PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DUREN
Jl. Mayor Soeyoto No.19 Telp/Fax (0298) 711 355
e-mail : puskesmasduren@yahoo.com
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
BANDUNGAN - 50651

RINCIAN KEGIATAN AUDIT UKM

UPTD PUSKESMAS DUREN
TAHUN 2018
a. UKM

Unit Tujuan Sasaran Audit Audito Standar/Kriteri Metoda Instrumen Audit Tgl Tgl Ke
(Kegiatan/Proses r a yang menjadi Audi Audi t
yang diaudit) acuan tI t II
- Menilai proses - Perencanaan Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 29- 25-
perencanaan program KIA-KB Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 01-18 07-18
KIA-KB (1,2), Bab V (2) dokumen, SK,
observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - Cakupan Program Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 29- 25-
Cakupan KIA-KB Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 01-18 07-18
Kinerja KIA- (3), Bab V (5) dokumen, SK,
KIA-KB KB observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai Proses - SOP, Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 29- 25-
pelaksanaan Panduan/pedoman, Elly akreditasi Bab periksa wawancara, SOP, 01-18 07-18
kegiatan KIA- KAK, SK Bab V (1,3,5, 6) dokumen, SK,
KB observasi Panduan/Pedoman
, KAK
Gizi - Menilai - Perencanaan Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26- 27-
proses program Gizi Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 02-18 08-18
perencanaan (1,2), Bab V (2) dokumen, SK,
Gizi observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - Cakupan Program Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26- 27-
Cakupan Gizi Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 02-18 08-18
Kinerja Gizi (3), Bab V (5) dokumen, SK,
observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - SOP, Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26- 27-
Proses Panduan/pedoman, Elly akreditasi Bab periksa wawancara, SOP, 02-18 08-18
pelaksanaan KAK, SK Bab V (1,3,5, 6) dokumen, SK,
kegiatan Gizi observasi Panduan/Pedoman
, KAK
Pengembanga - Menilai proses - Perencanaan Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26- 25-
n perencanaan program Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 03-18 09-18
pengembanga pengembangan (1,2), Bab V (2) dokumen, SK,
n observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - Cakupan program Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26- 25-
cakupan pengembangan Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 03-18 09-18
kinerja (3), Bab V (5) dokumen, SK,
pengembanga observasi Panduan/Pedoman
n , KAK
- Menilai proses - SOP, Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26- 25-
pelaksanaan Panduan/pedoman, Elly akreditasi Bab periksa wawancara, SOP, 03-18 09-18
kegiatan KAK, SK Bab V (1,3,5, 6) dokumen, SK,
pengembanga observasi Panduan/Pedoman
n , KAK
Promkes - Menilai proses - Perencanaan Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 24- 29-
perencanaan program Promkes Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 04-18 10-18
Promkes (1,2), Bab V (2) dokumen, SK,
 observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - Cakupan program Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 24- 29-
cakupan Promkes Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 04-18 10-18
kinerja (3), Bab V (5) dokumen, SK,
Promkes observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai proses - SOP, Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 24- 29-
pelaksanaan Panduan/pedoman Elly akreditasi Bab periksa wawancara, SOP, 04-18 10-18
kegiatan , KAK, SK Bab V (1,3,5, 6) dokumen, SK,
Promkes observasi Panduan/Pedoman
, KAK
Kesling - Menilai - Perencanaan Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 26-
proses program kesling Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 11-18
28-
perencanaan (1,2), Bab V (2) dokumen, SK,
05-18
Kesling observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - Cakupan program Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 28- 26-
cakupan Kesling Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 05-18 11-18
kinerja (3), Bab V (5) dokumen, SK,
Kesling observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai proses - SOP, Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 28- 26-
pelaksanaan Panduan/pedoman, Elly akreditasi Bab periksa wawancara, SOP, 05-18 11-18
kegiatan KAK, SK Bab V (1,3,5, 6) dokumen, SK,
Kesling observasi Panduan/Pedoman
, KAK
P2 - Menilai - Perencanaan Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 28- 12-
proses program kegiatan Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 06-18 12-18
perencanaan P2 (1,2), Bab V (2) dokumen, SK,
kegiatan P2 observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - Cakupan program Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 28- 12-
 cakupan kegiatan P2 Elly akreditasi Bab IV periksa wawancara, SOP, 06-18 12-18
kinerja (3), Bab V (5) dokumen, SK,
kegiatan P2 observasi Panduan/Pedoman
, KAK
- Menilai - SOP, Hanik Instrumen Wawancara, Check list, 28- 12-
proses Panduan/pedoman, Elly akreditasi Bab periksa wawancara, SOP, 06-18 12-18
pelaksanaan KAK, SK Bab V (1,3,5, 6) dokumen, SK,
kegiatan P2 observasi Panduan/Pedoman
, KAK

Mengetahui, Duren, 15 Januari 2018

Kepala UPTD Puskesmas Duren Ketua Tim Audit

Bambang Purwantoro, S.Kep.Ns dr. Fuad Manshur

NIP. 19650512 199103 1 015 NIP. 19690731 201001 1 001