RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TALANG BETUTU

TAHUN 2018

I. Latar Belakang:
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas, perlu dilakukan Audit Internal.
Dengan adanya Audit Internal, akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi
masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik dalan system pelayanan
maupun dalam system manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
 KIA
 KB
 Gizi
 Promkes
Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
 Rawat Jalan
Administrasi Manajemen
 Bagian kepegawaian
 Sarana dan Prasarana

IV.Objek audit

1. Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

2. Cakupan KB aktif
3. Jumlah kunjungan balita di posyandu
4. Cakupan penyuluhan kelompok di posyandu
5. Kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan
6. Kesesuaian proses pelayanan laboratorium dengan standar pelayanan laboratorium
7. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga medis
8. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas.
V. Jadwal dan alokasi waktu

JADWAL AUDIT (bulan)

NO UNIT YANG Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
DIAUDIT
1 KIA √

2 KB √

3 Promkes √

4 Gizi √

5 Rawat Jalan √

6 Bagian √
Kepegawaian
7 Bagian √
Sarana dan
Prasarana

VI. Metoda audit:

 observasi
 wawancara, dan
 cheklist
 Telaah dokumen & rekaman yang ada
 Telusur dokumen

VII. Kriteria audit:

 Standar akreditasi kesehatan ibu dan anak
 Indikator kesehatan ibu dan anak
 SOP pelaksanaan posyandu
 Indikator KB aktif
 Indikator cakupan penyuluhan kelompok di posyandu
 Standar akreditasi kelengkapan dokumen dalam pelaksanaan rujukan
 Prosedur pelayanan laboratorium
 Instrumen Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga medis
 Prosedur Pemeliharaan fasilitas dan peralatan puskesmas

VIII. Instrumen audit:

 Kuesioner untuk wawancara (Terlampir)
 Panduan observasi (Terlampir)
 Check List (Terlampir)
 Instrumen Akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran:
Rencana audit

Upaya Kesehatan Masyarakat

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 Promkes Karmila Jumlah Instrumen 6 September Posyandu
Contesa kunjungan balita akreditasi 2018 Melati 13
Am.Keb, di posyandu perencanaan
Eridesw program kriteria
andi 4.1.1,
SKM monitoring
program kriteria
5.2.1,5.2.3,5.3.2
,5.5.2,5.6.1,Eval
uasi program
kriteria
5.5.3,6.1.5
 Lampiran :

Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Promkes Pelaksanaan Karmila Instrumen Wawancara,telusur Check list, Panduan 6 September
Posyandu Contesa akreditasi okumen,periksa wawancara,observasi 2018
Am.Keb,Erides perencanaan rekam kegiatan
wandi SKM program kriteria
4.3.1, monitoring
program kriteria
5.2.1,5.2.3,5.3.2,
5.5.2,5.6.1,Evalu
asi program krin
eria 5.5.3,6.1.5
Dst
MENGETAHUI, Palembang., 6 September 2018
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Eri Deswandi Karmila

INSTRUMEN AUDIT
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi

1 Standar akreditasi puskesmas kriteria

4.3.1

Apakah ada SK kepala Ada tapi belum

Puskesmas tentang didistribusikan
indicator dan target
pencapaian kenerja
UKM ?

Apakah ada Hasil Ada

pengumpulan data
berdasarkan indicator
yang ditetapkan?

Apakah ada analisis dan Ada

hasil analisis pencapaian
indicator pencapaian
kegiatan?

Apakah ada tindak lanjut Ada

dan bukti pelaksanaan
tindak lanjut?

Apakah ada dokumentasi Ada

hasil analisis dan tindak
lanjut terhadap capaian
kinerja?

Apakah ada bukti Ada

pelaksanaan sosialisasi
kegiatan kepada
masyarakat, kelompok
masyarakat dan sasaran?
 Apakah ada pedoman Ada
penyelenggaraan dari
Kemenkes?

2 Standar akreditasi puskesmas kriteria

5.2.1

Apakah ada rencana Ada

kegiatan dalam kunjungan
balita di posyandu?

Apakah ada jadwal Ada

kegiatan ?

