RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 . 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Dana : RP. 2,269,744,000.00 (Dua milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 2,269,744,000.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2,269,744,000.00
Belanja Murni BLUD 2,269,744,000.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2,269,744,000.00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai (Sumber Dana Murni BLUD) 108,127,500.00
5 . 2 . 1 . 07 Honorarium Pegawai BLUD 108,127,500.00
5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 108,127,500.00
- HONOR KPA 12 Bulan 700,000.00 8,400,000.00
- HONOR Pejabat keuangan 12 Bulan 550,000.00 6,600,000.00
-Honor PPK 12 Bulan 1,175,000.00 14,100,000.00
HONOR PPTK DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN
- HONOR PPTK 12 Bulan 700,000.00 8,400,000.00
- HONOR STAFF PPTK
PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
PEMBUAT DOKUMEN KEGIATAN 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x375.000 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x 312.500 12 Bulan 312,500.00 3,750,000.00
Pembantu Pengurus Barang Pengguna
 1 Ptgs x 12 bulan x 300.000 12 Bulan 300,000.00 3,600,000.00
PPBJ
1 Ptgs x 12 bulan x 750.000 12 Bulan 750,000.00 9,000,000.00
PPHP
1 Ptgs x 12 bulan x 450.000 12 Bulan 450,000.00 5,400,000.00

Belanja Lembur PNS 1 tahun 35,377,500.00 35,377,500.00

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana Murni BLUD) 2,161,616,500.00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 92,355,400.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 43,171,700.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 43,171,700 43,171,700.00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10,001,600.00
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun 10,001,600.00 10,001,600.00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2,750,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 24,182,100.00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 24,182,100.00 24,182,100.00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 2,750,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung gas 9,500,000.00

Belanja Pengisian Tabung gas 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . Belanja Bahan/Material (Sumber Dana Murni BLUD) 190,112,600.00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Harian (Sembako) 2,178,000.00
- Belanja Air Minum pelayanan 1 tahun 2,178,000.00 2,178,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan 187,934,600.00

- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana BLUD Murni) 1 tahun 187,934,600.00 187,934,600.00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1,405,717,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 30,000,000.00
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 7,000,000.00

 - Belanja Jasa Perawatan AC 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 10,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan Komputer 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 10,000,000.00
- Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja operasional Pelayanan Kesehatan 20,000,000.00

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 1 tahun 20,000,000 20,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 907,897,600.00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 tahun 907,897,600 907,897,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja (Sumber Dana Murni BLUD) 396,120,000.00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Puskesmas
Tenaga Medis 10 bulan 3,250,000.00 32,500,000.00
1 dokter
Tenaga Paramedis 1 tahun 208,000,000.00 208,000,000.00
3 Bidan x Rp. 2.100.000 x 12 Bulan
3 Perawat x Rp. 2.100.000 x 12 Bulan
1 AA X Rp. 1.700.000 x 12 Bulan
Tenaga Umum dan Administrasi 1 tahun 134,500,000.00 134,500,000.00
3 Juru Masak x Rp. 1.250.000 x 12 Bulan
1 Akuntan x Rp. 2.100.000 x 12 Bulan
1 Rekam Medis x Rp. 2.100.000 x 12 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun 21,120,000.00 21,120,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 6,500,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 1 tahun 6,500,000.00 6,500,000.00

Belanja Pengujian / Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 8,000,000.00

Belanja PME (Pemantapan Mutu Eksternal) Pelayanan Laboratorium Puskesmas 1 tahun 8,000,000.00 8,000,000.00

Belanja jasa tenaga ahli

Beanja jasa instruktur senam 1 tahun 7,200,000.00 7,200,000.00

Belanja Jasa pengganti transpot peserta

Belanja Jasa pengganti transpot peserta kegiatan 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1,000,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 74,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 67,218,400.00
Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 1 tahun 67,218,400 67,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan / foto copy 7,000,000.00

Fotocopy 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja makanan dan minuman 115,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 15,000,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 100,000,000.00

Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 1 tahun 100,000,000.00 100,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,000,000.00
- Uang Saku 1 tahun 40,000,000.00 40,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis PNS 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80,000,000.00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

0.00
1 tahun 0.00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja pemeliharaan 163,212,500.00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 80,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 83,212,500.00
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 83,212,500.00 83,212,500.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 . 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Dana : RP. 615,597,352.00 (Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 615,597,352.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 615,597,352.00
Belanja SILPA BLUD 615,597,352.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 615,597,352.00
Belanja Pegawai (Sumber Dana SILPA BLUD)
5 . 2 . 1 . 07 Honorarium Pegawai BLUD
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana Murni BLUD) 235,597,352.00
- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana SILPA BLUD) 1 tahun 136,631,800.00 136,631,800.00

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 98,965,552.00

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Sumber Dana SILPA) 1 tahun 98,965,552.00 98,965,552.00

5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal (Sumber Dana SILPA) 380,000,000.00

Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP 380,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Belanja alkes 60,000,000.00
Belanja alat kesehatan 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 30,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 tahun 200,000,000.00 200,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 30,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 . 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Dana : RP. 2,269,744,000.00 (Dua milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 2,269,744,000.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2,269,744,000.00
Belanja Murni BLUD 2,269,744,000.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2,269,744,000.00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai (Sumber Dana Murni BLUD) 108,127,500.00
5 . 2 . 1 . 07 Honorarium Pegawai BLUD 108,127,500.00
5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 108,127,500.00
- HONOR KPA 12 Bulan 700,000.00 8,400,000.00
- HONOR Pejabat keuangan 12 Bulan 550,000.00 6,600,000.00
-Honor PPK 12 Bulan 1,175,000.00 14,100,000.00
HONOR PPTK DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN
- HONOR PPTK 12 Kegiatan 1,037,500.00 12,450,000.00
- HONOR STAFF PPTK
PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN 12 Kegiatan 562,500.00 6,750,000.00
PEMBUAT DOKUMEN KEGIATAN 12 Kegiatan 562,500.00 6,750,000.00
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x375.000 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x 312.500 12 Bulan 312,500.00 3,750,000.00
Pembantu Pengurus Barang Pengguna
 1 Ptgs x 12 bulan x 300.000 12 Bulan 300,000.00 3,600,000.00
PPBJ
1 Ptgs x 12 bulan x 750.000 12 Bulan 750,000.00 9,000,000.00
PPHP
1 Ptgs x 12 bulan x 450.000 12 Bulan 450,000.00 5,400,000.00

Belanja Lembur PNS 1 tahun 26,827,500.00 26,827,500.00

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana Murni BLUD) 2,161,616,500.00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 92,355,400.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 43,171,700.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 43,171,700 43,171,700.00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10,001,600.00
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun 10,001,600.00 10,001,600.00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2,750,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 24,182,100.00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 24,182,100.00 24,182,100.00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 2,750,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung gas 9,500,000.00

Belanja Pengisian Tabung gas 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . Belanja Bahan/Material (Sumber Dana Murni BLUD) 190,112,600.00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Harian (Sembako) 2,178,000.00
- Belanja Air Minum Poli Gigi 1 tahun 2,178,000.00 2,178,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan 187,934,600.00

- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana BLUD Murni) 1 tahun 187,934,600.00 187,934,600.00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1,405,717,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 30,000,000.00
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 7,000,000.00

 - Belanja Jasa Perawatan AC 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 10,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan Komputer 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 10,000,000.00
- Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja operasional Pelayanan Kesehatan 20,000,000.00

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 1 tahun 20,000,000 20,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 907,897,600.00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 tahun 907,897,600 907,897,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja (Sumber Dana Murni BLUD) 396,120,000.00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Puskesmas
Tenaga Medis 1 tahun 32,500,000.00 32,500,000.00
Tenaga Paramedis 1 tahun 208,000,000.00 208,000,000.00
Tenaga Umum dan Administrasi 1 tahun 134,500,000.00 134,500,000.00
BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun 21,120,000.00 21,120,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 6,500,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 1 tahun 6,500,000.00 6,500,000.00

