,

bukti monitoring, dan tindak lanjut
pemeliharaan prasarana
puskesmas.
14 2.1.4 ep 1-5

Daftar Inventaris peralatan medis

dan non medis

15 2.1.5 ep 1-7

Profil kepegawaian dan

persyaratan kompetensi Kepala
Puskesmas
16 2.2.1 ep 1-4

Analisis kebutuhan tenaga,

kejelasan uraian tugas dan
kelengkapan perijinan sesuai yang
dipersyaratkan
17 2.2.2 ep 1-4

struktur Organisasi yang telah

ditetapkan oleh kepala dinas
kesehatan
18 2.3.1 EP. 3
 Uraian tugas, tanggungjawabm dan
kewenangan Pimpinan Puskesmas,
dapat melakukan pekerjaan dengan
tepat, efektif dan efisien.
19 2.3.2 ep 1-3

20 2.3.3. EP. 1-2 bukti evaluasi terhadap stuktur

organisasi

standar kompetensi Pimpinan

Puskesmas, Upaya pelaksana
Puskesmas, dan pelaksana kegiatan
21 2.3.4 ep 1-6

Peninjauan kembali SK, Sop dan

KAK tentang kewajiban orientasi
bagi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan
pelkasana kegiatan yang baru
22 2.3.5 EP 2-3

23 2.3.6 EP 2 Peninjauan Sk, SOP tentang

komunikasi, visi misi, tujuan dan
tata nilai puskesmas

PEninjauan bukti-bukti
pelaksanaan, pengarahan dan
dukungan pimpinan
24 2.3.7 EP 1-4
 Peninjauan kejelasan tanggung
jawab Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya
Puskesmas dan pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi.
25 2.3.8. ep 1-3

Peninjauan bukti pelaksanaan

akuntabilitas kinerja para
penanggungjawab dan tindak
26 2.3.9 ep 1 -3 lanjutnya

Peninjauan kembali bukti

27 2.3.10 ep 1-3 komunikasi dan koordinasi dengan
pihak terkait

28 2.3.11 ep 1-4 Mengkaji ulang Panduan manual

mutu, pedoman kerja dan
prosedur kerja

29 2.3.12 ep 1-5 Peninjauan keefektifan

Komunikasi Internal

Mengkaji ulang dampak negatif

kegiatan Puskesmas terhadap
Puskesmas dan tindak lanjutnya
30 2.3.13 ep 1-3
 Membuat pemetaan wilayah
jejaring dan jaringan untuk
kemudahan akses, penjelasan
cakupan pelayanan
31 2.3.14 ep 1

Peninjauan kembali perencanaan,

pengelolaan, anggaran yang
tersedia di Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi dalam
penggunaan anggaran
32 2.3.15 - 2.3.16

Peninjauan kembali SK, SOP dan

bukti evaluasi pengumpulan,
penyimpanan data, analisa data,
pelaporan dan distribusi informasi.
33 2.3.17 ep 2-4

Peninjauan kembali SK, SOP

tentang Memenuhi hak dan
kewajiban pengguna
34 2.4.1 ep 1-3

Peninjauan kembali Peraturan

internal yang sesuai dengan visi,
misi, tata nilai dan tujuan
Puskesmas.
35 2.4.2 ep 2

Peninjauan tentang kontrak pihak

ke tiga dan kejelasan indikator
kinerja
36 2.5.1 - 2.5.2
 Pengkajian ulang bukti
37 2.6.1 ep 1-10 pemeliharaan Sarana dan
Prasarana/peralatan Puskesmas

38 Kriteria 3.1.1 EP 3 Peninjauan Ulang dokumen

pedoman peningkatan mutu dan
kinerja

39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Adanya penggalangan

komitmen bersama

40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 Melakukan monitoring dan

Evaluasi Mutu dan Kinerja

Adanya Bukti lintas sektoral dan

lintas program dalam peningkatan
mutu dan kinerja
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3

