PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA UPT Puskesmas
Dabo Lama
Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon:081261551243
Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS DABO LAMA

Nomor : A/I/KAK/I/2023/003

Revisi Ke : -

Berlaku Tgl : 03 Januari 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA

Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon:081261551243

Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871
 PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA UPT Puskesmas
Dabo Lama
Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon:081261551243
Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN AUDIT INTERNAL
A. Pendahuluan
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi melalui interaksi
secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar
standar yang telah disepakati bersama degan apa yang dilaksanakan di
lapangan.

B. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu
dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas, berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan.

C. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus

Tujuan Umum :
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus :
a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan
sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan
 b. .Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen
c. Mendapatkan data, analisa,penilaian sebagai dasar perbaikan mutu
pelayanan

D. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

N KEGIATAN RINCIAN CARA PENANGGUNG

TARGET PELAKSANA
O POKOK KEGIATAN PELAKSANAAN JAWAB

Pertemuan tim Seluruh Tim Pertemuan untuk Ketua Tim Mutu Tim Audit
audit internal Audit mendapatkan unit Audit Internal Internal
- Menyusun iinternal yang akan di audit
rencana audit 1 ( unit pelayanan
tahun farmasi )
- Menentukan
unit yang akan di
audit
- Menetapkan
jadwal audit-
Menentukan
auditor
- Menentukan
objek audit
- Membuat /
menyusun
Audit instrument audit
internal Unit berdasarkan
1
Pelayanan objek audit
Farmasi
Pelaksanaan Seluruh Audit dilakukan Ketua Tim Mutu Tim Audit
audit internal petugas dengan metode Audit Internal Internal dan
- Tim audit pelayanan observasi, petugas
melakukan audit farmasi wawancara dan farmasi
dengan metode melakukan melihat dokumen
observasi, wawancara yang ada.
wawancara dan dan
melihat dokumen menunjukka
yang ada. n dokumen
yang
diminta tim
audit,

Analis hasil audit, Seluruh Seluruh petugas Ketua Tim Mutu Tim Audit
tindak lanjut hasil petugas farmasi menindak Audit Internal Internal
audit, monitoring pelayanan lanjuti hasil audit
tindak lanjut, farmasi internal.
 menyusun akan
laporan audit menindak
internal, lanjuti hasil
penyampaian audit
laporan hasil internal.
audit dan tindak
lanjutnya

Rapat Seluruh Tim Tim Audit Ketua Tim Mutu Tim Audit
pembahasan Audit melakukan Audit Internal Internal
hasil audit pertemuan dan
internal membahas hasil
audit internal
dipelayanan
farmasi

E. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara
dan melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit pelayanan UKM, UKP
maupun Admen dengan mengisi instrumen audit kemudian hasil audit
diolah, dianalisa selanjutnya membuat saran untuk tindak lanjut

F. Sasaran

Semua unit yang ada di Puskesmas Dabo Lama

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan audit internal

No Audit Tahun 2023
internal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pembuatan Rencana Kerja √

Audit

2 Pembuatan jadwal kegiatan √

dan menentukan Unit kerja
yang akan di audit
3 Pembuatan cheklist atau √
instrument Audit
4 Pelaksanaan audit internal UKP
(unit Pelayanan Farmasi ) √
5 Pelaksanaan audit internal √
UKM (pis-PK)
6 Pelaporan hasil Audit √

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 1
Tahun sekali.
2. Pelaporan :
 Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit
Internal
 Laporan ditujukan kepada tim mutu
 Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir
bulan

I. Pencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian
diserahkan pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa
serta ditindaklanjuti dalam bentuk RTL dan TL.
2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk
kemudian dilaporkan pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan
manajemen dihadapan Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil
audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala pada saat
perbaikan.

3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim
Audit Internal untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam
pelaksanaan Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan
perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.