Belanja Pengujian / Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 8,000,000.00

Belanja PME (Pemantapan Mutu Eksternal) Pelayanan Laboratorium Puskesmas 1 tahun 8,000,000.00 8,000,000.00

Belanja jasa tenaga ahli

Beanja jasa instruktur senam 1 tahun 7,200,000.00 7,200,000.00

Belanja Jasa pengganti transpot peserta

Belanja Jasa pengganti transpot peserta kegiatan 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1,000,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 tahun 1,000,000.00 1,000,000.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 74,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 67,218,400.00
Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 1 tahun 67,218,400 67,218,400.00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan / foto copy 7,000,000.00
Fotocopy 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja makanan dan minuman 115,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 15,000,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 100,000,000.00

Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 1 tahun 100,000,000.00 100,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,000,000.00
- Uang Saku 1 tahun 40,000,000.00 40,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis PNS 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80,000,000.00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

0.00
1 tahun 0.00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja pemeliharaan 163,212,500.00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 80,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 83,212,500.00
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 83,212,500.00 83,212,500.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 . 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Dana : RP. 615,597,352.00 (Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 615,597,352.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 615,597,352.00
Belanja SILPA BLUD 615,597,352.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 615,597,352.00
Belanja Pegawai (Sumber Dana SILPA BLUD)
5 . 2 . 1 . 07 Honorarium Pegawai BLUD
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana Murni BLUD) 235,597,352.00
- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana SILPA BLUD) 1 tahun 136,631,800.00 136,631,800.00

Belanja Jasa/ Tenaga Kerja (Sumber Dana SILPA BLUD) 98,965,552.00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Puskesmas
Tenaga Kerja (Sumber Dana SILPA) 1 tahun 98,965,552.00 98,965,552.00

5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal (Sumber Dana SILPA) 380,000,000.00

Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP 380,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00
Belanja alkes 60,000,000.00
Belanja alat kesehatan 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 30,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 tahun 200,000,000.00 200,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 30,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 . 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Dana : RP. 2,269,744,000.00 (Dua milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 2,269,744,000.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2,269,744,000.00
Belanja Murni BLUD 2,269,744,000.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2,269,744,000.00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai (Sumber Dana Murni BLUD) 71,340,000.00
5 . 2 . 1 . 07 Honorarium Pegawai BLUD 71,340,000.00
5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 71,340,000.00
- HONOR KPA 12 Bulan 1,100,000.00 13,200,000.00
- HONOR Pejabat keuangan 12 Bulan 725,000.00 8,700,000.00
-Honor PPK 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
HONOR PPTK DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN
- HONOR PPTK 12 Bulan 675,000.00 8,100,000.00
- HONOR STAFF PPTK
PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
PEMBUAT DOKUMEN KEGIATAN 12 Bulan 370,000.00 4,440,000.00
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x625.000 12 Bulan 625,000.00 7,500,000.00
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x 325.000 12 Bulan 325,000.00 3,900,000.00
Pengurus Barang Pembantu
 1 Ptgs x 12 bulan x 500.000 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
PPBJ
1 Ptgs x 12 bulan x 500.000 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
PPHP
1 Ptgs x 12 bulan x 250.000 12 Bulan 250,000.00 3,000,000.00

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana Murni BLUD) 2,198,404,000.00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 84,123,350.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 40,587,950.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 40,587,950 40,587,950.00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9,208,300.00
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 tahun 9,208,300.00 9,208,300.00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2,200,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 tahun 2,200,000.00 2,200,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19,877,100.00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 19,877,100.00 19,877,100.00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 2,750,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung gas 9,500,000.00

Belanja Pengisian Tabung gas 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . Belanja Bahan/Material (Sumber Dana Murni BLUD) 192,984,650.00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Harian (Sembako) 5,197,200.00
- Belanja Air Minum Poli Gigi 1 tahun 5,197,200.00 5,197,200.00