Adanya mekanisme untuk

mendapatkan asupan dari
pengguna tentang kinerja
puskesamas
42 krteria 3.1.5 EP 1-3

adanya tindak lanjut hasi

pengukuran indikator dan hasil-
hasil pelaksanaan tindak lanjut
dalam bentuk perbaikan
43 kriteria 3.1.6 EP 2-5

Adanya hasil evaluasi kinerja

program

44 kriteria 3.1.7 EP 1-7

Perencanaan kaji banding
44 kriteria 3.1.7 EP 1-7
Perencanaan kaji banding

Kepala Puskesmas
PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN
( C O N T O H )
METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU

1. Melakukan identifikasi Adanya RKA Desember

kebutuhan masyarakat dengan
analisis hasil PIS
PK

Adanya dokumen RUK tahun

berjalan, RPK tahun berjalan dan
draf RUK tahun yang akan datang
2. Melakukan PKP Desember

3. Melakukan PTP Desember

4. Melakukan MMD Adanya SK jenis-jenis pelayanan Januari

1. Wawancara langsung Adanya umpan balik dari Setiap minggu

masyarakat yang ditindak lanjuti

Adanya dokumen bukti respon

2. Survey umpan balik Setiap bulan

3. Kotak keluhan dan saran Ada upaya perbaikan hasil

umpan balik Setiap bulan
4. Kotak kepuasan
1. Membuat format monitoring 1. Terlaksananya lokmin sesuai
dan evaluasi PMK 44/2016 setiap bulan

2. Melaksanakan monitoring dan 2. Adanya upaya perbaikan setiap bulan

evaluasi program/program inovasi

3. Menganalisa hasil monitoring 3. Adanya RPK bulanan program

dan Evaluasi setiap bulan

4. Melaksankan lokmin bulanan setiap bulan

Adanya pertemuan pimpinan 1. Adanya RKA keuangan

puskesmas dengan bendahara
keuangan
Januari
 keuangan

2. RPK puskesmas sesuai Januari

dengan RKA

Adanya pertemuan RTM Hasil pertemuan RTM 3 bln sekali

Membuat leafleat, brosur yang Masyarakat mengetahui jenis-

dibagikan kepada masyarakat jenis pelayanan

Terlaksananya pertemuan Lintas

Sektoral

Adanya pertemuan Lintas sektoral 3 bln sekali

1. Adanya jadwal pelayanan

Memenuhi sarana dan prasarana

dalam akses

pelayanan puskesmas 2. Adanya media informasi

3. Adanya media visual tentang

pelayanan

1. Adanya pertemuan dalam

kesepakatan jadwal 1. Jadwal kegiatan
kegiatan

2. Adanya evaluasi pelaksanaan 2. Dokumentasi pertemuan

kegiatan
3. Adanya rencana tindak lanjut

1. Melakukan monitoring dan

evaluasi serta
melakukan rencana tindak lanjut
yang berkesinambungan (PDCA)
Hasil PDCA

setiap bulan

2. Mendokumentasikan semua Dokumentasi lengkap semua

kegiatan kegiatan
Mengajukan SIO ke Dinas Perijinan Tersiedia SIO Jan

mengkaji ulang terhadap terdapat bukti evaluasi terhadap Feb

persyaratan bangunan fisik bangunan fisik Puskesmas
Puskesmas

Membuat denah ruangan bagi Tersedia denah ruangan dan

pengunjung dan kemudahan akses kemudahan akses
bagi disabilitas
Feb

Membuat jadwal pemeliharaan, Tersedia jadwal pemeliharaan,

bukti monitoring, dan tindak lanjut bukti monitoring dan tindak
pemeliharaan prasarana lanjut pemeliharaan prasarana
puskesmas. puskesams
Jan

Membuat daftar inventaris, jadwal Tersedia daftar inventari, jadwal

pemeliharaan, bukti monitoring, pemeliharaan, bukti monitoring
dan tindak lanjut medis dan non dan tindak lanjut data medis dan
medis non medis
Jan

