Nama Unit Yang Di Audit : Unit Sarana, Prasarana dan Pemeliharaan Alat

Auditor : 1.dr Aldika 2. Desi Fadila, 3. Hermalita, 4. Muhammad Legi

Waktu Pelaksanaan : Juni 2020

N0 KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
1. Pelaksanaan Apakah ada standard atau prosedur? Ada Belum ada Buat SOP
pengelolaan sarana,
prasarana dan peralatan
puskesmas
2. Standard akreditasi bab Adakah daftar inventaris peralatan medis dan Ada Ada
2.1.5 non medis?
Adakah jadwal dan pelaksanaan pemeliharaan? Ada Belum ada Buat jadwal dan
pelaksanaan pemeliharan
Apakah pernah dilakukan monitoring Ya Belum pernah Lakukan monitoring
pelaksanaan pemeliharaan ? pelaksanaan pemeliharaan
Apakah pernah dilakukan monitoring fungsi Ya Belum pernah Lakukan monitoring fungsi
peralatan medis dan non medis? peralatan medis dan non
medis
Apakah pernah ada tindak lanjutnya? Ada Belum pernah Lakukan tindak lanjut
dilakukan
Kapan terakhir dilakukan kalibrasi untuk Belum pernah Lakukan kalibrasi dan
peralatan medis dan non medis? Berapa kali tentukan berapakali dalam
dalam setahun dilaksanakan? setahun
3. Standard akreditasi bab Adakah daftar inventaris sarana dan prasarana? Ada ada
2.6.1
Apakah peralatan medis dan non medis memiliki Ada Tidak ada Koordinasikan dengan
izin yang berlaku? dinkes kabupaten
Apakah ada tempat penyimpanan/ gudang Ada Tidak ada Ajukan permohonan ke
sarana dan prasarana yang memenuhi dinkes kabupaten
persyaratan?
Bagaiman cara menentukan bahwa alat sudah Kalibrasi Dilihat exp.date
tidak dipakai lagi ?
Adakah SK dan uraian tugas dan Ada Ada
tanggungjawab pengelola barang?
Apakahada program kerja pemeliharaan sarana Ada Tidak ada Buat program kerja
dan peralatan puskesmas?
Adakah program kerja pelaksanaan Ada Tidak ada Buat program kerja
pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas?
Adakah program kerja kebersihan lingkungan Ada Tidak ada Buat program kerja (SK)
puskesmas? ( SK )

Bagaimanakah pelaksanaan kebersihan Dilakukan Belum dilakukan Segera laksanakan

lingkungan puskesmas?
Apakah ada program kerja perawatan Ada Belum ada Buat program kerja
kendaraan baik roda dua atau roda empat?
Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan Belum dilakukan Buat program kerja dan
kendaraan sesuai dengan program kerja? laksanakan

Bagaimana dengan pencatatan dan pelaporan Ada Sudah dikerjakan

barang inventaris?
4. Standard akreditasi bab Apakah ada Bukti pelaksanaan pengelolaan alat Ada belum Buat bukti pelaksanaan
 8.6.1 yang sudahdipakai
Sop memisahkan alat yang bersih dan yang Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
kotor?
Sop sterilisasi? Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
Sop penanganan alat yang memerlukan Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
penanganan khusus?
Sop penyimpanan alat? Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
Sop penyimpanan alat yang memerlukan Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
persyaratan khusus?
Sop pemantauan berkala pelaksanaan prosedur Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
pemeliharaan dan sterilisasi?

Adakah SK petugas pemantau instrument? Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
Sop tentang penanganan bantuan peralatan? Ada SOP Belim ada SOP Buat SOP
5. Standard akreditasi bab Adakah Daftar inventaris peralatan klinis di Ada Ada
8.6.2 puskesmas?
Adakah SK penanggungjawab pengelolaan alat Ada SK Belum ada SK Koordinasi dengan TU
dan kalibrasi? untuk membuat SK
Adakah Kebijakan dan prosedur penggantian Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
dan perbaikan alat yang rusak dan SOP
SOP control peralatan testing,dan perawatan Ada SOP Belum ada SOP Buat SOP
secara rutin untuk peralatan klinis yang
digunakan?
Adakah dokumentasi dari hasil pemantauan Ada Belum ada Buat dokumentasi