HSE AUDIT & REVIEW

PELAKSANAAN AUDIT K3L

Related to
PQ Total, Vico, Etc = Section 7 Audit & Review
CHESM = 3.8 Inspection & Audit
CNOOC = C.8 Safety Inspection
TUJUAN AUDIT HSE

Mengukur keefektifan penerapan HSE

Identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam
HSE Management System perusahaan
Pemenuhan persyaratan/perundangan K3L
Menentukan tindakan perbaikan sistem
ISTILAH ISTILAH AUDIT

AUDITOR
Adalah Pihak / Personal yang melakukan Audit
AUDITEE
Adalah Pihak yang diaudit
AUDIT INTERNAL K3L
Aktivitas pemeriksaan yang sistematik untuk
memeriksa efektivitas penerapan HSE
Management System yang dilakukan oleh
internal perusahaan
KRITERIA TEMUAN AUDIT
MAJOR
Temuan yang bersifat kritis berdasarkan pada :
1. Tidak ada sistem
2. Ada sistem tetapi tidak diterapkan
3. Ada sistem diterapkan terjadi kesalahan yang berdampak besar
terhadap Keselamatan dan Kesehatan Karyawan dan
Lingkungan.

MINOR
Temuan yang tidak bersifat kritis dan tertutup pada suatu
bagian.

OBSERVASI
Potensi ketidaksesuaian yang akan terjadi di kemudian hari
jika tidak dilakukan tindakan pencegahan.
LANGKAH-LANGKAH PENERAPAN HSE AUDIT

MEMBUAT
MEMBENTUK TIM PENETAPAN
PROGRAM
AUDITOR RENCANA AUDIT
RENCANA AUDIT

DOKUMENTASI PELAKSANAAN SOSIALISASI

TEMUAN AUDIT AUDIT PROGRAM
RENCANA AUDIT

EVALUASI
TINDAK LANJUT &
TINDAKAN
PERBAIKAN
PERBAIKAN
SYARAT AUDITOR

Independen
Terlatih

Objektif

Analisis

Pendengar yang baik

Diplomatis

Profesional
 No Form : MR-07
Revisi :0
PT. ABC JADUAL AUDIT K3 INTERNAL Tanggal : 1/10/2007

Halaman : 1

Audit I Audit II

No. Departemen /Proses Waktu Auditor Waktu Auditor

Plan Aktual Plan Aktual Plan Aktual Plan Aktual

1. Direktur 23/11/07 Herwandi

- Leadership & Administration
- HSE Goal Objectives
- Meeting HSE

2. Marketing 24/11/07 Faiz

- Program Meeting HSE
- Identifikasi bahaya & penilaian risiko
- Pengendalian bahaya dan resiko
K3

3. Proyek 24/11/07 Yulita

- Meeting HSE
- Pemeliharaan alat
- Pengendalian Bahaya dan K3
- Penanganan kondisi darurat
- Pengendalian ketidaksesuaian
K3, Accident, incident

Dibuat oleh Disetujui oleh

HSE Department Direktur

Tanggal : 17 November 2007 Tanggal: 17 November 2007
PENERAPAN ELEMENT HSE AUDIT & REVIEW

1. Membuat Prosedur Pelaksanaan Audit K3L

2. Membuat Matrik Rencana Audit K3L

3. Membuat Daftar Tim Auditor dan memberikan pelatihan Teknik Audit K3L

4. Menyiapkan Checklist Audit K3L

5. Melaksanakan Audit K3L dan mendokumentasikan hasil temuan Audit

6. Membuat Laporan Audit, Menganalisa dan membuat tindakan perbaikan

terhadap hasil temuan Audit
7. Melakukan sosialisasi prosedur Audit, Matrik Audit dan rencana tindakan
perbaikan temuan audit