PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
Jl. Prof. DR. Hamka Padang Panjang Telp. (0752) 485249 Kode Pos 27115
e-mail: puskesmasbusur@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

DI PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN TH 2022

I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tujuan
Ruang Lingkup
Dasar

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

III. HASIL CAPAIAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

V. PENUTUP
 I.PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.
Pelayanan Kesehatan perlu dikelola dengan baik berdasarkan konsep
manajemen.Dalam perkembangan manajemen pelayanan kesehatan berkembang penerapan
konsep manajemen mutu yang bertujuan untuk memastikan institusi pelayanan kesehatan dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan
pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien
sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta dipihak lain tata cara
penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Beberapa fakta menunjukkan adanya masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Untuk itu perlu adanya upaya
pengendalian mutu yang diterapkan, diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Hasil audit internal harus segera ditindak lanjuti oleh unit pelayanan yang diaudit,
hasilnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab mutu, dan juga akan
dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen. Pertemuan tinjauan manajemen merupakan
pertemuan yang dipimpin oleh Penanggung jawab mutu dan harus dihadiri oleh kepala
puskesmas untuk membahas capaian kinerja pelayanan, adanya keluhan pelanggan, umpan
balik pelanggan, hasil survey kepuasan, hasil audit internal sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan/penyempurnaan pelayanan, perubahan kebijakan, prosedur, system pelayanan, dan
system manajemen mutu jika diperlukan.

B. TUJUAN

1. TUJUAN UMUM

Tujuan dari Pelaksanaan Audit Internal adalah untuk meningkatkan mutu dan capaian
kinerja Puskesmas Bukit Surungan

2. TUJUAN KHUSUS
Tujuan Khusus dari pelaksanaan Audit Internal Puskesmas Bukit Surungan :

a. Melihat Kesesuaiana antara Standart dengan penyelengaraan Layanan di masing masing

unit Layanan.
b. Melihat kesesuaian sarana dan prasarana Layanan
c. Melihat Kesesuaian SDM dengan Pelaksanaan Layanan.
d. Mengetahui Masalah dan Rencana tindak lanjut sehingga Pelayanan dapat diberikan
B. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL
Ruang lingkup Audit Internal yang dilakukan pada tahun 2022 adalah :

1.Pelayanan UKM

Kegiatan Yang di Audit Pada Pelayanan UKM adalah : Program Gizi,dan Program KIA

2. Pelayanan UKP

Kegiatan yang di Audit pada Pelayanan UKP adalah :

a.Ruang Tindakan

b.Poli Umum

c.Laoraturium

d.Poli Gigi

e.Farmasi

f.Poli Anak / MTBS

g.Pendaftaran dan Rekam Medis

3.Pelayanan Admin

Kegiatan yang di Audit pada Pelayanan Admen adalah ;

a..Bendahara Barang

b.Manajemen dan Administrasi Puskesmas.

C. DASAR
Untuk meningkatkan mutu layanan di semua unit layanan mulai dari ADMIN,UKP
dan UKM
 II.KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Audit Internal adalah ;

1.Menyusun rencana dan Jadwal Audit dengan menentukan Unit Unit Kerja yang
akan di Audit
2.Menyiapkan Instrumen Audit Internal
3.Mengumpulkan Data dengan Cara :
-.Memeriksa dan menelaah Dokumen
-.Meminta Penjelasan / mewawancarai Auditee
-.Memeriksa dengan menggunakan Daftar Tilik
4.Melakukan analisa dan perumusan masalah serta menentukan rencana tindak
lanjut.
5.Membuat Laporan Audit Internal
 III.HASIL YANG DICAPAI
III.1.JADWAL AUDIT INTERNAL

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL TH 2022

KEGIATAN Jan Peb Mar April Mei Juni jul agus sep Okt Nov Des

Penyusunan Rencana Program Audit Internal X

Mengumpulkan Data X

Penyusunan Kerangka Acuan X

Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit X X X X X X

Pelaksanaan Audit Internal

1. UKM X X X X X X

2. UKP X X X X X X

3. Admin X X X X X X

Analisa Hasil Audit Internal

Tindak Lanjut Hasil Audit

III.2 HASIL PELAKSANAAAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2022

NO UNIT : UKM RencanaTindakLanjut Waktu Penyelesaian

1  Program GIZI
Hasil Audit Internal

Pencapaian D/S : 80,11 % 1. Menyelesaikan laporan tahunan Menyelesaikan dalam waktu ±