3 Standar akreditasi puskesmas kriteria

5.2.3,5.3.2,5.6.1,5.5.2

Apakah ada bukti Ada

pelaksanaan monitoring/
laporan?

Apakah ada bukti Ada

pembahasan,rekomendasi
hasil pembahasan?

Apakah ada tindak lanjut Ada

hasil monitoring
disesuaikan dalam
perencanaan kegiatan?

Apakah ada hasil Ada

penyesuaian rencana?

Apakah ada dokumentasi Ada

hasil monitoring?
 Apakah ada hasil dan Belum Ada
bukti tindak lanjut hasil
monitoring ?

Apakah ada SK Kepala Ada di Pokja UKM

Puskesmas tentang belum didistribusikan
monitoring pengelolaan
dan pelaksanaan
kunjungan balita di
posyandu?

4 Standar akreditasi puskesmas kriteria

6.1.5

Apakah ada dokumentasi Ada di Pokja UKM

kegiatan perbaikan belum didistribusikan
kinerja?

Apakah ada bukti Ada di Pokja UKM

sosialisasi kegiatan belum didistribusikan
perbaikan kinerja kepada
pelaksana,lintas program
dan lintas sektor?
Instrumen audit Check List

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku

dalam SOP)

10

11

12

13
Instrumen Audit :

No Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

Dokumen Audit

1 Apakah ada target yang di Sebulan sekali Form indikator Ada

capai dalam cakupan KB sasaran dari
Aktif? dinas kesehatan

2 Apakah pernah dalam Sebulan sekali Laporan Ada, untuk

pelaksanaan bulanan penimbangan
penimbangan jumlah yang
kunjungan balita di dilaksanakan di
posyandu tidak tercapai posyandu melati
target? 3

3 Adakah upaya dalam Sebulan sekali Absen Belum Ada

meningkatkan sasaran penyuluhan, foto Dokumentasi
yang belum tercapai? penyuluhan

4 Adakah bukti tindak lanjut Sebulan sekali Laporan Belum Ada

dan dokumentasi dalam Bulanan Dokumentasi
meningkatkan sasaran
yang blum tercapai
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

1. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Unit : UKM KB

Pengendalian dan capaian indicator
program KIA/ Kb

Kriteria Audit Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Program

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyetif Metode Audit

 SK Kepala Puskesmas tentang indicator Tidak ada pengarsipan d PJ KB  Wawancara

dan pencapaian target kinerja UKM
sudah ada tapi belum didistribusikan ke  Periksa dokumen
PJ program

 Hasil dan bukti tindak lanjut hasil Tidak ada pengarsipan d PJ KB

monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program cakupan KB akitf
sudah ada tapi PJ belum mengarsipkan

 SK Kepala Puskesmas tentang Tidak ada pengarsipan d PJ KB

monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan program cakupan KB aktif
ada di Pokja UKM belum didistribusikan
ke PJ program.
Tidak ada pengarsipan d PJ KB
 Dokumentasi kegiatan perbaikkan
kinerja ada di Pokja UKM belum
didistribusikan
Tidak ada pengarsipan d PJ KB
 Bukti sosialisasi kegiatan perbaikkan
kinerja kepada pelaksana, lintas
 program dan lintas sektor ada tapi Pj
belum mengarsipkan

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikkan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

PJ Program belum mengarsipkan dokumen

Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian :

PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali

Analisis Akar Permasalahan

PJ program tidak mengarsipkan

Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian :

PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali

Unit kerja : Auditor 1. Eri Deswandi

2. Karmila

Tanggal : September 2018

INSTRUMEN AUDIT

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Rekomendasi

1 Standar akreditasi puskesmas kriteria

4.1.1

Apakah ada SOP

iodentifikasi kebutuhan
dan harapan masyarakat/
sasaran terhadap UKM?

Apakah ada bukti

pelaksanaan identifikasi
kebutuhan?

Apakah ada kerangka

acuan,metode,intrumen
analisis kebutuhan
masyarakat/ sasaran
kegiatan?

Apakah ada catatan hasil

analisis dan identifikasi
kebutuhan kegiatan dan
rencana kegiatan ?

Apakah ada rencana

kegiatan yang ditetapkan
oleh kepala puskesmas?

