INSTRUMEN AUDIT INTERNAL KETENAGAAN

TAHUN 2020
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1. 2.2.2.1 Dilakukan analisis 1. Apakah dilakukan analisis kebutuhan Iya, di lakukan
kebutuhan tenaga sesuai tenaga sesuai aturan yang berlaku ?
dengan kebutuhan dan 2. Apakah jumlah tenaga yang ada Tidak Sesuai Tenaga admin tidak sesuai Pengusulan penambahan
pelayanan yang disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku kompetensi nya tenaga khusus untuk admin
3. Apakah dilakukan upaya pemenuhan Sudah dilakukan Terdapat Surat pengusulan
kebutuhan tenaga permintaan tenaga
2 2.2.1.2 Ada kejelasan 1. Apakah ada SK penunjukkan Ada SK kepala puskesmas
persyaratan Kepala sebagai kepala puskesmas
Puskesmas 2. Persyaratan kompetensi kepala
puskesmas
3 2.2.1.3 Ada kejelasan uraian 1. Apakah ada uaraian tugas kepala Ada SK Uraian Tugas
tugas Kepala Puskesmas puskesmas

4 2.2.1.4. Terdapat bukti 1. Apakah terdapat Profil kepala Ada Terdapat Dokumen Profil
pemenuhan persyaratan puskesmas Kepala Puskesmas beserta
penanggung jawab sesuai 2. Persyaratan kompetensi uraian tugas nya
dengan yang ditetapkan. 3. Uraian tugas
4. Apakah persyaratan telah sesuai
dengan PMK 75 tahun 2014
5. 4. 2,2,2,2 Ditetapkan 1. Apakah tenaga yang ada sesuai Tidak Tenaga admin kebanyakan dari Pengusulan penambahan
persyaratan kompetensi dengan kwalifikasi pendidikan yang paramedis tenaga khusus untuk admin
untuk tiap tenaga yang dibutuhkan
dibutuhkan 2. Apakah dilakukan upaya peningkatan

6.  2.2.2.4 Ada kejelasan uraian
tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas
 7  2.2.2.3 Dilakukan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang
dipersyaratkan
8. 8.7.1.3 Dilakukan proses 1.
kredensial yang mencakup 2.
sertifikasi dan lesensi
kompetensi setiap pegawai :?
3. Apakah ada uraian tugas masing-
masing pegawai ?
4. Apakah Pegawai melaksanakan
kegiatan sesuai uraian tugas ?
5. Apakah Pegawai menulis setiap
kegiatan yang dilaksanakan di Harian
Pegawai ?
1. Apakah dilakukan permohonan
permintaan pegawai ?
2. Apabila tidak sesuai apa solusinya
bagaimana?
Adakah SOP Kredensial ?
Apakah setiap petugas mempunyai
STR dan SIK yang masih berlaku ?
3. Apakah ada Tim yang melakukan
proses kredensialing ?
 Ada  SK Uraian Tugas  
Dilakukan, tetapi tidak tiap Buku Harian Pegawai Di harapkan setiap pegawai
hari untuk mengisi buku harian,
dan selanjutnya dapat di
laporkan kepada pimpinan
 Iya    
Melapor ke Dinkes untuk
pemenuhan tenaga tersebut
Ada SOP Kredensial
Ada Dokumen SIK Dan STR
Ada SK Tim Kredensial, Tetapi Aktifkan kembali pelaksanaan
pelaksanaan kurang maksimal kredensial, dan periksa
kembali dokumen tersebut