PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR
Alamat :Jln. Raya Palembang–Jambi KM. 168 Desa Berojaya Timur KecamatanTungkal Jaya 30756
e-mail : fktpberojayatimur2bjt@gmail.com Telp/Wa : 085789851308

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL IGD

UPT PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR
TAHUN 2023

I. Pendahuluan:

Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian atau pengevaluasian yang
dilakukan unuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya. Audit
terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional..
Audit opeasional merupakan audit yang dilaksanakan untuk menilai efiseinsi dan efektipitas
kegiatan suatu organisasi dalam prosenya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
Efesiensi digunakan untuk mengetahui apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi bisa
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efektipitas digunakan untuk menilai
seberapa baik kebijakan kebijakan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan. Efisiensi dan
efektipitas ini merupakan hal yang sangat berperan penting dalam peningkatan kinerja
pelayanan suatu organisasi.

Audit internalm IGD merupakan salah satu mekanisme untuk menilai Kinerja IGD yang
dilakukan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas bedasarkan standar
kriteria yang ditargetkan

II. Latar Belakang

Sebagai unit pelaksana teknis Dinas, maka Puskesmas merupakan organisasi Kesehatan
fungsional yang merupakan pusat pengembangan Kesehatan masyarakat yang juga membina
peran serta masyarkat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok .Didalam memberikan pelayanan
paripurna dengan sumber daya yang professional seperti tertuang di dalam Misi PUskesmas
Berojaya Timur maka haruslah konsekuen dimana petugas di dalam memberikan pelayanan
haruslah sesuai dengan prosedur yang ada di UPT Puskesmas Berojaya Tiumur.

Dalam melaksakana pelayanan Kesehatan perlu adanya peningkatan mutu. Sehingga secara
Bersama-sama UPT Puskesmas Berojaya Timur dapat meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam berilaku hidup sehata dalam pelayanan baik UKM.,dan admen. Didalam peningkatan
mutu Puskesmas tentu adanya tidak sedikit masalah yang ada. Sebelum tercapainya
peningkatan mutu maka perlu digali masalah yang ada di setiap unit, UKM, UKP, Admnen,
sehingga masalah dapat dicarikan solusinya secara Bersama dan Ketika masalah diketahui
maka Puskesmas segera dapat melakukan perbaikan. Untuk memenuhi proses tersebut maka
dalam hal ini dibutuhkan pelaksanaan audit pada pelayanan Unit Unit tersebut
 III. Tujuan

1. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kinerja administrasi, dan proses
pelayanan dan kinerja UKP terutama IGD di UPT Puskesmas Berojaya Timur
kecatamatan Tungkal jaya
2. Tujuan Khusus:
- Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, klinerja dan fasilitas
IGD

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

NO Jenis Kegaiatan Rincian Kegiatan

1 Melakukan Audit IGD - Penyususunan Rencana program Audit

- Penyusunan KAK audit internal
- Pemberitahuan kepada Unit
- Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
- Analisi hasil audit
- Tindak lanjut hasil audit
- Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
- Menyusun laporan audit interna
- Penyampaian laporan hasil audit dan tindak
lanjutnya

V. CARA MELAKUKAN KEGIATAN

a. Kriteria audit yang digunakan

Pelayana Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

n

UKP IGD -Proses - Pemenuhan Sumber

pelayanan daya terhadap standar
Gawat Darurat sumber daya
- Kepatuhan proses
pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja
pelayanan
- Kesesuaian terhadap
standar akreditasi

b. Metode Audit

Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, wawancara dann telaah dokumen

c. Instrument Audit

Intrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi :

- Kuesioner untuk wawancara’panduan observasi

 - Chek list

Instrument audit tersebut disusun pada saat Menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai
dengan yang direncanakan

VI. SASARAN

Unit Gawat Darurat

VII. JADWAL

No Kegiatan Bulan

Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des Ket
r

1 Audit
Ruang
IGD

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap enam bulan sekali jika terjadi ketidak
sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas Bersama dalam tim audit internal

IX. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN:

