PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MONTONG
Jl. Raya Montong No.351 Telepon (0356) 611210
Email : puskesmasmontong@gmail.com
TUBAN 62357

KERANGKA ACUAN KERJA

KEGIATAN AUDIT INTERNAL

A. PENDAHULUAN

Audit Internal merupakan bagian dalam proses manajemen

puskesmas,yang bertujuan sebagai alat evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan
serta sebagai bagian penting dalam proses pengembangan Pelayanan
dipuskesmas.
Hasil Kegiatan menjadi umpan balik atas kinerja penanggung jawab
Audit,dan menjadi acuan bagi penguatan dan perbaikan kinerja Penanggung
Jawab Audit internal dimasa yang akan datang.
Hasil dari Kegiatan akan dibandingkan dengan standart capaian yang
ditetapkan oleh Penanggung Jawab,sehingga bisa memberikan umpan balik
bagi tindakan antisipasif dan korektif dalam peningkatan kinerja pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.

B. LATAR BELAKANG

Dalam rangka masih rendahnya kinerja puskesmas, maka perlu

dilaksanakan Kegiatan Audit Internal Puskesmas agar kinerjanya semakin teliti
dan maksimal.
Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunan
kesehatan, mempunyai peran cukup besar dalam upaya mencapai
pembangunan kesehatan.Untuk mengetahui tingkat kinerja Puskesmas, perlu
diadakan Kegiatan Audit Internal Puskesmas.
C. TUJUAN
A. UMUM
Untuk menilai dan mengukur bagaimana proses kinerja dari Puskesmas
B. KHUSUS

Meningkatkan kinerja Puskesmas dalam memberikan pelayanan sesuai

standar operasional, dan tercapainya visi dan misi puskesmas dalam
memberikan pelayanan,

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

NO KEGIATAN POKOK RINCIAN KEGIATAN

1. Persiapan - Pembentukan tim

- Penentuan unit yang akan diaudit
- Penyusunan instrument
- Penyusunan jadwal audit

2. Pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan audit
audit internal

3. Monitoring dan
- Melakukan analisa hasil audit

Evaluasi - Evaluasi

4. Rencana Tindak - Melakukan dokumentasi dan rencana

Lanjut tindak lanjut

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Penyusunan rencana audit: menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit,

tujuan audit, jadualan audit, dan menyiapkan instrumen audit

2. Tahap pengumpulan data dengan menggunakan instrumen audit yang

disusun berdasarkan standar tertentu (misalnya standar akreditasi,

standar/pedoman program, standar pelayanan minimal, standar/indikator

kinerja) untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar tersebut.

 3. Tahap analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, dan

rencana tindak lanjut audit.

4. Tahap pelaporan dan diseminasi hasil audit.

F. SASARAN
1. Upaya kesehatan perorangan ( UKP )
a. UGD
b. Laboratorium
c. Loket
d. Rekam medis
e. Rawat inap
f. Farmasi
g. Poli umum ( tentang penyakit )
h. Poli gigi ( tentang penyakit )
2. Upaya kesehatan masyarakat ( UKM )
3. Admen
a. Tentang uraian tugas
b. Tentang penata usahaan anggaran

G. JADWAL PELAKSANAAN

BULAN
NO. KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. UKP Ѵ

2. UKM Ѵ

3. ADMEN Ѵ

H. MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

- Kegiatan Tim Audit Internal dilaksanakan sesuai jadwal.

- Monitoring dilakukan saat audit berlangsung
- Evaluasi kegiatan dilakukan bulan desember diminggu kedua dalam kurun
waktu 1 tahun
 - Pelaporan hasil kegiatan dilaporkan ke kepala puskesmas

I. PENCATATAN PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Kegiatan Tim Audit Internal dicatat dalam notulen dan hasilnya dilaporkan
kepada kapus dan untuk bahan evaluasi pada Kegiatan selanjutnya.

Mengetahui, Montong, 08 Maret 2021

Penyelenggara,
Kepala UPTD Puskesmas Montong

Khomsatun Rohmah,A.Md.Kep
dr. Tri Wahyuningrum
NIP. 19870426 201201 2 001
NIP. 19800923 200604 2 019