Apakah ada pedoman-

pedoman
penyelenggaraan
Pelaksanaan posyandu?

Apakah ada bukti

pelaksanaan sosialisasi
kegiatan kepada
masyarakat, kelompok
masyarakat dan sasaran?

Apakah ada panduan/ Ada di Pokja UKM

SOP koordinasi dan belum didistribusikan
komunikasi lintas program
 dan lintas sektor?

Apakah ada pedoman

penyelenggaraan dari
Kemenkes?

Apakah ada rencana

kegiatan ?

2 Standar akreditasi puskesmas kriteria

5.2.1

Apakah ada RUK dan

RPK kegiatan
Pelaksanaan posyandu?

Apakah ada rencana

kegiatan Pelaksanaan
posyandu?

Apakah ada jadwal

kegiatan Pelaksanaan
posyandu?

3 Standar akreditasi puskesmas kriteria

5.2.3,5.3.2,5.6.1,5.5.2

Apakah ada SOP Ada di Pokja UKM

monitoring dan belum didistribusikan
jadwalnya?

Apakah ada bukti

pelaksanaan monitoring?

Apakah ada SOP Ada di Pokja UKM

pembahasan hasil belum didistribusikan
monitoring?
Apakah ada bukti
pembahasan,rekomendasi
hasil pembahasan?

Apakah tindak lanjut hasil

monitoring disesuaikan
dalam perencanaan
kegiatan?

Apakah ada hasil

penyesuaian rencana?

Apakah ada SK Ada di pokja UKM

Perubahan rencana belum didistribusikan
kegiatan?

Apakah ada SOP Ada di Pokja UKM

perubahan rencana belum didistribusikan
kegiatan?

Apakah ada dokumentasi

hasil monitoring?

Apakah ada SOP Ada di Pokja UKM

monitoring kesesuaian belum didistribusikan
proses pelaksanaan
program kegiatan
Pelaksanaan posyandu ?

Apakah ada bukti

pelaksanaan monitoring
kesesuaian proses
pelaksanaan program
kegiatan Pelaksanaan
posyandu?
 Apakah ada hasil dan
bukti tindak lanjut hasil
monitoring kesesuaian
proses pelaksanaan
program kegiatan
Pelaksanaan posyandu?

Apakah ada dokumentasi

hasil monitoring dan
tindak lanjut hasil
monitoring kesesuaian
proses pelaksanaan
program kegiatan
Pelaksanaan posyandu?

Apakah ada SK Kepala Ada di Pokja UKM

Puskesmas tentang belum didistribusikan
monitoring pengelolaan
dan Program
Pelaksanaan posyandu?

Apakah ada hasil evaluasi

terhadap kebijakan dan
prosedur evaluasi ?

4 Standar akreditasi puskesmas kriteria

5.5.3

Apakah ada SK evaluasi Ada di Pokja UKM

kinerja? belum didistribusikan

Apakah ada SOP evaluasi Ada di Pokja UKM

kinerja? belum didistribusikan
 APakah ada hasil evaluasi Ada di Pokja UKM
kinerja? belum didistribusikan

5 Standar akreditasi puskesmas kriteria

6.1.5

Apakah ada SK Kepala Ada di Pokja UKM

Puskesmas, SOP belum didistribusikan
pendokumentasian
kegiatan perbaikan
kinerja?

Apakah ada dokumentasi Ada di Pokja UKM

kegiatan perbaikan belum didistribusikan
kinerja?

Apakah ada bukti Ada di Pokja UKM

sosialisasi kegiatan belum didistribusikan
perbaikan kinerja kepada
pelaksana,lintas program
dan lintas sektor?
Instrumen audit Check List

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku

dalam SOP)

1 Apakah Kader posyandu √

menyiapkan tempat posyandu
dengan system 5 meja ?

2 Apakah Kader posyandu √

menyiapkan peralatan posyandu,
seperti timbangan bayi/ dacin,
pengukur tinggi badan?

3 Apakah Kader posyandu √

menyiapkan buku-buku posyandu?

4 Apakah Kader posyandu √

menyiapka PMT?