5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan 187,787,450.00

- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana BLUD Murni) 1 tahun 187,787,450.00 187,787,450.00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1,389,817,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 28,200,000.00
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 1 tahun 28,200,000.00 28,200,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 7,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan AC 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 10,000,000.00

 - Belanja Jasa Perawatan Komputer 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 10,000,000.00
- Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja operasional Pelayanan Kesehatan 16,100,000.00

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 1 tahun 16,100,000 16,100,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 907,897,600.00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 tahun 907,897,600 907,897,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja (Sumber Dana Murni BLUD) 396,120,000.00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Puskesmas
Tenaga Medis 1 tahun 32,500,000.00 32,500,000.00
Tenaga Paramedis 1 tahun 208,000,000.00 208,000,000.00
Tenaga Umum dan Administrasi 1 tahun 134,500,000.00 134,500,000.00
BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun 21,120,000.00 21,120,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 6,500,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 1 tahun 6,500,000.00 6,500,000.00

Belanja Pengujian / Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 8,000,000.00

Belanja PME (Pemantapan Mutu Eksternal) Pelayanan Laboratorium Puskesmas 1 tahun 8,000,000.00 8,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,260,000.00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1,260,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 tahun 1,260,000.00 1,260,000.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 72,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 67,218,400.00
Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 1 tahun 67,218,400 67,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan / foto copy 5,000,000.00

Fotocopy 1 tahun 5,000,000.00 5,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja makanan dan minuman 135,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 15,000,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 120,000,000.00

Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 1 tahun 120,000,000.00 120,000,000.00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 43,000,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (POSKO) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,000,000.00
- Uang Saku 1 tahun 40,000,000.00 40,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis PNS 140,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80,000,000.00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

Belanja Akomodasi dan Transportasi Studi Banding 60,000,000.00

Belanja Akomodasi dan Transportasi Studi Banding 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja pemeliharaan 140,000,000.00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 80,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60,000,000.00
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2019
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 37 . 01 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung BLUD
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Dana : RP. 2,885,341,352.00 (Dua milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 2,885,341,352.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2,885,341,352.00
Belanja Murni BLUD 2,269,744,000.00
Belanja SILPA BLUD 615,597,352.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2,649,744,000.00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai (Sumber Dana Murni BLUD) 467,460,000.00
Belanja Pegawai (Sumber Dana SILPA BLUD) 98,965,552.00
5 . 2 . 1 . 07 Honorarium Pegawai BLUD 71,340,000.00
5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 71,340,000.00
- HONOR KPA 12 Bulan 1,100,000.00 13,200,000.00
- HONOR Pejabat keuangan 12 Bulan 725,000.00 8,700,000.00
-Honor PPK 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
HONOR PPTK DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN
- HONOR PPTK 12 Bulan 675,000.00 8,100,000.00
- HONOR STAFF PPTK
PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
PEMBUAT DOKUMEN KEGIATAN 12 Bulan 370,000.00 4,440,000.00
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x625.000 12 Bulan 625,000.00 7,500,000.00
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
 1 Ptgs x 12 bulan x 325.000 12 Bulan 325,000.00 3,900,000.00
Pengurus Barang Pembantu
1 Ptgs x 12 bulan x 500.000 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
PPBJ
1 Ptgs x 12 bulan x 500.000 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
PPHP
1 Ptgs x 12 bulan x 250.000 12 Bulan 250,000.00 3,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja (Sumber Dana Murni BLUD) 396,120,000.00

