PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA
Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon: 081372449855 PUSKESMAS DABO LAMA
UPT

Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS DABO LAMA

Nomor : A/I/SOP/V/2022/011
Revisi Ke : -
Berlaku Tgl : 09 Mei 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA
Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon: 081372449855
Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871
 ANALISIS DATA

Nomor : A/I/SOP/VIII/2022/007
SOP No.Revisi :- UPT

Tgl.Diberlakukan : 02 Agustus 2022 PUSKESMAS DABO LAMA

Halaman : 1/2

Ditetapkan
Kepala UPT Puskesmas
dr.Jonner Simbolon
Dabo Lama
NIP. 19761130 201001 1 010

A Pengertian - Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis,

mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit
dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan
tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang
disepakati
- Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan Sistem Manajemen penerapan Sistem
Manajemen Mutu.
- Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan
audit internal dengan kualifikasi sudah bekerja di UPT
Puskesmas Dabo Lama minimum tiga tahun dan atau telah
mengikuti pelatihan dan penerapan AUDIT INTERNAL.
- Auditee adalah seorang yang menjadi sasaran audit,
koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis.
Administrasi dan manajemen maupun upaya puskesmas
B Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem sasaran
audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara
efektif, berkala dan member peluang untuk melakukan
perbaikan.
C Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor:
041/KPTS/PKM/V/2022 Tentang penanggung jawab
manajemen mutu
D Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
tahun 2019 tentang puskesmas

E Alat dan Bahan 1. Alat tulis

2. Buku tulis
3. komputer
4. printer
F Langkah-Langkah 1. Tim audit melakukan pertemuan untuk menetapkan
unit yang akan di audit (Unit Rekam Medis).
 2. Tim audit menyusun rencana, jadwal dan petugas
audit.
3. Tim audit menentukan instrumen yang akan
digunakan untuk melakukan audit (daftar
wawancara).
4. Tim audit menyusun pertanyaan untuk wawancara
berdasarkan SOP yang ada.
5. Ketua tim audit membagi tugas masing-masing
auditor.
6. Ketua Tim audit memberitahukan kepada Kepala
Puskesmas tentang rencana, instrumen dan unit yang
akan di audit.
7. Ketua Tim audit menyampaikan secara lisan dan
membuat surat pemberitahuan tertulis kepada unit
yang akan di audit.
8. Tim audit melaksanakan audit internal sesuai jadwal.
9. Tim audit melakukan audit dengan cara
mewawancarai auditee menggunakan daftar
wawancara.
10. Auditor menyampaikan kepada auditee tentang
ketidak sesuaian yang ditemukan dan sepakat untuk
menyelesaikannya dalam waktu minimal 3 hari
maksimal 1 bulan.
11. Setelah dilakukan audit, tim bersama-sama
menyimpulkan hasil audit yang ditemukan.
12. Tim audit membuat laporan audit internal melalui
rapat pembahasan hasil audit internal.
13. Ketua Audit Internal melaporkan hasil audit internal
kepada Kepala Puskesmas.

G Diagram Alir -
H Hal-hal yang perlu Pencatatan dan pelaporan:
diperhatikan
1. Dicatat dalam buku audit.
2. Didokumentasikan dalam bentuk laporan.
3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam
mengaudisi disemua unit maka akan ada kekurangan
dalam tindakan di unit puskesmas dan kesalahan dalam
pencatatan dan pelaporan, oleh sebab itu maka tim
 auditor harus memastikan
kelengkapan secara periodik setiap 6 bulan sekali

I Unit Terkait Kepala puskesmas,administrasi,UKP,UKM

J Rekaman historis No Yang berubah Isi perubahan Tanggal
perubahan mulai
diberlakukan