INSTRUMEN AUDIT INTERNAL ADMEN

UNIT KERJA :

AUDITOR :

AUDITEE :

TANGGAL :

MENILAI KEPATUHAN ABSENSI PEGAWAI SESUAI JAM KERJA

(METODE OBSERVASI DAN MEMINTA PENJELASAN)

No. PERTANYAAN YA TIDAK KETERANGAN

1. Apakah kepegawain menyiapkan blangko daftar hadir harian?
2. Apakah kepegawaian merekap daftar hadir mingguan?
3. Apakah kepegawaian melaporkan dan menyetor hasil rekapan
ke dinas kesehatan stiap bulan?
4. Apakah kepegawaian merekap daftar hadir bulanan untuk
melengkapi amprahan tunjangan penghasilan pegawai?
5. Apakah kepegawaian merekap daftar hadir bulanan untuk
melengkapi amprahan jasa kapitasi JKN?
6. Apakah kepegawaian mengarsipkan seluruh daftar hadir?

7. Apakah terdapat peraturan mengenai jam pelayanan

puskesmas?
8.