Melengkapi dokumen profil Tersedia dokumen profil

kepegawaian dan persyaratan kepegawaian dan persyaratan
kompetensi Kepala Puskesmas kompetensi Kepala Puskesmas
Jan

Melakukan analisa kebutuhan Tersedia hasil analisa kebutuhan

tenaga, dan melengkapi kejelasan tenaga, dan melengkapi kejelasan
uraian tugas dan kelengkapan uraian tugas dan kelengkapan
perijinan sesuai yang perijinan sesuai yang
dipersyaratkan dipersyaratkan
Jan

Melengkapi struktur Organisasi tersedia struktur Organisasi yang

yang telah ditetapkan oleh kepala telah ditetapkan oleh kepala dinas
dinas kesehatan kesehatan
Jan
 Melengkapi uraian tugas,
tanggungjawab dan kewenangan
yang berkait dengan struktur
organisasi Puskesmas
membuat bukti evaluasi dan tindak adanya bukti evaluasi dan tindak
lanjut stuktur organisasi
melengkapi standar kompetensi
Pimpinan Puskesmas, Upaya
pelaksana Puskesmas, dan
pelaksana kegiatan
melakukan peninjauan kembali SK,
Sop dan KAK tentang kewajiban
orientasi bagi Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan
pelkasana kegiatan yang baru
melakukan perbaikan tentang isi
SOP visi, misi, tujuan dan tata
nilaipuskesmas
menganalisa bukti-bukti tentang
pelaksanaan, pengarahan dan
dukungan pimpinan
Tersedia uraian tugas,
tanggungjawab dan kewenangan
yang berkait dengan struktur
organisasi Puskesmas
Jan
Jan
lanjut stuktur organisasi
tersedia standar kompetensi
Pimpinan Puskesmas, Upaya
pelaksana Puskesmas, dan
pelaksana kegiatan
Jan
Terdapat SK, Sop dan KAK
tentang kewajiban orientasi bagi
Kepala Puskesmas,
Penanggungjawab program dan
pelkasana kegiatan yang baru
Jan
tersedia SOP tentang komunikasi, Jan
visi misi, tujuan dan tata nilai
puskesmas
ada bukti-bukti tentang
pelaksanaan, pengarahan dan
dukungan pimpinan
Jan
 Melengkapi kejelasan tanggung
jawab Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya
Puskesmas dan pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi kegiatan
pembangunan berwawasan
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi.
terdapat kejelasan tanggung
jawab Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya
Puskesmas dan pelaksana
kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai
dari perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi.
Jan

melengkapi bukti pelaksanaan melengkapi bukti pelaksanaan

akuntabilitas kinerja para akuntabilitas kinerja para
penanggungjawab dan tindak penanggungjawab dan tindak
lanjutnya lanjutnya Jan

Melengkapi bukti identifikasi, Adanya bukti identifikasi,

pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi
peran pihak-pihak terkait dalam terhadap peran pihak-pihak
penyelenggaraan upaya Puskesmas. terkait dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas.
Jan

Meninjau Panduan manual mutu, Tersedia Panduan manual mutu, Jan

pedoman kerja dan prosedur kerja pedoman kerja dan prosedur
kerja

melengkapi pendokumentasian tersedia pendokumentasian Jan

pelaksanaan komunikasi internal pelaksanaan komunikasi internal

melengkapi pendokumentasian tersediapendokumentasi an

tentang dampak negatif kegiatan tentang dampak negatif kegiatan
Puskesmas terhadap Puskesmas Puskesmas terhadap Puskesmas
dan tindak lanjutnya dan tindak lanjutnya
Jan
 Membuat pemetaan wilayah
jejaring dan jaringan untuk
kemudahan akses, penjelasan
cakupan pelayanan
Melengkapi bukti perencanaan,
pengelolaan, anggaran yang
tersedia di Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi dalam
penggunaan anggaran
Menyemprnakann kembali SK, SOP
dan bukti evaluasi pengumpulan,
penyimpanan data, analisa data,
pelaporan dan distribusi informasi.
Menyempurnakan kembali SK, SOP
tentang Memenuhi hak dan
kewajiban pengguna
Memperbaiki Peraturan internal Terdapat Peraturan internal yang
yang sesuai dengan visi, misi, tata sesuai dengan visi, misi, tata nilai
nilai dan tujuan Puskesmas dan
ditambah peraturan sesuai perda ditambah peraturan sesuai perda
Melengkapi dokumen tentang
kontrak pihak ke tiga dan kejelasan
indikator kinerja
terdapat peta wilayah jejaring dan
jaringan di wilayah kerja UPT
Puskesmas Kecamatan
Pamarayan
Feb
Tersedia bukti perencanaan,
pengelolaan, anggaran yang
tersedia di Puskesmas untuk
akuntabilitas dan efisiensi dalam
penggunaan anggaran
Feb
Tersedia SK, SOP dan bukti
evaluasi pengumpulan,
penyimpanan data, analisa data,
pelaporan dan distribusi
informasi.
Feb
Tersedia kembali SK, SOP
tentang Memenuhi hak dan
kewajiban pengguna
Feb
dan tujuan Puskesmas dan
Jan
Terdapat dokumen tentang
kontrak pihak ke tiga dan
kejelasan indikator kinerja
Feb
 Melengkapi bukti pemeliharaan
Sarana dan Prasarana/peralatan
Puskesmas dan pencatatan dan
pelaporan barang inverntaris
Terdapat bukti pemeliharaan
Sarana dan Prasarana/peralatan
Puskesmas dan pencatatan dan
pelaporan barang inverntaris
Feb

Mengadakan pertemuan Tim Januari

Manajemen mutu dalam menyusun
pedoman Manual Mutu Pedoman Manual Mutu Baru

Adanya pertemuan, Sudah dilaksanakan Desember

Pendokumentasian penggalangan Penggalangan Komitmen
komitmen

Adanya Lokbul Bulanan setiap Hasil dari Lokbul Bulanan dan Setiap bulan
minggu pertama, dan RTM minimal pelaksanaan RTM
2x/tahun

Hasil dari Lokbul Bulanan dan

pelaksanaan RTM
Adanya lokmin bulanan Setiap bulan

pelaksanaan Survei
adanya kepuasan pelanggan setiap minggu
>80% (BAB 1)

kotak saran
kotak kepuasan

Adanya dokumen PKP

PKP, PTP (BAB 1) Januari

Adanya dokuen PTP

Pertemuan PKP 3 bulanan hasil PKP Januari

Pertemuan Pimpinan Puskesmas

tentang rencana kaji banidng penetapan indikator
Januari
Pertemuan Pimpinan Puskesmas
tentang rencana kaji banidng
Januari
hasil rencana kaji banding

Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

 PJ KET

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas
Pimpinan
Puskesmas

Tim Mutu

Tim Mutu

Tim Mutu

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas,
Pimpinan
Puskesmas,

Pimpinan
puskesmas

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas

Pimpinan
Puskesmas
Ka.Pusk/Ka.T U

PJ ADMEN

PJ ADMEN

admen bab 2

admen bab 2

KA. TU

KA.TU

admen bab 2
Admen bab 2

admen bab 2

KA.PUSK

admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2
admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2

Admen bab 2
admen bab 2

Admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2

admen bab 2
 admen bab 2

BAB III

BAB III

BAB III

BAB III

BAB 1 dan BAB

III

BAB I dan BAB III

BAB I dan BAB III

BAB III dan BAB VI

 BAB III dan BAB VI

Puskesmas
 STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
NO PENILAIAN

1 4.1.1 Perbaikan Dokumen Identifikasi

Kebutuhan Masyarakat Per Desa

Membuat Rencana Usulan Kegiatan

2 4.1.1.7
2019

3 4.1.3.4 Perbaikan Dokumen Rencana Hasil

Perbaikan Inovatif pada kegiatan
UKM

Perbaikan Dokumen Bukti Hasil

4 4.3.1.3 Analisis Pencapaian indikator
Kegiatan UKM
 INDIKATOR PENCAPAIAN
METODE PERBAIKAN WAKTU

