Ruk Mutu Audit Tbkii

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUNAN
AUDIT INTERNAL
UPT. PUSKESMAS TEMBUKU II TAHUN 2022
NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGG KEBUTUHAN MITRA WAKTU

KESEHA T UNGJAWA SUMBER DAYA KERJA PELAKSA KEBUTUH
TAN SASAR B NAAN AN
AN ANGGAR
AN
ALAT TENA
GA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Membuat rencana Menyusun RUK UKM, UKP, ADMEN 100% Ketua tim Laptop, ATK 5 OH Januari
kerja audit menetapkan unit yang Audit
internal akan di audit Internal
2 Membuat rencana Agar pelaksanaan audit UKM, UKP, ADMEN 100% Ketua tim Laptop, ATK 5 OH Januari
kerja kebutuhan dan pelaksanaan audit Audit
alat dan bahan internal berjalan lancar Internal
3 Membuat rencana Menentukan unit yang UKM, UKP, ADMEN 100% Ketua tim Laptop, ATK 5 OH Januari
audit akan diaudit, menyusun Audit
jadwal audit dan Internal
menyiapkan instrumen
audit
4 Melaksanakan mengukur dan menilai UKM, UKP, ADMEN 100% Ketua tim Laptop, form 5 OH Februari,
audit internal kinerja program dan Audit laporan Mei,
kegiatan yang telah Internal Agustus,
dilaukan November
5 Pencatatan dan Melaporkan hasil UKM, UKP, ADMEN 100% Ketua tim Laptop,ATK 5 OH Februari,
pelaporan kegiatan audit Audit Mei,
Internal Agustus,
November
6 Mengikuti rapat, Meningkatkan Tim Audit Internal 100% Ketua tim Laptop,LCD 5 OH Narasumber Januari-
pertemuan, pengetahuan dan update Audit Desember
workshop dan ilmu Internal
atau seminar
terkait
pengembangan
program audit
internal
Mengetahui Yangapi, 12 Januari 2022
Kepala UPT Puskesmas Tembuku II Penanggung jawab Program
dr. M Tamibudurejeki dr. Ida Ayu Alit Juwitashanti, S.Ke

NIP. 198805182015032001 NIP.198704102014122001
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAY
AAN
(12) (13)
Terbentuknya tim Audit JKN
Internal dan rencana
kerja audit internal
Terbentuknya kebutuhan JKN

alat dan bahan audit
internal
terbentuknya unit yang JKN

akan diaudit, jadwal audit
dan instrumen audit
Ada Laporan hasil audit

internal
Terlapornya hasil audit

internal
Laporan / review hasil JKN

pertemuan manajemen
resiko disampaikan saat
rapat mutu
gapi, 12 Januari 2022
ggung jawab Program
Alit Juwitashanti, S.Ked

198704102014122001
PROGRAM MANAJEMEN RESIKO

KESEHA T UNGJAWA SUMBER DAYA KERJA PELAKSA KEBUT
TAN SASAR B NAAN UHAN
AN ANGGA
RAN
ALAT TENA
GA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Pembentukan tim Melaksanakan Kepala Puskesmas, PJ Mutu, 100% Koordinator Laptop 3 OH Januari 45000
manajemen resiko pembentukan tim Koordinator Manajemen Resiko manajemen
manajemen resiko di resiko
Puskesmas Tembuku
II
2 Rapat penyusunan Menyusun indikator Kepala Puskesmas, PJ Mutu, 100% Koordinator Laptop, 10 OH Januari 240,000
indikator manajemen resiko Koordinator Manajemen Resiko , manajemen konsumsi
manajemen resiko dan tim manajemen resiko resiko
3 Sosialiasi program Mensosialisasikan Staff Puskesmas Tembuku II 100% Koordinator Laptop, LCD, 63 OH Januari 900,000
manajemen resiko program manajemen manajemen konsumsi
resiko resiko
5 Penyusunan Melakukan Koordinator manajemen resiko , 100% Koordinator Laptop, 30 OH Januari-

register penyusunan register Tim manajemen resiko , manajemen Checklist Desember
identifikasi resiko identifikasi resiko koordinator unit resiko
6 Penyusunan Melakukan Koordinator manajemen resiko , 100% Koordinator Laptop, 30 OH Januari-

register resiko penyusunan register Tim manajemen resiko manajemen Checklist Desember
resiko resiko
7 Pelaksanaan Melakukan Koordinator manajemen resiko , 100% Koordinator laptop 4 OH Januari