5 Apakah Pelaksanaan posyandu √

langkah kesatu, kader melakukan
pendaftaran bayi, balita ibu hamil,
ibu nifas dan ibu menyusui?

6 Apakah Langkah kedua, kader √

melakukan penimbangan bayi,
balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu
menyusui?

7 Apakah langkah ketiga kader √

melakukan pencatatan hasil
penimbangan bayi, balita, ibu
hamil, ibu nifas dan menyusui?

8 Apakah langkah keempat kader √

melakukan penyuluhan
berdasarkan hasil penimbangan
bayi dan balita memberikan PMT
kepada bayi dan balita serta ibu
hamil?

9 Apakah langkah kelima tenaga √

kesehatan melakukan pelayanan
kesehatan?

10 Apakah setelah bayi, balita, ibu √

hamil, ibu nifas dan menyusui
menyelesaikan semua langkah
diperbolehkan pulang ?
Instrumen Audit :

No Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

Dokumen Audit

1 Apakah ada target yang di Sebulan sekali

capai dalam pelaksanaan
posyandu?Jika ada
berapa targetnya

2 Apakah dalam Sebulan sekali

pelaksanaannya petugas
melakukan berdasarkan
SOP?

3. Sudah adakah upaya Setiap hari

dalam meningkatkan
sasaran yang belum
tercapai?

4 Adakah bukti tindak lanjut Setiap kali

dan dokumentasi dalam kegiatan
meningkatkan sasaran
yang blum tercapai

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

 3. Unit Upaya Kesehatan Masyarakat

Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Unit : UKM KIA

Pengendalian dan capaian indicator
program KIA/ Kb

Kriteria Audit Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Program

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyetif Metode Audit

 SOP koordinasi dan komunikasi lintas Tidak ada pengarsipan d PJ KIA  Wawancara
program dan lintas sektor sudah ada
tapi PJ program KIA belum  Periksa dokumen
mengarsipkan

 SOP monitoring dan jadwalnya,SOP Tidak ada pengarsipan d PJ KIA

pembahasan hasil monitoring sudah
ada di pokja UKM tapi belum
didistribusikan ke PJ program KIA

 Hasil penyesuaian rencana belum ada Tidak ada pengarsipan d PJ KIA

 SK, SOP Perubahan rencana kegiatan Tidak ada pengarsipan d PJ KIA
ada di pokja UKM belum didistribusikan.

 SOP monitoring kesesuaian proses

pelaksanaan program kegiatan P4K dan Tidak ada pengarsipan d PJ KIA
bukti pelaksanaan monitoring ada tapi
belum didistribusikan.
Tidak ada pengarsipan d PJ KIA
 Hasil dan bukti tindak lanjut,serta
Dokumentasi hasil monitoring dan Tidak ada pengarsipan d PJ KIA
tindak lanjut hasil monitoring P4K belum
ada
  SK Kepala Puskesmas tentang Tidak ada pengarsipan d PJ KIA
monitoring pengelolaan program P4K
ada di pokja UKM belum didistribusikan

Tidak ada pengarsipan d PJ KIA

 SK, SOP, dan Hasil evaluasi kinerja
arsipnya dokumen sudah ada tapi PJ
KIA belum mengarsipkan.

 SK, SOP pendokumentasian kegiatan

perbaikan kinerja sudah ada d Pokja Tidak ada pengarsipan d PJ KIA
UKM belum didistribusikan.

 Pendokumentasian kegiatan perbaikan Tidak ada pengarsipan d PJ KIA

kinerja belum ada, serta bukti
sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja
kepada pelaksana, lintas program dan
lintas sektor belum ada pengarsipan

Bagian 2 : Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikkan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

PJ Program lupa mengarsipkan

Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian :

PJ program melaksanakan pengarsipan dan batas waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Pertanyaan instrument audit internal dimunculkan kembali

Analisis Akar Permasalahan

PJ program tidak mengarsipkan

Tindakan perbaikkan dan waktu penyelesaian :

PJ program melaksanakan pengarsipan dan

batas waktu 1 minggu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Pertanyaan instrument audit internal

dimunculkan kembali

Unit kerja : Auditor 1. Eri Deswandi

4. Karmila
Tanggal : Agustus 2018