No.

Dokumen : EQI-QHSE-SD-14

Status Revisi : 00
SISTEM DAN
Tanggal Berlaku : 02 Juni 2022
PROSEDUR
Halaman :

Pemantauan dan Pengukuran K3LL

1. TUJUAN
Untuk memastikan bahwa unjuk kerja Sistem Manajemen Lingkungan dapat terlaksana sesuai
dengan target, program dan prinsip dasar customer satisfaction “Zero Accident, Zero Illness
and No losses caused by accident and or incident “.

2. RUANG LINGKUP
Semua kegiatan perusahaan yang terkait dengan SML yang dipantau dan diukur berdasarkan
kriteria keberhasilan pencapaian Target & Program, peraturan dan persyaratan pelanggan dan
operasi / kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan SML.

3. REFERENSI
a) Manual Lingkungan
b) ISO 14001: 2015 Klausul 9.1 “Pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi”

4. DEFINISI
a) Unjuk Kerja adalah Hasil pencapaian sesuai dengan kriteria keberhasilan yang ditetapkan
terhadap Target & Program, peraturan dan persyaratan dan operasi / kegiatan perusahaan
yang berkaitan dengan SML.
b) Kepuasan Pelanggan adalah hasil pendapat dan penilaian pelanggan terhadap kinerja
pelayanan. Kepuasan Pelanggan adalah hasil pendapat dan penilaian customer terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan oleh PT EQI.

5. PENANGGUNG JAWAB
a) HSE
b) Team Leader/Supv. Lapangan
c) Direktur
d) Office Administration & HRD Manager

6. URAIAN PROSEDUR
Kriteria keberhasilan seluruh aktifitas perusahaan yang berkaitan dengan SML adalah “Zero
Accident dan Zero Illness and No losses caused by accident and or incident and customer
satisfaction“.

Pemantauan dilakukan berdasarkan sistematika dibawah ini :

6.1. TARGET LINGKUNGAN

a) Target LINGKUNGAN ditetapkan setiap tahun oleh perusahaan melalui dan
berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Target tahun sebelumnya.
b) Target LINGKUNGAN perusahaan ditetapkan berdasarkan : Kelengkapan dokumen
LINGKUNGAN yang dipersyaratkan baik dalam operasi perusahaan maupun saat
mengikuti tender, Keluhan pelanggan/tamu mengenai LINGKUNGAN diperusahaan,
tingkat Kejadian, nyaris Kejadian atau Kecelakaan, tingkat Kesehatan Karyawan dan
 No. Dokumen : EQI-QHSE-SD-14

Status Revisi : 00
SISTEM DAN
Tanggal Berlaku : 02 Juni 2022
PROSEDUR
Halaman :

Pemantauan dan Pengukuran K3LL

hasil Audit LINGKUNGAN baik oleh Auditor internal perusahaan maupun oleh
Auditor diluar perusahaan.
c) Target LINGKUNGAN di-evaluasi secara periodik setiap bulannya oleh HSE dan
didiskusikan dalam steering committee meeting.
d) Catatan evaluasi target LINGKUNGAN disimpan sebagai dokumen / catatan
LINGKUNGAN oleh sekretaris LINGKUNGAN.

6.2. PROGRAM LINGKUNGAN

a) Program LINGKUNGAN adalah penjabaran aktifitas yang diperlukan dalam rangka
mendukung keberhasilan target LINGKUNGAN perusahaan.
b) Program LINGKUNGAN juga di-evaluasi setiap bulannya oleh HSE.
c) Catatan evaluasi program LINGKUNGAN disimpan sebagai dokumen / catatan
LINGKUNGAN oleh sekretaris LINGKUNGAN.

6.3. PERATURAN TENTANG LINGKUNGAN

a) Evaluasi Peraturan mengenai LINGKUNGAN dilakukan secara periodik dan sesuai
dengan item resume yang dilakukan seperti diuraikan dalam prosedur tentang
identifikasi Peraturan dan persyaratan LINGKUNGAN lainnya.
b) Catatan mengenai hasil evaluasi tentang peraturan LINGKUNGAN disimpan sebagai
dokumen/catatan LINGKUNGAN oleh sekretaris LINGKUNGAN.

6.4. OPERASI PERUSAHAAN

Komitmen pimpinan bahwa diseluruh aktifitas perusahaan agar tidak terjadi baik insiden
maupun kecelakaan . Untuk menjamin hal tersebut, maka diadakan :

a) Evaluasi target dan program sesuai dengan formulir.

b) Kinerja HSE sesuai dengan formulir.