2. Identifikasi masalah program dengan dua minggu
N/D : 59,93 %
mendapatkan asupan masyarakat
Pembagian tablet Fe : Tidak berjalan 3. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan
program terkait
Hal ini disebabkan oleh:
4. Disusun jadwal dan dilakukan MONEV
1. Perencanaan program yang kurang program sesuai jadwal
matang 5. Adakan INOVASI
2. Koordinasi dan integrasi program
kurang berjalan
3. Tidak adanya monitoring dan
evaluasi ( MONEV ) sehingga tidak
adanya INOVASI untuk mengatasi
masalah
2  Program KIA

1) Pencapaian K 1: 82 % dari target 99%
K 4 : 75 % dari Target 93 %
Kunj Bayi : 64,4 % dari target 88 %
Kunj Balita : 61,4 % dari target 85 %
1.Melakukan Kordinasi dan evaluasi Program Menyelesaikan dalam waktu ±
secara berkala bersama dengan pihak terkait 1 bulan
dan lintas program
2.Melibatkan peran serta Masyarakat dengan
menerima usulan dan asupan masyarakat
melalui Lokmin dan Survey

N UNIT : ADMEN RencanaTindakLanjut WaktuPenyelesaian

O

1  Analisa Kebutuhan Masyarkat

Hasil Audit Internal

1.Analisa Kebutuhan Masyarakat belum 1.Disiapkan jenisjenisPelayanandanjadwalpelayanan Menyelesai kan dalam waktu 1
tertata : setadisosialisasikan bulan
a.Sk jenis jenis Pelayanan belum ada
b.Informasi tentang jenis Pelayanan 2.InformasiJenisJenisPelayanandiperbaharui.
masih yang lama.
c.Jadwal Pelayanan belum diperbaharui 3.Ditetapkan petugas untuk penertiban parkiran
d.Sosialisasi tentang jenis jenis sampai jam pelayananselesai.
Pelayanan belum dilakukan
e.Pengelolaan Parkir tidak tertata

2  Pesyaratan ketenaga kerjaan

1 Persyaratan Ketenaga kerjaan belum
memenuhi persyaratan 2..Persyaratan
perizizinan
tenaga,medis,Bidan,Keperawatan dan
tenaga kesehatan lainnya belum lengkap
3.UraianTugas Belum ada
1.SIP,SIPA dan SIK diperbaharui Menyelesai kan dalam waktu 1
bulan
2.SK Kepala Puskesmas tentang uraian tugas masing
masing petugas puskesmas sesuai dengan tupoksi di
siapkan

 Pengelolaan Puskesmas
 a.Struktur Organisasi belum diperbaharui. 1.SK Pimpinan PuskesmasTentang Struktur
Organisasi
b.Lambang Puskesmas yang segienam
belum ada 2.Lambang Pukesmas di siapkan

N UNIT : UKP RencanaTindakLanjut WaktuPenyelesaian

O

1  Rekam Medis
Hasil Audit Internal

1.Rekam Medis yang penempatan dan Memper besar ruang rekam medis dan menambahrakrak Menyelesaikan dalam waktu 3
susunannya berisiko untuk rusak juga dapat status bulan
menimbulkan cedera pada petugas.

2.Ditempatkan dalam kotak kotak sehingga

menyulitkan petugas untuk mencarinya.