FMEA pembuatan FMEA Tim manajemen resiko manajemen
resiko
8 Pendidikan dan Meningkatkan Kordinator manajemen resiko 100% Koordinator Laptop, 61 OH Narasumber September
pelatihan pengetahuan dan dan Staff Puskesmas Tembuku II manajemen Checklist
manajemen resiko pemahanan resiko
manajemen resiko
9 Mengikuti rapat, Meningkatkan Penanggung jawab Mutu , 100% Koordinator Laptop 10 OH Narasumber Januari-
pertemuan, pengetahuan dan Koordinator manajemen resiko , manajemen Desember
workshop dan update ilmu Tim manajemen resiko resiko
atau seminar
terkait
pengembangan
program K3 baik
eksternal dan
internal
dr. M Tamibudurejeki I Putu Wahyu Adnyani Parta, A.Md.Keb

NIP. 198805182015032001 NIP.199307262015032002
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAY
AAN
(12) (13)
Terbentuknya tim JKN
manajemen resiko
Tersusunya indikator JKN

manajemen resiko
Puskesmas Tembuku II
Sosialisasi dihadiri JKN

seluruh pegawai
Ada register identifikasi

resiko di Puskesmas
Tembuku II
Ada rgister resiko di

Ada 2 laporan FMEA
Seluruh staff Puskesmas

tembuku II terpapar
materi manajemen resiko
pertemuan manajemen
resiko disampaikan saat
rapat mutu
ngapi, 12 Januari 2022
nggung jawab Program
Adnyani Parta, A.Md.Keb

.199307262015032002
PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

AN ANGGA
RAN
ALAT TENA
GA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
kesehatan dan pembentukan tim Koordinator K3 K3
keselamatan kerja kesehatan dan
(K3) keselamatan kerja di
Puskesmas Tembuku
II
indikator K3 mutu K3 Tim K3 K3 konsumsi
3 Sosialiasi program Mensosialisasikan Staff Puskesmas Tembuku II 100% Koordinator Laptop, LCD, 63 OH Januari
K3 program K3 K3 konsumsi
4 Pemantauan Memonitor capaian Koordinator K3 dan tim K3 100% Koordinator Laptop, 10 OH Januari-
indikator K3 indikator K3 di K3 Checklist Desember
PuskesmasTembuku
II
5 Melakukan Memonitor capaian Penanggung jawab Mutu , 100% Koordinator Laptop, 10 OH Januari-
pencatatan indikator mutu Koordinator Unit, Koordinator K3 Checklist Desember
pelaporan insiden prioritas K3, Tim K3
K3 PuskesmasTembuku
II
6 Melakukan analisa Memonitor capaian Kordinator K3 dan Tim K3 100% Koordinator Laptop, 10OH Januari-
dan tindak lanjut indikator K3 di K3 Checklist Desember
insiden K3 PuskesmasTembuku
II
7 Pemeriksaan Pemeriksaan rutin Koordinator K3 dan tim K3 100% Koordinator Tensimeter, 61 OH Juni
kesehatan seluruh kesehatan pegawai K4 Timbangan,
staff Puskesmas Puskesmas Tembuku Pengukur tinggi
Tembuku II II badan, Metelin,
Stik reagen gula
darah, kolesterol
dan asam urat,
blood lancet,
alkohol swab,
handscoon,
form
pemeriksaan
kesehatan,
register
8 Pendidikan dan Meningkatkan Kordinator K3 dan Staff 100% Koordinator Laptop, 30 OH Narasumber September
pelatihan K3 pengetahuan dan Puskesmas Tembuku II K3 Checklist
pemahanan tentang
K3
pertemuan, pengetahuan dan Koordinator K3, Tim K3 K3 Desember
workshop dan update ilmu
atau seminar
terkait
pengembangan
program K3 baik
eksternal dan
internal

