Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Audit Internal UKM (Kesling) 2019

    Diunggah oleh

    Furi HZ
    203 tayangan3 halaman
    sdgdsgfdh

    Judul Asli

    Instrumen Audit Internal 2019 Kesling

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    sdgdsgfdh

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    203 tayangan3 halaman

    Audit Internal UKM (Kesling) 2019

    Diunggah oleh

    Furi HZ
    sdgdsgfdh

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

    DINAS KESEHATAN
    UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DUREN
    Jl. Mayor Soeyoto No.19 Telp/Fax (0298) 711 355
    e-mail : puskesmasduren@yahoo.com
    BANDUNGAN - 50651
    DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

    INSTRUMEN AUDIT INTERNAL 2019


    Nama Unit yang di audit : UKM (Kesling)
    Auditor : Hani, Bambang, Siti Aminah
    Waktu Pelaksanaan : 29-07-2019
    Standar/Kriteria Daftar Pertanyaan Dokumen/Rekam Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
    Audit yang diAcu Kegiatan
    Instrumen akreditasi Apakah terdapat SK SK Ada SK yang diminta - -
    bab V (1,3,5,6) Penanggungjawab
    Program?
    Apakah terdapat KAK KAK Ada KAK yang - -
    program UKM KIA-KB? diminta
    Apakah terdapat SOP SOP Ada SOP yang - -
    program? diminta
    Instrumen akreditasi Bagaimana cakupan Hasil penilaian Data yang diminta - -
    bab IV (3), bab V (5) kinerja promkes? kinerja, laporan ada
    kegiatan promkes
    Indikator kinerja mana Hasil penilaian Data yang diminta - -
    yang tidak tercapai? kinerja, laporan ada
    kegiatan KIA
    Mengapa indikator PDCA PDCA ada - -
    tersebut tidak tercapai?
    Adakah upaya yang PDCA PDCA - -
    dilakukan untuk
    mengupayakan pencapaian
    indikator kinerja tersebut?
    Instrumen akreditasi Apakah dilakukan Laporan kegiatan Laporan kegiatan - -
    bab V (1,3,5,6) penilaian PHBS di setiap
    rumah tangga?
    Apakah dilakukan Laporan kegiatan Laporan kegiatan - -
    sosialisasi PHBS?
    Instrumen akreditasi Adakah proses identifikasi Hasil SMD, MMD, Hasil SMD, MMD, - -
    Bab IV (1), (2) dan kebutuhan masyarakat, PTP, Kotak saran kotak saran
    Bab V (2) sasaran untuk program
    promkes?
    Adakah sudah disusun Hasil SMD, MMD Hasil SMD, MMD - -
    rencana kegiatan
    berdasarkan analisis
    kebutuhan diatas?
    Sudah dilakukan Hasil SMD, MMD, Hasil SMD, MMD, - -
    identifikasi umpan balik? kotak saran kotak saran
    Sudahkah dilakukan Hasil SMD, MMD, Hasil SMD, MMD, - -
    pembahasannya? kotak saran kotak saran
    Sudahkah dilakukan Laporan kegiatan, Laporan kegiatan, - -
    evaluasi? PDCA PDCA
    Sudahkah dilakukan Laporan kegiatan, Laporan Kegiatan, - -
    monitoring pelaksanaan PDCA PDCA
    kegiatan?
    Sudahkah hasil monitoring Laporan Kegiatan, Laporan Kegiatan, - -
    dilakukan evaluasi? PDCA PDCA
    Sudahkah dilakukan Laporan kegiatan, Laporan kegiatan, - -
    identifikasi masalah dan PDCA PDCA
    hambatan pelaksanaan
    program KIA-KB?
    Sudahkah dilakukan PDCA PDCA - -
    analisisnya?
    Sudah dilakukan RTL PDCA PDCA - -
    perbaikan terhadap
    masalah yang dianalisa
    Mengetahui Duren, 29-07-2019
    Kepala UPTD Puskesmas Duren Ketua Tim Audit

    Wastim, SKM, MM dr. Desyana Putong


    NIP.19680207 198803 1 004 NIP. 19661210 200701 2 027

    Anda mungkin juga menyukai