2  Pendaftaran

Hasil Audit

Petugas Pendaftaran merangkap petugas Memisahkan antara petugas informasi dengan Menyelesaikan dalam waktu 1
informasi sehingga pendaftaran tidak pendaftaran. bulan
sesuai prosedur dan mengalami
hambatan karena petugas dalam waktu
bersamaan memberikan informasi
kepada pasien yang membutuhkan
informasi.
3  Kefarmasian
Hasil Audit
1.Formularium yg baru belum ada
2 Belum terukur waktu tunggu Pasien
3.Terdapat kesalahan dalam pemberian
obat dan tidak ada catatan
dokumentasi pada saat tetrjadinya
kesalahan.
4.Belum adanya Buku Kontrol untuk
perubahan penulisan resep
5.Survey Kepuasaan Pelanggan
Kefarmasian belum dilakukan.
N UNIT : UKP
O
4  Pelayanan Gigi
Hasil Audit Internal
1.SOP tidak lengkap dan sudah kadaluarsa
yaitu th 2016
2.SOP Pelimpahanwewenangtidakada
1.Formularium terbarusegeradisediakan Menyelesaikandalamwatu 1 bulan
2.Lakukan peninalian waktu tunggu sehingga dapat
dinilai apakah sudah sesuai waktu tunggu di Pelayanan
kefarmasian
3.Siapkan buku catatan untuk mencatat kesalahan
pemberian obat
4 Siapkan buku control bila ada perubahan resep pasien.
5.untuk menilai kepuasan pelanggan terhadapl ayanan
kefarmasian lakukan survey.
RencanaTindakLanjut WaktuPenyelesaian
1.Lengkapi danperbarui SOP dansediakan di Menyelesaikandalamwatu 1 bulan
ruangandenganstempelterkendali
 3.Pengisian SOAP
rekammedisuntuktindakanbelumlengkap.
4.Waktulayanangigitidaktersedia
5.Kebersihan dankerapianruanganmasihkurang.
6.Kenyamanan
terganggukarenabisingkompresor
2.SKPelimpahanwewenangdisiapkanterutamaygberhubu
ngandengantindakan.
3.Waktu tunggulayanangigi di siapkandaninformasikan
4.Tingkatkankenyamanandengankebersihan,kerapianrua
ngandanatasibising.

5  Ruang Tindakan

Hasil Audit

1.SOP yang berkaitan dengan Pelayanan 1.Melengkapi SOP di ruangan

belum lengkap`
2.Panduan Pelayanan belum ada 2.Siapkan Panduan

6  MTBS / Imunisasi

Hasil Audit

1.SOP yang berkaitan Pelayanan Tidak ada
di ruangan
2.Pengisian Status dan Formulir MTBS
belum sesuai
1.Semua SOP yang berhubungan dengan layanan di
siapkan di ruangan
2.Adanya sosialisasi SOP terhadap petugas pemberi
layanan

3.Pengisian formulir dan status pasien harus lengkap.

 IV.KESIMPULAN DAN SARAN

1.Kesimpulan

a.Belum semua SOP terkait layanan tersedia di unit layanan

b.Tidak tersosialisasinya SOP sehingga tidak semua petugas mengetahui tentang SOP

c.Tidak adanya Survey kepuasan Pelanggan terhadap Pelayanan di masing masing unit layanan

d,Belum semua pihak memahami tentang Audit sehingga Audit belum dapat berjalan sesuai
dengan jadwal.

e.Kelengkapan Administrasi dari manajemen Puskesmas Belum lengkap sehingga kesulitan

untuk melaksankan Audit Internal

2.Saran

1.Melengkapi semua SOP yang sesuai dengan Pelayanan di unit unit layanan

2.Mensosialisasikan SOP kepada semua Petugas

3.Melengkapi Syarat Administrasi Pelayanan

4.Menampilkan Uraian tugas masing masing petugas di ruangan.

5.Mensosialisasikan pelaksanaan audit kepada sasaran Audit sehingga Auditee mau dan
bersedia untukl di Audit.

V.PENUTUP

Audit internal sudah dilaksanakan namun belum optimal dan sesuai jadwal,belum semua
Auditee dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Audit sehingga hasil yang di dapat
masih jauh dari yang diharapkan sehingga untuk meningkatkan mutu perlu di tingkat kan
peencanaan dan pelaksanaan audit internal ,diperlukan komitmen dan kerjasama dari
semua pihak yang terlibat dalam pemberi layanan di Puskesmas Surungan.
selanjutnya juga perlu adanya dukungan yang konsisten dari Pimpinan sebagai pihak
pengambil kebijakan untuk mengatasi masalah yang di temui dalam Audit Internal.