6.5. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN INTERNAL

a) Berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dievaluasi oleh HSE menggunakan
Formulir Evaluasi Program LINGKUNGAN, HSE melakukan evaluasi terhadap
pengendalian risiko yang harus dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan
pengukuran. Daftar Pemantauan dan Pengukuran harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut :
1) Jenis Pengukuran;
2) Penanggung Jawab;
3) Frekuensi Pemantauan & Pengukuran;
4) Kalibrasi Alat Ukur;
5) Acuan Pemantauan & Pengukuran;
6) Metode Pemantauan & Pengukuran.
 No. Dokumen : EQI-QHSE-SD-14

Status Revisi : 00
SISTEM DAN
Tanggal Berlaku : 02 Juni 2022
PROSEDUR
Halaman :

Pemantauan dan Pengukuran K3LL

b) HSE/Tim LINGKUNGAN counterpart membuat Surat Perintah Kerja kepada
Manajemen untuk melaksanakan kegiatan Pemantauan dan Pengukuran
LINGKUNGAN.
c) Manajemen memeriksa dan meninjau hal-hal penting tersebut atau sesuai dengan Surat
Perintah Kerja yang dikirimkan oleh HSE/Tim LINGKUNGAN Steering Comitee
serta membuat laporannya kepada Direktur untuk diminta persetujuan.
d) Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka section head terkait melakukan tindakan
perbaikan atau pencegahan yang diperlukan.
e) Apabila tindakan perbaikan atau pencegahan yang akan dilaksanakan menimbulkan
biaya atau investasi, maka section head terkait dengan HSE/Tim LINGKUNGAN
Steering Comitee untuk membuat perencanaan tindakan terjadwal atau program
manajemen sesuai dengan Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan.
f) HSE/Tim LINGKUNGAN Steering Comitee membuat laporan hasil pemantauan dan
pengukuran setiap 3 bulan sekali kepada Direktur.
g) HSE/Tim LINGKUNGAN Steering Comitee melakukan peninjauan atas daftar
pemantauan dan pengukuran minimal setahun sekali atau jika ada perubahan pada
aspek LINGKUNGAN, target dan sasaran.

6.6. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN EKSTERNAL

a) HSE/Tim LINGKUNGAN Steering Comitee mengidentifikasi parameter yang harus
dilakukan pengukuran dan menyerahkannya kepada Manajemen untuk ditindak
lanjuti.
b) Berdasarkan identifikasi tersebut, Manajemen membuat Jadwal Rencana Inspeksi
Parameter dampak lingkungan dan melaporkannya kepada Direktur untuk mendapat
persetujuan.
c) Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur, Manajemen menghubungi dan
menetapkan pihak Eksternal (pihak lainnya) yang akan melaksanakan kegiatan
tersebut.
d) Pihak Eksternal didampingi oleh Manajemen dan/atau HSE/Tim LINGKUNGAN
Steering Comitee melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengukuran sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan.
e) Manajemen menerima laporan asli dari Pihak Eksternal dan mendokumentasikannya.
Sedangkan salinannya dilaporkan kepada HSE/Tim LINGKUNGAN Steering
Comitee.
f) Apabila hasil laporan dari Pihak Eksternal memerlukan tindakan perbaikan yang
menimbulkan biaya atau investasi, maka HSE berkoordinasi dengan Tim
LINGKUNGAN Steering Comitee untuk menindaklanjutinya melalui program
manajemen LK3 sesuai dengan Prosedur Perencanaan LINGKUNGAN.

6.7. PEMANTAUAN PERSEPSI PELANGGAN

a) HSE dan/atau Project Manager melaksanakan pemantauan persepsi kepuasan
pelanggan minimal setahun sekali terhadap Layanan yang diberikan.
 No. Dokumen : EQI-QHSE-SD-14

Status Revisi : 00
SISTEM DAN
Tanggal Berlaku : 02 Juni 2022
PROSEDUR
Halaman :

Pemantauan dan Pengukuran K3LL

b) HSE dan/atau Project Manager melakukan pemantauan persepsi Kepuasan pelanggan
termasuk mendapatkan masukan melalui sumber-sumber seperti survey/kuesioner
kepuasan, data pelanggan pada kualitas layanan yang diterima, penghargaan,
klaim/komplain dan/atau mengunakan Kuesioner yang ditetapkan.
c) HSE dan/atau Project Manager mendistribusikan Survey/Kuesioner kepada customer
dan mengumpulkan kembali hasil isian Survey/kuesioner dari Pelanggan untuk
dilakukan analisa.
d) HSE melakukan analisa hasil pemantauan persepsi kepuasan pelanggan dan
melakukan tindakan koreksi yang dibutuhkan serta menyerahkan hasil analisa data
kepada HSE.
e) HSE melakukan rekapitulasi persepsi Kepuasan pelanggan terhadap layanan.

Catatan: Metode Analisa yang digunakan untuk mengukur persepsi Kepuasan pelanggan
adalah secara Kuantitatif. Dan data yang terkumpul minimum 50% untuk memastikan
validitas dari seluruh perwakilan pelanggan dari total project yang sudah selesai.

7. FORMULIR YANG DIGUNAKAN

a) Form Monitoring Sasaran K3LL (EQI-QHSE-SD-14/FM-01)