Belanja Jasa/ Tenaga Kerja (Sumber Dana SILPA BLUD) 98,965,552.00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Puskesmas
Tenaga Medis 1 tahun 32,500,000.00 32,500,000.00
Tenaga Paramedis 1 tahun 208,000,000.00 208,000,000.00
Tenaga Umum dan Administrasi 1 tahun 134,500,000.00 134,500,000.00
BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun 21,120,000.00 21,120,000.00
Tenaga Kerja (Sumber Dana SILPA) 1 tahun 98,965,552.00 98,965,552.00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana Murni BLUD) 1,802,284,000.00
Belanja Barang dan Jasa (Sumber Dana SILPA BLUD) 136,631,800.00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 84,123,350.00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 40,587,950.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 40,587,950 40,587,950.00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9,208,300.00
- Belanja Alat Tulis dan Elektronik 1 tahun 9,208,300.00 9,208,300.00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2,200,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 tahun 2,200,000.00 2,200,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19,877,100.00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 19,877,100.00 19,877,100.00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 2,750,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung gas 9,500,000.00

Belanja Pengisian Tabung gas 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . Belanja Bahan/Material (Sumber Dana Murni BLUD) 192,984,650.00

Belanja Bahan/Material (Sumber Dana SILPA BLUD) 136,631,800.00
5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Harian (Sembako) 5,197,200.00
- Belanja Air Minum Pelayanan 1 tahun 5,197,200.00 5,197,200.00
5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan 324,419,250.00
- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana BLUD Murni) 1 tahun 187,787,450.00 187,787,450.00
- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan (Sumber Dana SILPA BLUD) 1 tahun 136,631,800.00 136,631,800.00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 993,697,600.00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 28,200,000.00
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 1 tahun 28,200,000.00 28,200,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 7,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan AC 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 10,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan Komputer 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 10,000,000.00
- Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja operasional Pelayanan Kesehatan 16,100,000.00

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 1 tahun 16,100,000 16,100,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 907,897,600.00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 tahun 907,897,600 907,897,600.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 6,500,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 1 tahun 6,500,000.00 6,500,000.00

Belanja Pengujian / Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 8,000,000.00

Belanja PME (Pemantapan Mutu Eksternal) Pelayanan Laboratorium Puskesmas 1 tahun 8,000,000.00 8,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,260,000.00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1,260,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 tahun 1,260,000.00 1,260,000.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 72,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 67,218,400.00
Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 1 tahun 67,218,400 67,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan / foto copy 5,000,000.00

Fotocopy 1 tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
5 . 2 . 2 . 11 Belanja makanan dan minuman 135,000,000.00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 15,000,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 120,000,000.00

Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 1 tahun 120,000,000.00 120,000,000.00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 43,000,000.00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (POSKO) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,000,000.00
- Uang Saku 1 tahun 40,000,000.00 40,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis PNS 140,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80,000,000.00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

Belanja Akomodasi dan Transportasi Studi Banding 60,000,000.00

Belanja Akomodasi dan Transportasi Studi Banding 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja pemeliharaan 140,000,000.00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 80,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60,000,000.00
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal (Sumber Dana SILPA) 380,000,000.00

Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP 380,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja alkes 60,000,000.00

Belanja alat kesehatan 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 30,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 tahun 200,000,000.00 200,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 30,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran : 2017
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 . 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Program : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1 . 02 . 1 . 02 . 1 . 16 . 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : KOTA MOJOKERTO
Sumber Dana : DANA ALOKASI UMUM (DAU)
Jumlah Dana : RP. 2,567,401,480.00 (Dua milyar enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana 2,567,401,480.00
KELUARAN Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan puskesmas dan pemeliharaan gedung puskesmas 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya Biaya Operasional pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pemeliharaan Gedung Puskesmas 1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan : PUSKESMAS KEDUNDUNG
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 2,567,401,480.00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2,567,401,480.00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,340,000.00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 71,340,000.00
5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium PNS Pengelola Keuangan 71,340,000.00
- HONOR KPA 12 Bulan 1,100,000.00 13,200,000.00
- HONOR Pejabat keuangan 12 Bulan 725,000.00 8,700,000.00
-Honor PPK 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
HONOR PPTK DAN STAFF PENGELOLA KEUANGAN
- HONOR PPTK 12 Bulan 675,000.00 8,100,000.00
- HONOR STAFF PPTK
PEMBUAT DOKUMEN PENGELUARAN 12 Bulan 375,000.00 4,500,000.00
PEMBUAT DOKUMEN KEGIATAN 12 Bulan 370,000.00 4,440,000.00
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x625.000 12 Bulan 625,000.00 7,500,000.00
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1 Ptgs x 12 bulan x 325.000 12 Bulan 325,000.00 3,900,000.00
Pengurus Barang Pembantu
1 Ptgs x 12 bulan x 500.000 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
 PPBJ
1 Ptgs x 12 bulan x 500.000 12 Bulan 500,000.00 6,000,000.00
PPHP
1 Ptgs x 12 bulan x 250.000 12 Bulan 250,000.00 3,000,000.00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,116,061,480.00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 84,123,350.00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 40,587,950.00
- Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun 40,587,950 40,587,950.00

