No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
(berdasarkan (korektif atau
dokumen pendukung) preventif)
1 Ketepatan waktu Laporan yang masuk sering Ya (jawaban petugas) Jawaban petugas Membuat surat kepada
pengumpulan laporan terlambat sesuai kenyataan penanggungjawab
Admen, agar petugas
penerima laporan
sebelumnya sering
mengingatkan
pengelola program
agar segera
mengumpulkan
laporannya
Petugas masih harus Ya (jawaban petugas) Jawaban petugas
menyampaikan ke pengelola sesuai kenyataan
program agar segera
mengumpulkan laporan
Apakah petugas sudah Ya (jawaban petugas) Jawaban petugas
mengingatkan sebelumnya tidak sesuai
pengelola program tentang batas kenyataan
waktu untuk pengumpulan laporan