NIP. 198805182015032001 NIP.199307262015032002
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAY
AAN
(12) (13)
keselamatan pasien

mutu Puskesmas
Terbentuknya JKN
penggalangan komitmen,
Sosialisasi di hadiri 90%
sasaran
Terlaporkanya hasil
capaian indikator mutu
nasional di website mutu
fasyankes
Ada laporan pemantaua n

Indikator Mutu
Puskesmas
Ada laporan pemantauan

Indikator Mutu
Keselamatan Pasien
Tembuku II mendapat
pemeriksaan kesehatan .

tembuku II terpapar
materi K3

pertemuan K3
disampaikan saat rapat
mutu

.199307262015032002
PROGRAM KESELAMATAN PASIEN
NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGGUN KEBUTUHAN MITRA WAKTU

KESEHA T GJAWAB SUMBER DAYA KERJA PELAKSA KEBUTU
TAN SASAR NAAN HAN
AN ANGGAR
AN
ALAT TENA
GA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
keselamatan pembentukan tim Tim Keselamatan Pasien keselamatan
pasien keselamatan pasien pasien
Puskesmas Tembuku
II
indikator keselamatan pasien Koordinator Keselamatan keselamatan konsumsi,
keselamatan Pasien pasien notulen
Pasien
3 Sosialiasi program Mensosialisasikan Staff Puskesmas Tembuku II 100% Koordinator Laptop, LCD, 61 OH Januari 750,000
keselamatan program keselamatan konsumsi
pasien keselamatan pasien pasien
4 Pemantauan Memonitor capaian Koordinator keselamatan 100% Koordinator Laptop, 5 OH Januari-

indikator indikato keselamatan pasien, Tim keselamatan keselamatan Checklist Desember
keselamatan pasien di pasien pasien
pasien PuskesmasTembuku
II
5 Melakukan Mendokumentasikan Koordinator unit, Tim 100% Koordinator Laptop, 20 OH Januari-

pencatatan insiden keselamatan keselamatan pasien keselamatan Checklist, form Desember
pelaporan insiden pasien pasien laporan
keselamatan PuskesmasTembuku
pasien II
6 Analisa dan tindak Melakukan analisa Kordinator Keselamatan 100% Kordinator Laptop 5 OH Januari-
lanjut insiden dan tindak alanjut Pasien dan Staff Puskesmas Keselamatan Desember
keselamatan atas insiden Tembuku II pasien
pasien keselamatan pasien
di
PuskesmasTembuku
II
7 Pendidikan dan Meningkatkan Kordinator keselamatan 100% Koordinator Laptop, LCD, 61 OH Narasumber Mei 4,000,000
pelatihan pengetahuan dan pasien dan seluruh staff keselamatan konsumsi
keselamatan pemahanan tentang Puskesmas Tembuku II pasien
pasien keselamatan pasien
pertemuan, pengetahuan dan Koordinator Keselamatan keselamatan Desember
workshop dan update ilmu Pasien, dan tim keselamatan pasien
atau seminar pasien di Puskesmas
terkait Tembuku II
pengembangan
program
keselamatan
pasien baik
eksternal dan
internal

NIP. 198805182015032001 NIP.199307262015032002
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAY
AAN
(12) (13)
keselamatan pasien

keselamatan pasien di
Sosialisasi di hadiri 90% JKN

sasaran
Indikator keselamatan
pasien terpantau.
Seluruh insiden
keselamatan pasien
tercatat.
Ada anallisa dan tindak

lanjut dari setiap
pelaporan insiden
keselamatan pasien
Seluruh staff terpapar JKN
materi keselamatan
pasien

pertemuan keselamatan
pasien disampaikan saat
rapat mutu
gapi, 12 Januari 2022
dnyani Parta, A.Md.Keb

