KERANGKA ACUAN

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SIMO TAHUN 2023

1. PENDAHULUAN
a. Dasar Hukum

1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Manajemen Puskesmas
2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat
3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan.

b. Latar Belakang
Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sering dijumpai kesalahan
klik nama obat di simpus. Masih dijumpai ketidak lengkapan pada pengisian
rekam medik untuk kajian awal klinis, laporan anastesi bedah minor, dan KIE.
Penemuan kasus kematian bayi 1 kasus dan kematian ibu hamil 5 kasus.
Prosentase cakupan penemuan penderita pneumonia balita target 183 dengan
capaian 7, cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT2+ target 618 dengan
capaian 424, cakupan pengobatan semua kasus TB target 112 dengan temuan
42, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani target 90 capaian 15.
Terdapat keluhan komplain pelanggan untuk pelayanan rawat jalan selama di
tahun 2022 yaitu waktu tunggu rawat jalan masih lama
.

2. TUJUAN
Tujuan dilakukan audit internal adalah untuk Mendapatkan data dan informasi
faktual dan signifikan berupa data , hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor
sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan
peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas.
 3. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
NO SASARAN RINCIAN CARA PELAKSANAAN HASIL
KEGIATAN KEGIATAN

1. ADMEN Audit tentang Membuat undangan audit Jadwal audit

penanganan internal internal
pengaduan
masyarakat Menyampaiakan Unit yang
undangan audit internal bersangkuatan
tahu akan
ke unit yang akan di audit dilaksanakan
audit internal

Kriteria Audit
Standar Sumber daya
sarana dan prasarana
Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara
- Keluhan Pelanggan

Membuat undangan audit

internal
Menyampaiakan
undangan audit internal
Audit internal ke unit yang akan di audit
tentang ketepatan
waktu pelaksanaan Kriteria Audit
mini lokarya Standar kinerja
Bulanan
Metode audit wawancara

Instrumen audit
Kuesioner untuk
wawancara
Audit internal membuat undangan audit Pemantauan
tentang instalasi internal kualitas
sanitasi lingkungan,
Pengelolaan
limbah, sanitasi
ruang,
lingkungan dan
pengendalian
 vektor

Menyampaiakan
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit
Standar Sumber daya
sarana dan prasarana
Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara
- Observasi

Membuat undangan audit

internal
Menyampaiakan
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Audit tentang Kriteria Audit
pemenuhan
kebutuhan SDM di Standar Sumber Manusia
Puskesmas Simo Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara

2. UKM Audit internal Membuat undangan audit

tentang KIA internal
(Cakupan
pertolongan Menyampaiakan
persalinan oleh undangan audit internal
tenaga kesehatan)
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit
Standar Kinerja
Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
 Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara

3. UKP Audit internal Membuat undangan audit

tentang pelayanan
internal
MTBS di KIA
Menyampaiakan
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit
Standar Kinerja
Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara

Audit internal Membuat undangan audit

tentang
internal
pelaksanaan konsul
dokter via telepon/ Menyampaiakan
sms/wa
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit
Standar Kinerja
Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara
- SOP

Audit internal Membuat undangan audit

tentang Catatan
internal
perkembangan
pasien terintegrasi Menyampaiakan
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit
Standar akreditasi
 Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara
- Instrument akreditasi

Audit internal Membuat undangan audit

tentang
internal
pelaksanaan
screening di Menyampaiakan
Pendaftaran
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit
Standar akreditasi
Metode audit wawancara,
melihat dokumen dan
rekaman yang ada
Instrumen audit
- Kuesioner untuk
wawancara
- Instrument akreditasi

4 Mutu Audit tentang KKT Membuat undangan audit

internal
Menyampaiakan
undangan audit internal
ke unit yang akan di audit
Kriteria Audit : SOP

Metode audit Observasi

Instrumen audit : SOP

KKT dengan Meminta
peragaan

4. SASARAN KEGIATAN
 Pelayanan UKP
Meliputi : KIA, Ruang pemeriksaan umum, Farmasi, Rekam Medik
 Pelayanan UKM
 Meliputi : KIA (Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan)

 Pelayanan ADMEN
Meliputi : - Survai kepuasan pelayanan rawat jalan
- Pelaksanaan lokakarya mini bulanan
- Daftar kebutuhan SDM Puskesmas Simo
 Peningkatan Mutu Pelayanan
Meliputi : KKT, SKP, K3, MFK

5. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (AUDIT PLAN 2023)

NO UNIT KEGIATAN BULAN KET
J F M A M J J A S O N D
A E A P E U U G E K O E
N B R R I N L T P T V S
1 ADMEN Audit tentang penanganan V
pengaduan masyarakat
Audit internal tentang ketepatan V
waktu pelaksanaan mini lokarya
Bulanan
Audit tentang pemenuhan V
kebutuhan SDM di Puskesmas
Simo
2 UKM KIA (Cakupan pertolongan V
persalinan oleh tenaga
kesehatan)
3 UKP Audit internal tentang pelayanan V
MTBS di KIA
Audit internal tentang Rekam V
medik
Audit internal tentang Catatan V
perkembangan pasien
terintegrasi
SOP Pemberian edukasi /KIE V
4 MUTU Pelaksanaan KKT pada ruang V
Fisioterapi
Pelaksanaan KKT pada ruang V
KIA dan Imunisasi
Audit SKP V
Kesehatan dan Keselamatan V
Kerja tentang Kewaspadaan
Potensi bahaya
MFK tentang monitoring V
checklist maintenance alat
kesehatan
6. PEMBIAYAAN

Anggaran dana untuk pelaksanaan Audit Internal dibebankan pada anggaran BLUD
pada anggaran mutu di Puskesmas Simo Tahun 2023

7. EVALUASI DAN PELAPORAN

Dokumen pelaksanaan kegiatan Audit Internal dilakukan evaluasi 3 bulan dari hasil
rencana tindak lanjut. Dengan pelaporan hasil Audit Internal setiap satu semestaer

8. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini dibuat, semoga kegiatan dapat terlaksana
dengan lancar dan tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Mengetahui,

KEPALA PUSKESMAS SIMO KOORDINATOR AUDIT INTERNAL

WAHYU BINTORO, S.Kp, M.Kes drg. PUTERI ISMULIA Y

NIP. 197003221993101001 NIP.19850101201902 2 001