5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9,208,300.00
- Belanja Alat Tulis dan Elektronik 1 tahun 9,208,300.00 9,208,300.00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 2,200,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 tahun 2,200,000.00 2,200,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19,877,100.00

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 19,877,100.00 19,877,100.00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 2,750,000.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 1 tahun 2,750,000.00 2,750,000.00

5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung gas 9,500,000.00

Belanja Pengisian Tabung gas 1 tahun 9,500,000.00 9,500,000.00

5 . 2 . 2 . 02 . Belanja Bahan/Material 329,616,450.00

5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Harian (Sembako) 5,197,200.00
- Belanja Air Minum Poli Gigi 1 tahun 5,197,200.00 5,197,200.00

5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan 324,419,250.00

- Belanja Obat Obatan / Alat Kesehatan 1 tahun 324,419,250.00 324,419,250.00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1,170,843,280.00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 28,200,000.00
- Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet TV Kabel/ TV satelit 1 tahun 28,200,000.00 28,200,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Perawatan AC 7,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan AC 1 tahun 7,000,000.00 7,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu 10,000,000.00

- Belanja Jasa Perawatan Komputer 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00
 Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 10,000,000.00
- Belanja Jasa Perawatan barang Elektronik (Sound Syestem, Televisi, CCTV dll) 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja operasional Pelayanan Kesehatan 16,100,000.00

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun 1 tahun 16,100,000 16,100,000.00

5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 740,543,280.00

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 1 tahun 740,543,280 740,543,280.00

5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa/ Tenaga Kerja 369,000,000.00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Kegiatan Pelayanan Puskesmas
Tenaga Medis 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
Tenaga Paramedis 1 tahun 192,000,000.00 192,000,000.00
Tenaga Umum dan Administrasi 1 tahun 126,000,000.00 126,000,000.00
BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun 21,000,000.00 21,000,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 6,500,000.00

Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 1 tahun 6,500,000.00 6,500,000.00

Belanja Pengujian / Pemeriksaan Laboratorium Air Limbah Puskesmas 8,000,000.00

Belanja PME (Pemantapan Mutu Eksternal) Pelayanan Laboratorium Puskesmas 1 tahun 8,000,000.00 8,000,000.00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,260,000.00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1,260,000.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 1 tahun 1,260,000.00 1,260,000.00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 72,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 67,218,400.00
Belanja cetak (Buku, formulir, sertifikat, leaflet, brosur Undangan, Poster, Cover dan banners) 1 tahun 67,218,400 67,218,400.00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja penggandaan / foto copy 5,000,000.00

Fotocopy 1 tahun 5,000,000.00 5,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja makanan dan minuman 135,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makan dan Minum Rapat 15,000,000.00
Belanja Makan dan Minum Rapat 1 tahun 15,000,000.00 15,000,000.00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 120,000,000.00

Belanja Makanan Dan Minuman Pasien Rawat Inap 1 tahun 120,000,000.00 120,000,000.00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 43,000,000.00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3,000,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (POSKO) 1 tahun 3,000,000.00 3,000,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,000,000.00
- Uang Saku 1 tahun 40,000,000.00 40,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi,dan bimbingan teknis PNS 140,000,000.00