199307262015032002
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

AN ANGGA
RAN
ALAT TENA
GA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Rapat penyusunan Meningkatkan mutu Kepala Puskesmas, Tim PMKP 100% Penanggung Laptop, 10 OH Januari 240,000
indikator mutu pelayanan jawab mutu konsumsi
Puskesmas puskesmas
2 Sosialiasi program Mensosialisasikan Staff Puskesmas Tembuku II 100% Penanggung Laptop, LCD, 63 OH Januari
Mutu dan program Mutu jawab mutu konsumsi
Penggalangan
komitmen mutu
3 Pemantauan Memonitor capaian Penanggung jawab Mutu , 100% Penanggung Laptop, 10 OH Januari-
Indikator Nasional indikator mutu Koordinator Keselamatan Pasien, jawab mutu Checklist Desember
Mutu Puskesmas nasional di Kordinator PPI, Kordinator
PuskesmasTembuku Audit Internal, Kordinator K3,
II Kordinator Manajemen Resiko,
Kordinator UKM,UKPP dan
KMP
4 Pemantauan Memonitor capaian Penanggung jawab Mutu , 100% Penanggung Laptop, 10 OH Januari-
Indikator Mutu indikator mutu Koordinator Keselamatan Pasien, jawab mutu Checklist Desember
Prioritas prioritas Kordinator PPI, Kordinator
Puskesmas PuskesmasTembuku Audit Internal, Kordinator K3,
II Kordinator Manajemen Resiko,
KMP
5 Pemantauan Memonitor capaian Kordinator Keselamatan Pasien 100% Kordinator Laptop, 30 OH Januari-
indikator mutu indikator dan Staff Puskesmas Tembuku II Keselamatan Checklist Desember
keselamatan keselamatan pasien pasien
pasien di
PuskesmasTembuku
II
6 Pemantauan Memonitor capaian Kordinator keselamatan pasien 100% Kordinator Laptop, 30 OH Januari-
indikator mutu indikator mutu dan Staff Puskesmas Tembuku II PPI Checklist Desember
pencegahan dan pencegahan dan
pengendalian pengendalian infeksi
infeksi di
PuskesmasTembuku
II
7 Pemantauan Memonitor capaian Kordinator K3 dan Staff 100% Kordinator Laptop, 30 OH Januari-
indikator mutu K3 indikator mutu K3 di Puskesmas Tembuku II K3 Checklist Desember
PuskesmasTembuku
II
8 Pelaksanaan Memonitor Kordinator Manajemen Resiko 100% Laptop, 30 OH Januari-

Manajemen pelaksanaan Checklist Desember
resiko manajemen resiko
di Puskesmas
Tembuku II
9 Pemantauan Memonitor capaian Kordinator UKM dan Staff 100% Koordinator Laptop, 30 OH Januari-
indikator mutu indikator mutu UKM Puskesmas Tembuku II mutu UKM Checklist Desember
UKM di
PuskesmasTembuku
II
10 Pemantauan Memonitor capaian Kordinator UKP dan Staff 100% Koordinator Laptop, 30 OH Januari-
indikator mutu indikator mutu UKP Puskesmas Tembuku II mutu UKP Checklist Desember
UKP di
PuskesmasTembuku
II
11 Pemantauan Memonitor capaian Kordinator KMP dan Staff 100% Kordinator Laptop, 10 OH Januari-
Indikator KMP indikator mutu KMP Puskesmas Tembuku II mutu KMP Checklist Desember
di
PuskesmasTembuku
II
12 Pelaksanaan audit Menigkatkan Staff Puskesmas Tembuku II 100% Kordinator Laptop, 10 OH Juni dan
internal kualitas pelayanan Audit Checklist Desember
Internal
13 Rapat tinjauan Menyampaikan hasil Seluruh staf puskesmas 100% Penanggung Laptop, LCD 63 OH Juli,
manajemen kinerja tim mutu jawab mutu Desember
kepada seluruh staf
puskesmas
14 Penanganan Meningkatkan Kordinator Kepuasan pasien, 100% Kordinator Laptop, Lembar 30 OH Masyarakat, Juni dan
keluhan dan kualitas pelayanan di masyarakat, pengunjung Kepuasan kuisioner, Pengunjung Desember
kepuasan pasien Puskesmas puskesmas, lintas sektor Pasien Puskesmas,
Puskesmas seluruh staff Lintas sektor
Puskesmas Puskesmas
15 Menyusun laporan Laporan semesteran Penanggung jawab Mutu , 100% Penanggung Laptop 10 OH Juli,
semesteran mutu mutu Koordinator Keselamatan Pasien, jawab Mutu Desember
Kordinator PPI, Kordinator
Audit Internal, Kordinator K3,
Kordinator Manajemen Resiko,
KMP
16 Penyusunan Menyusun laporan Penanggung jawab Mutu , 100% Penanggung Laptop, data 10 OH Desember
laporan tahunan tahuna tahun 2023 Koordinator Keselamatan Pasien, jawab Mutu kinerja
Kordinator PPI, Kordinator
Audit Internal, Kordinator K3,
Kordinator Manajemen Resiko,
KMP
17 Melaksanakan kaji Untuk memperoleh Puskesmas lain 100% Kepala Laptop, LCD, 30 OH Dinas Agustus
banding kinerja informasi dan Puskesmas checklist, Kesehatan ,
masukan dalam transportasi, Puskesmas
rangka perbaikan konsumsi, honor tujuan
mutu narasumber kajibanding
18 Melaksanakan meningkatkan SDM Staff Puskesmas Tembuku II 100% Penanggung Laptop, LCD, 63 OH Dinas Juli,
penyegaran mutu jawab Mutu konsumsi, honor Kesehatan, Agustus dan
narasumber Pemberi September
Materi
19 Mengikuti rapat, meningkatkan Penanggung jawab Mutu , 100% Penanggung Laptop 63 OH Pemberi Januari-
pertemuan, pengetahuan dan Koordinator Keselamatan Pasien, jawab Mutu materi Desember
workshop dan update ilmu Kordinator PPI, Kordinator
atau seminar Audit Internal, Kordinator K3,
terkait Kordinator Manajemen Resiko,
pengembangan Kordinator UKM,UKPP dan
mutu puskesmas KMP
baik eksternal dan
internal

