INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : UKP

OBJEK YANG DIAUDIT : KEPATUHN
AUDITOR :
WAKTU PELAKSANAAN :

TIDAK
NO KEGIATAN (SESUAI SOP) YA TIDAK
BERLAKU
P
 INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NAMA UNIT YANG DIAUDIT : ADMEN

OBJEK YANG DIAUDIT : PROSES PEMELIHARAAN BARANG MEDIS DAN N
RUANG :
AUDITOR :
WAKTU PELAKSANAAN :

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI TELUSUR DOKUMEN

Standard Apakah tersedia peralatan apakah ada lihat dokumen inventaris
akreditasi medis dan non- medis peralatan barang medis non medis
puskesmas 2.1.5 sesuai jenis pelayanan medis dan non
yang ditetapkan ? medis sesuia
daftar
Apakah dilakukan tanyakan dan lihat apakah ada
pemeliharaan terjadwal lihat apakah dokumen pemeliharaan
terhadap peralatan medis dilakukan barang medis non medi
dan non medis pemeliharaan terjadwal
terjadwal
Apakah dilakukan tanyakan dan lihat dokumen
monitoring terhadap lihat pelaksanaan monitoring,
pemeliharaan peralatan monitoring hasil pelaksanaan
medis dan non medis prmrliharaan monitoring
barang medis
dan non medis

Apakah dilakukan tanyakan dan lihat dokumen

monitoring terhadap fungsi lihat monitoring fungsi
peralatan medis dan non monitoring
medis fungsi barang
medis dan non
medis

Apakah dilakukan tindak lihat tindak lihat dokumen tindak

lanjut terhadap hasil lanjut hasil lanjut RTL monitoring
monitoring monitoring
apakah dilakukan kalibrasi tanyakan /lihat
untuk peralatan medis dan hasil
non medis yang perlu di pelaksanaan
kalibrasi kalibrasi
Apakah peralatan medis tanyakan lihat dokumen izin
dan non medis yang apakah ada peralatan medis dan non
memerlukan izin, telah izin peralatan medis
memiliki izin yang berlaku medis dan non
medis
BARANG MEDIS DAN NON MEDIS

FAKTA DILAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT