PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA UPT Puskesmas
Dabo Lama
Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon:081261551243
Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS DABO LAMA

Nomor :

Revisi Ke :

Berlaku Tgl :

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA

Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon:081261551243

Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871
 PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS DABO LAMA UPT Puskesmas
Dabo Lama
Jln. Raja Ali Haji Kel.Dabo Lama Kec.Singkep Telepon:081261551243
Website:https//pusdabolama.linggakab.go.id
Email:upt.puskesmasdabolama@gmail.com KodePos 29871

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

KEGIATAN AUDIT INTERNAL
A. Pendahuluan

Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi melalui interaksi

secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan), obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar
standar yang telah disepakati bersama degan apa yang dilaksanakan di
lapangan.

B. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu

dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas, berdasarkan pada standar kinerja dan standar
akreditasi yang digunakan.

C. Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus

Tujuan Umum :

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP maupun Admen sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus :
 a. Untuk mengevaluasi apakah pelayanan yang dilakukan sudah sesuai
dengan standar yang telah ditentukan.
b. Menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan
pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen
c. Mendapatkan data, analisa,penilaian sebagai dasar perbaikan mutu
pelayanan

D. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

No Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

1. Pembuatan Rencana  Pembuatan rencana kerja oleh
Kerja tim

Audit Audit Internal

2. Pembutan jadwal
kegiatan dan
menentukan Unit kerja
yang akan di audit
 Pembuatan Jadwal Kegiatan
oleh
Tim Audit Internal
 Menentukan Unit kerja yang
akan

diaudit oleh Tim Audit Internal

3 Pembuatan cheklist atau  Pembuatan chek list atau

instrument Audit instrument audit oleh Tim Audit

4 Pelaksanaan Audit  Pelaksanaan Audit Internal di

masing – masing unit

Pelayanan.
5 Pelaporan hasil Audit  Tim audit melaporkan hasil
audit kepada Tim Mutudi
hadapan
Kepala Puskesmas

E. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara

 dan melihat dokumen dan rekaman yang ada di unit pelayanan UKM, UKP
maupun Admen dengan mengisi instrumen audit kemudian hasil audit
diolah, dianalisa selanjutnya membuat saran untuk tindak lanjut

Audit internal dilakukan secara acak terhadap unit yang ada di upt
pkm dabo lama.

F. Sasaran
Semua unit yang ada di Puskesmas Dabo Lama

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan Audit terlampir

H. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Jadwal tersebut akan dievaluasi setiap 1 Tahun sekali.
2.Pelaporan

 Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibuat oleh tim Audit Internal

 Laporan ditujukan kepada tim mutu
 Evaluasi ketepatan pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap akhir
bulan

I. Pencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian
diserahkan pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa
serta ditindaklanjuti dalambentuk RTL dan TL.

2. Pelaporan
Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk
kemudian dilaporkan pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan
manajemen dihadapan Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil
audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dankendala pada saat
 perbaikan.

3. Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim
Audit Internal untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam
pelaksanaan Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan
perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.

KEPALA UPT PUSKESMAS DABO LAMA

dr.Jonner Simbolon
Pembina
NIP. 19761130 201001 1 010