NIP. 198805182015032001 NIP.199307262015032002
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAY
AAN
(12) (13)
mutu Puskesmas
Terbentuknya JKN
penggalangan komitmen,
Sosialisasi di hadiri 90%
sasaran
Terlaporkanya hasil
capaian indikator mutu
nasional di website mutu
fasyankes

Indikator Mutu
Puskesmas

Indikator Mutu
Keselamatan Pasien
Indikator Mutu
Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi

Indikator Mutu K3

Indikator Mutu
Manajemen Resiko

Indikator Mutu UKM

Indikator Mutu UKP

Indikator Mutu KMP
Ada laporan audit

internal, Rencana tindak
lanjut hasil audit internal
Ada Laporan hasil RTM, JKN

Ada Rencana tindak
lanjut RTM
Hasil Survei Kepuasan JKN

Pasien 85%
Ada Laporan triwulan
mutu
Ada laporan tahunan

mutu
Ada Laporan Kaji

Banding Puskesmas dan
rencana tindak lanjut
setelah kajibanding
Penyegaran mutu JKN

dilaksanakan 2x setahun
dan dihadiri minimal
85% staff

pertemuan mutu
disampaikan saat rapat
mutu

.199307262015032002
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) MUTU
UPT PUSKESMAS TEMBUKU II
TAHUN 2022
Upaya
Penanggung Kebutuhan Sumber Waktu
No Keseha Kegiatan Tujuan Sasaran
Jawab Daya Pelaksanaan
tan
Peningkatan Mutu Puskesm
Rapat penyusunan Meningkatkan mutu Kepala Puskesmas, Tim Penanggung man : 10 orang, Januari
1 indikator mutu pelayanan puskesmas PMKP jawab mutu method : diskusi
Material : laptop
Sosialiasi Mensosialisasikan Staff Puskesmas Tembuku II Penanggung man : 63 oang Januari
program Mutu program Mutu jawab mutu method : ceramah
dan Penggalangan Material : laptop, LCD
2
komitmen mutu
Pemantauan Memonitor capaian Penanggung jawab Mutu , Penanggung man : 10 orang, Januari- Desember
Indikator Mutu indikator mutu prioritas Koordinator Keselamatan jawab mutu method : diskusi
Prioritas PuskesmasTembuku II Pasien, Kordinator PPI, Material : laptop,
3
Puskesmas Kordinator Audit Internal, checklis
Kordinator K3, Kordinator
Manajemen Resiko,
Pemantauan Memonitor capaian Kordinator
Kordinator UKM,UKPP
Keselamatan dan Kordinator man : 30 orang, Januari- Desember
indikator mutu KMP
indikator keselamatan Pasien dan Staff Puskesmas Keselamatan method : diskusi
4 keselamatan pasien di Tembuku II pasien Material : laptop,
pasien PuskesmasTembuku II checklis
Pemantauan Memonitor capaian Kordinator keselamatan Kordinator PPI man : 30 orang, Januari- Desember
indikator mutu indikator mutu pasien dan Staff Puskesmas method : diskusi
5 pencegahan dan pencegahan dan Tembuku II Material : laptop,
pengendalian pengendalian infeksi di checklis
infeksi PuskesmasTembuku II
