PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KINTAMANI IV
Jl.Raya Kedisan,Desa Kedisan,Kecamatan Kintamani Kab. Bangli
Kode Pos 80652 Telpon (0366) 51150 Email: pusk4kint@gmail.com

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMEN

UNIT KERJA :
AUDITOR :
AUDITEE :

MENILAI KEPATUHAN ABSENSI PEGAWAI SESUAI JAM KERJA

(Metode : Observasi dan meminta penjelasan)
PERTANYAAN YA TIDAK KET.
1. Apakah kepegawaian menyiapkan blanko daftar hadir
harian?
2. Apakah kepegawaian merekap daftar hadir mingguan?
3. Apakah kepegawaian melaporkan dan menyetor hasil
rekapan ke dinas kesehatan setiap bulan?

4. Apakah kepegawaian merekap daftar hadir bulanan

untuk melengkapi amprahan tunjangan penghasilan
pegawai?
5. Apakah kepegawaian merekap daftar hadir bulanan
untuk melengkapi amprahan jasa kapitasi JKN?
6. Apakah kepegawaian mengarsipkan seluruh daftar
hadir?

7. Apakah terdapat peraturan mengenai jam pelayanan

puskesmas?