1. Pencatatan
Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan pada
ketua tim Audit internal untuk diolah dan dianalisa serta di tindak lanjutin dalam
bentuk RTL dan TL
2. Pelaporan
Pelaporan hasil Audit di buat oleh Tim Audit internal untuk kemudian di laporkan
pada tim mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan kepala
Puskesmas. Laporanhasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala
pada saat perbaikan
3. Evaluasi kegiatan
Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh tim audit internal untuk
mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan audit saat ini dapat
digunakan sebagai bahan perbaikan pada pelaksaan audit selanjutnya
 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR
Alamat :Jln. Raya Palembang–Jambi KM. 168 Desa Berojaya Timur KecamatanTungkal Jaya 30756
e-mail : fktpberojayatimur2bjt@gmail.com Telp/Wa : 085789851308

PANDUAN OBSERVASI

NO URAIANAN KEGIATAN YA TIDAK

1 Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja

Puskesmas

2 Lokasi Gedung harus berada dibagian depan, mudah dijangkau

oleh masyarakat dengan tanda tanda yang jelas dari dalam dan
luar Puskesmas

3 Ambulan /kendaraan yang membawa pasien haruds dapat

sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas/hujan

3 Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar

4 Susunan ruangan harus sedemikian rupa sehingga arus

pasein dapat lancer dan tidak ada : Cros efections, dapat
menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan
puskesmas
5 Area dekontaminasi ditempatkan di depan/diluar IGD atau
terpisah dengan IGD
6 Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 Brankar

7 Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien

 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BEROJAYA TIMUR
Alamat :Jln. Raya Palembang–Jambi KM. 168 Desa Berojaya Timur KecamatanTungkal Jaya 30756
e-mail : fktpberojayatimur2bjt@gmail.com Telp/Wa : 085789851308

Panduan Observasi IGD

No Uraiana Kegiatan ADa Sebagian Tidak Analis Tindak Evaliuasi

Ada Lanjut hasil
tidak
lanjut

1 Input

1. Permenkes Nomor 5 Tahun

2014
2. Permenkes Nomor 43 tahun
2019
3. Buku standar puskesmas
tahun 2013
4. SK kepala Puskesmas
tentang pelayanan ( Kasus-
Kasus ) IGD
5. SK Pengkajian awal
6. SK Tim Kesehatan
IGD’MOU Kerjasama
dengan faskes lanjutan
7. Sk kepala puskesmas
tentang petugas IGD
SDM

1. Jumlah petugas sesuai

dengan Permenkes 43
tahun 2019
2. Sertifikasi kompetensi
petugas medis dan
paramedis : SIP,SIPP,SIK
3. Sertifikat pelatihan PPGD
medis dan paramedis
Bangunan

1. Kebersihan ruangan
2. Kondisi ruangan
3. Ventilasi
4. Kran dan siku air yang
mengalir
Peralatana/ASPAK

1. Standar Alat IGD

 Obat-obatan emergensi
2. Spuit, Infuse Set, O2
3. APD
4. Tempat sampah medis
5. Bahan habis pakai
6. Lemari alat
7. Pembuangan limbah
8. Kalibrasi alat
Proses

1. Perencanaan
Penetapan indikator mutu
IGD
Kesepakatan pengisian
rekam medik
Kelengkapan imformend
consent
Pengelolaan resiko
keselamatan pasien
Menyusun jenis jenis
pelayanan di IGD
2. Pelaksanaan
- SOP Triase
- SOP Askep IGD
- SOP Rujukan Pasien
- SOP Pelimpahan
tugas dan wewenang
- SOP Kasus gawat
darurat
- SOP penanganan
pasien beresiko
tinggi
- SOP Tranportasi
rujukan
- SOP Kewaspadaan
Universal
3. Check
- Rekam medis
imformmed concent,
register kunjungan
- Lembar Observasi
- Buku Tindakan
- Form rujukan
2 Output
- Grafik kunnjungan
- Grafik Tindakan
- Grafik rujukan
- Grafik kasus
terbanyak
- Pantauan