1. Mengkaji hasil MMD Per Desa Akurasi Data Hasil MMD Valid JAN 2018-
2020
2. Identifikasi Usulan masing - Tersedia Usulan Masing
masing Desa - Masing Desa
Kordinasi dan Komunikasi dengan
pokja admen Tentang RUK 2019

JAN 2018-
RUK 2019 Sudah Ada
2020
RUK 2019 Sudah ada Di Pokja
Admen
Perubahan Redaksional Dokumen Rencana Hasil JAN 2018-
Perbaikan Inovatif pada kegiatan 2020
UKM sudah ada

Menganalisa kembali Indikator Perbaikan Dokumen Bukti Hasil

Pencapaian Kinerja yang sudah Analisis Pencapaian indikator
ditetapkan dan masukkan bukti Kegiatan UKM
hasil sesuai form yang benar JAN 2018-
2020
 PJ KET

PROMKES

PJ.ADMEN

Ketua BAB 4

PJ UKM
Ketua & Anggota
BAB 4

PJ.ADMEN

Ketua BAB 4
 Kepala Puskesmas
NO STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN EP
PENILAIAN

1 7.1.5 EP 2 Membuat PDCA hambatan budaya

2 7.3.2 EP 3 Membuat form checklist evaluasi

pemeliharaan gedung

7.8.1 EP 4 Hasil evaluasi terhadap efektifitas

penyampaian informasi / edukasi
pada pasien
3

7.9.2 EP 3 Jadwal distribusi makanan sesuai

dengan penyakit
4

§ Terdapat pemenuhan lampiran

di SK jumlah maksimal order
reagen
5 8.1.3 EP 1

§ Tersedianya evaluasi dan tindak

lanjut ketersediaan obat
dibandingkan dengan formularium
6 8.2.1 EP 7

7 8.2.1 EP 8 § Terdapat evaluasi dan tindak

lanjut kesesuaian peresepan
dengan formularium

Jadwal pelaksanaan pemantauan,

pemeliharaan dan perbaikan alat

8 8.5.1 EP 5
8 8.5.1 EP 5

Jadwal pelaksanaan pemantauan

pelaksanaan dan prosedur
penanganan limbah berbahaya

9 8.5.2 EP 3

Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:

10 8.5.3 EP 3 -perencanaan
-pelaksanaan
-pendidikan dan pelatihan
petugas
Monitoring dan evaluasi program
keamanan lingkungan fisik
puskesmas

11 8.5.3 EP 4

12 8.6.2 EP 2 Bukti kalibrasi

PenialainSKP bagi PNS

danLaporanbulananbagi THL

13 8.7.2 EP 1

SOP penilaian kompetensi petugas

yang di beri kewenangan khusus

14 8.7.4 EP 3

Pedoman pelaksanaan evaluasi

mandiri dan rekan

Tersedianya pelaksanaan evaluasi

dan perbaikan perilaku pelayanan
klinis

15 9.1.2.1
 Peningkatan Mutu klinis dan
keselamatan pasien

16 9.1.3.2

penetapan penanggung jawab mutu

klinis dan keslamatan pasien
dengan kejelasan uraian tugas

17 9.4.1.1

kejelasan penanggung jawab untuk

tiap kegiatan program peningkatan
mutu klinis dan keselamatan pasien
18 9.4.2.6

Kepala Puskesmas
 Penanggung Jawab UKM Puskesmas
METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU

- Membuat pertemuan dengan

penanggung jawab di setiap unit
pelayanan

- Melakukan monitoring dan - Tersedianya PDCA desember

evaluasi

- Menjelaskan melalui hasil

PDCA di lokbul
Kepatuhan pengisian form - Tersedianya bukti implementasi desember
pemeliharaan gedung evaluasi pemeliharaan gedung

