INSTRUMEN AUDIT

PUSKESMAS SIMO TAHUN 2023

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi audit
1. Menganalisis Penyimpanan Vaksin di 1. Adakah SOP 1. Ada SOP 1.Sesuai
Puskesmas Simo Penyimpanan Penyimpanan
Vaksin? Vaksin.
2. Apakah 2. Sudah Sesuai, 2. Sesuai
penyimpanan Vaksin Ada kartu
sudah sesuai SOP? pencatatan suhu,
Ada kartu sudah diisi setiap
pencatatan suhu ? hari.

3. Apakah Kartu stok 3. Kartu stok belum 3. Kartu stok belum 3. Pengambilan vaksin
sesuai dengan fisik? sesuai dengan fisik. sesuai fisik, karena satu pintu dari farmasi
pengambilan vaksin dengan mencocokkan
belum 1 pintu, jadi kartu stok stelling yang
belum terkontrol ada ditaruh di dekat
pengambilan vaksin vaksinnya.
yang lupa belum Perbaikan kunci lemari
dicatat, sehingga SMILE vaksin.
blm bs ontime. Diharapkan SMILE bs
dikerjakan ontime
4. Apakah logistik 4. Logistik dari Dinas 4. Terkadang dari
memenuh? Kesehatan dinkes ada beberapa
memenuhi vaksin yang kosong,
tapi tidak lama
5. Adakah pencatatan 5. Ada pencatatan dan 5. Untuk tahun 2022 5.Diharapkan bisa rutin
dan pelaporan rutin pelaporan di kartu ada yang belum rutin mengerjakan
tiap bulan? stok vaksin pencatatan dan
pelaporan vaksin.
2 Menilai Pengelolaan data dan informasi 1. Apakah ada SOP? 1. Belum ada SOP
2. Apakah semua data 2. Data belum lengkap
terkumpul lengkap? 3. Belum semua data
3. Apakah semua data yang terkumpul
terkumpul sebelum sesuai tanggal yang
tanggal yang sudah sudah ditentukan
ditentukan setiap setiap bulan
bulan?
4. Apakah semua data
sudah tercatat dan 4. Belum semua data
tersimpan sebagai tercatat dan
arsip laporan? tersimpan sebagai
5. Apakah ada bukti arsip laporan.
pengiriman dan 5. Belum ada bukti
penerimaan laporan pengiriman dan
kegiatan? penerimaan laporan
6. Apakah tersedia kegiatan.
tempat khusus 6. Disimpan soft file di
penyimpanan data? flashdisk
7. Apakah data 7. Data belum
tersimpan disimpan
berdasarkan jenis berdasarkan jenis
kegiatan, waktu dan kegiatan, waktu dan
program kegiatan? program kegiatan
8. Apakah ada 8. Sudah ada
sosialisasi kepada sosialisasi
lintas program
tentang
penyimpanan data?