AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

1. INPUT

a. DasarHukum / SK , Panduan ,Pedoman internal / eksternal

UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK KETERANGAN

SK SK jam buka loket pendaftaran

SK Penyampaian hak dan kewajiban pasien
pada pasien dan petugas
SK penanggung jawab loket pendaftaran

SOP
SOP pendaftaran
Bagan alur pendaftaran
SOP penyampaian ketersediaan informasi
SOP Penyampaian hak dan kewajiban
pasien kepada pasien dan petugas
SOP identifikasi pasien
SOP alur pelayanan
SOP koordinasi dan komunikasi antara
pendaftaran dengan unit-unit penunjang
terkait
SOP alur pelayanan pasien
SOP identifikasi hambatan Bahasa, budaya,
kebiasaan dan hambatan lain

b. SDM

NO NAMA PENDIDIKAN SERTIFIKAT PELATIHAN

1 Ety sutrisniwati SMEA Service Excellent
2 Subagiyo SLTA Tidak ada
3 Sugirin SLTA Tidak ada

c. Bangunan
 PERSYARATAN MEMENUHI TIDAK KETERANGAN
MEMENUHI
1. Luas ruangan 9 m2
2. Kondisi ruangan tidak bocor,
tidak lembab, pencahayaan
cukup, ventilasi cukup
3. Ruangan bersih

Peralatan / ASPAK dan kondisi alat

JUMLAH ADA TIDAK KETERANGAN

No Jenis Peralatan
STANDARD ADA

1 Seperangkat komputer

2 Lemari Arsip

3 Meja Pendaftaran

4 Nomor antrian

5 Buku register

6 Kipas angin

7 Rak penyimpanan rekam medis

8 ATK

9 Kartu berobat pasien

10 Microphone dan speaker

11 Kursi antrian untuk pasien

12 Media Informasi

13 Tempat sampah di ruang loket

pendaftaran
 2. PROSES

Perencanaan

No Unsur penilaian ada tidak Keterangan

1 Menyusun rencana permintaan ATK dan form
rekam medis setiap bulan

Pelaksanaan

N0 UNSUR PENILAIAN ada tidak Keterangan

1 Melakukan penyusunan permintaan ATK dan
form rekam medis setiap bulan
2 Melakukan kelengkapan identitas pada rekam
medis
3 Melakukan identifikasi pasien
4 Melakukan penyampaian hak dan kewajiban
pasien kepada pasien
5 Melaksanakan prosedur pendaftaran sesuai
SOP
6 Melakukan pelayanan loket pendaftaran sesuai
SOP

Pemantauan dan evaluasi

NO UNSUR PENILAIAN ADA TIDAK

1 Memantau dan mengevaluasi kelengkapan identitas
pada rekam medis
2 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
identifikasi pasien
3 Memantau dan mengevaluasi pelaksanakan
penyampaian hak dan kewajiban pasien
4 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
prosedur pendaftaran sesuai SOP

OUTPUT

NO UNSUR PENILAIAN TARGET TERCAPAI TIDAK KETERANGAN

TERCAPAI
1 Kelengkapan identitas 100%
pada rekam medis
2 pelaksanaan identifikasi 100%
pasien
3 pelaksanaan 100%
penyampaian hak dan
kewajiban pasien
4 pelaksanaan prosedur 100%
pendaftaran sesuai SOP
5 Pelaksanaan pelayanan 100%
pendaftaran sesuai SOP