- Membuat form pre test dan post - Tersedianya bukti implementasi

test evaluasi penyampaian informasi /
edukasi pada pasien
desember

- Membuat dan melakukan - Tersedianya jadwal jadwal

pengecekan jadwal distribusi distribusi makanan sesuai dengan
makanan sesuai dengan penyakit penyakit
desember

§ Tersedia data lampiran di SK dan § Terlaksanya pemenuhan

jumlah maksimal order reagen lampiran SK dan jumlah maksimal
order reagen
28-Nov-2018

§ Tersedia data ketersediaan obat § Terlaksananya evaluasi

dan dilakukan evaluasi serta tindak ketersediaan obat dan tindak
lanjut bersama tim mutu lanjut
28-Nov-2018

§ Tersedia data evaluasi § Terlaksananya evaluasi 28-Nov-2018

kesesuian peresepan dengan kesesuaian peresepan dengan
formularium formularium

Pelaksanaan pemantauan, Bukti pelaksanaan pemantauan,

pemeliharaan dan perbaikan alat pemantauan dan perbaiakan alat

Noember 2018
-ceklis
 Noember 2018

Pelaksanaan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan
danprosedur penanganan limbah
berbahaya
-PDCA
Bukti pelaksanaan pemantauan
pelaksanaan dan prosedur
penanganan limbah berbahaya
Nov 2018

-cek list
-PDCA
Bukti pelaksanaan
Nov 2018
Pelaksanaan program
keamanan lingkungan fisik program keamanan
Puskesmas lingkungan fisik puskesmas

Pelaksanaan monitoring dan Bukti monitoring dan evaluasi

evaluasi program keamanan program keamanan lingkungan
lingkungan fisik puskesmas fisik Puskesmas:
Nov 2018

-RUK
-RPK
Membuat jadwal kalibrasi Tersedianya bukti kalibrasi 1 x setahun

Melakukanevaluasipenialai Buktianalisidantindakla
ankinerja,analisisdantinda njutpenialainkualifikasit
klanjuthasilpenialain enagadanpemberiankewe nangan
Nov 2018
-SKP
-Laporan THL
Penilaian kompetensi petugas Bukti penialain kompetensi
yang di beri kewenangan khusus petugas yang di beri kewenangan
khusus
Nov 2018
-ceklis
-SK dansurat tugas
mencari referensi tentang pedoman terdapat adanya pedoman JANUARI
pelaksanann mandiri dan rekan tentang pelaksanaan mandiri dan
rekan

membuat form monitoring evaluasi terdapat bukti monitoring JANUARI

perilaku petugas layanan klinis pelaksanaan perilaku layanan
klinis
sosialisasi dan implentasi perilaku bukti sosialisasi dan implentasi JANUARI
petugas layanan klinis perilaku petugas layanan klinis

membuat KAK PMKP 2019 tersedianya KAK PMKP FEBRUARI

bukti pertemuan penyusunan terdapat bukti sosialisasi dan

program peningkatan mutu klinis implemntasi kegiatan
dan keselelamtan pasien peningkatan mutu klinis dan
keselamatan pasien
FEBRUARI

membuat penanggung jawab mutu tersedianya membuat

klinis dan keselamatan pasien penanggung jawab mutu klinis
dengan uraian tugas dan keselamatan pasien dengan
uraian tugas FEBRUARI

melakukan sosialisasi uraian tugas bukti sosisalisasi uraian tugas dan

dan tanggung jawab TIM tanggung jawab TIM FEBRUARI

kordinasi dengan pimpinan adanya kejelasan penanggung

peningkatan mutu klinis dan jawab untuk tiap kegiatan
keselamatan pasien program peningkatan mutu klinis
dan keselamatan pasien
JANUARI

Penanggung Jawab UKP Puskesmas

Puskesmas
PJ KET

BAB VII

BAB VII

BAB VII

BAB VII

BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII
BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII

BAB VIII

Ka TU

UKP Bab 9
 UKP Bab 9

PJ UKP

PJ UKP

PJ UKP

PJ UKP

PJ UKP

Puskesmas