5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 80,000,000.00
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan tahun 42,589,000.00 80,000,000.00

Belanja Akomodasi dan Transportasi Studi Banding 60,000,000.00

Belanja Akomodasi dan Transportasi Studi Banding 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 Belanja pemeliharaan 140,000,000.00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 80,000,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 tahun 80,000,000.00 80,000,000.00

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60,000,000.00
- Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

5 . 2 . 3 . Belanja Modal 380,000,000.00

Belanja Modal Aset Tetap BLUD/FKTP 380,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubeleir 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja alkes 60,000,000.00

Belanja alat kesehatan 1 tahun 60,000,000.00 60,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 10,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 1 tahun 10,000,000.00 10,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 1 tahun 20,000,000.00 20,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 30,000,000.00
 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200,000,000.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 tahun 200,000,000.00 200,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 30,000,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 1 tahun 30,000,000.00 30,000,000.00
 renkas

murni silpa jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah

pegawai 71,340,000 71,340,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 5,945,000 71,340,000
barjas 2,198,404,000 235,597,352 2,434,001,352 150,000,000 150,000,000 150,000,000 202,833,446 202,833,446 202,833,446 229,250,169 229,250,169 229,250,169 229,250,169 229,250,169 229,250,169 2,434,001,352
modal 380,000,000 380,000,000 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 31,666,667 380,000,004
2,269,744,000 615,597,352 2,885,341,352 187,611,667 187,611,667 187,611,667 240,445,113 240,445,113 240,445,113 266,861,836 266,861,836 266,861,836 266,861,836 266,861,836 266,861,836 2,885,341,356
TB1 TB2 TB3 TB4
562,835,001 721,335,339 800,585,508 800,585,508
2,885,341,356

Rencana
cat 40,000,000
papan nama 52,833,446
paving 158,500,338
taman 26,416,723
60,000,000

renkas

murni silpa jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah

pegawai 108,127,500 108,127,500 6,775,000 13,550,000 6,775,000 6,775,000 33,602,500 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 108,127,500
barjas 2,161,616,500 235,597,352 2,397,213,852 40,000,000 170,000,000 210,000,000 160,000,000 140,000,000 222,459,122 242,459,122 242,459,122 242,459,122 242,459,122 242,459,122 242,459,120 2,397,213,852
modal 380,000,000 380,000,000 63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 379,999,998
2,269,744,000 615,597,352 2,885,341,352 40,000,000 176,775,000 223,550,000 166,775,000 146,775,000 256,061,622 312,567,455 312,567,455 312,567,455 312,567,455 312,567,455 312,567,453 2,885,341,350
TB1 TB2 TB3 TB4
keu 81,300,000 6,775,000 440,325,000 569,611,622 937,702,365 937,702,363
lembur 26,827,500 2,885,341,350

renkas PAK

murni silpa jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah

pegawai 108,127,500 108,127,500 6,775,000 13,550,000 6,775,000 6,775,000 33,602,500 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 108,127,500
barjas 2,161,616,500 235,597,352 2,397,213,852 40,000,000 170,000,000 210,000,000 160,000,000 140,000,000 222,459,122 242,459,122 242,459,122 242,459,122 242,459,122 352,546,922 242,459,120 2,507,301,652
modal 380,000,000 380,000,000 63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 63,333,333 379,999,998
2,269,744,000 615,597,352 2,885,341,352 40,000,000 176,775,000 223,550,000 166,775,000 146,775,000 256,061,622 312,567,455 312,567,455 312,567,455 312,567,455 422,655,255 312,567,453 2,995,429,150
TB1 TB2 TB3 TB4
keu 81,300,000 6,775,000 440,325,000 569,611,622 937,702,365 1,047,790,163
lembur 26,827,500 2,995,429,150
3E+09
###
 -
-
62459122
pegawai 108,127,500.00 murni
barjas 2,397,213,852.00 murni 2,161,616,500.00 silpa 235,597,352.00
modal 380,000,000.00 silpa
2,885,341,352.00 silp