Pemantauan Memonitor capaian Kordinator K3 dan Staff Kordinator K3 man : 30 orang, Januari- Desember
indikator mutu indikator mutu K3 di Puskesmas Tembuku II method : diskusi
6 K3 PuskesmasTembuku II Material : laptop,
checklis
Pemantauan Memonitor pelaksanaan Kordinator Manajemen Koordinator man : 30 orang, Januari- Desember
pelaksanaan manajemen resiko di Resiko manajemen method : diskusi
7 manajemen resiko PuskesmasTembuku II resiko Material : laptop,
checklis
Pemantauan Memonitor capaian Kordinator UKM dan Staff Koordinator man : 35 orang, Januari- Desember
indikator mutu indikator mutu UKM di Puskesmas Tembuku II mutu UKM method : diskusi
8 UKM PuskesmasTembuku II Material : laptop,
checklis
Pemantauan Memonitor capaian Kordinator UKP dan Staff Koordinator man : 35 orang, Januari- Desember
indikator mutu indikator mutu UKP di Puskesmas Tembuku II mutu UKP method : diskusi
9 UKP PuskesmasTembuku II Material : laptop,
checklis
Pemantauan Memonitor capaian Kordinator KMP dan Staff Kordinator mutu man : 35 orang, Januari- Desember
Indikator KMP indikator mutu KMP di Puskesmas Tembuku II KMP method : diskusi
10 PuskesmasTembuku II Material : laptop,
checklis
Pelaksanaan audit Menigkatkan kualitas Staff Puskesmas Tembuku II Kordinator Audit man : 10 orang, Juni dan Desember
internal pelayanan Internal method : diskusi
11 Material : laptop
Rapat tinjauan Menyampaikan hasil Seluruh staf puskesmas Penanggung man : 63 orang, Juni, Desember
manajemen kinerja tim mutu jawab mutu method : diskusi
12 kepada seluruh staf Material : laptop,
puskesmas checklis
Penanganan Meningkatkan kualitas Kordinator Kepuasan pasien Kordinator man : 30 orang, Juli dan Desember
keluhan dan pelayanan di dan seluruh staff Puskesmas Kepuasan Pasien method : diskusi
13 kepuasan pasien Puskesmas Material : laptop,
checklis
Menyusun Laporan triwulan mutu Penanggung jawab Mutu , Penanggung man : 10 orang, Juli, Desember
laporan Koordinator Keselamatan jawab Mutu method : diskusi
semesteran Pasien, Kordinator PPI, Material : laptop
14
Kordinator Audit Internal,
Manajemen Resiko,
Penyusunan Menyusun laporan Kordinator
PenanggungUKM,UKPP
jawab Mutu dan
, Penanggung man : 10 orang, Desember
laporan tahunan tahuna tahun 2023 KMP
Koordinator Keselamatan jawab Mutu method : diskusi
Pasien, Kordinator PPI, Material : laptop
15 Kordinator Audit Internal,
Manajemen Resiko,
KMP
Melaksanakan Untuk memperoleh Puskesmas lain Kepala man : 30 orang Agustus
kaji banding informasi dan masukan Puskesmas method : wawancara
kinerja dalam rangka perbaikan dan observasi
16 mutu material : instrumen,
data kinerja
Melaksanakan meningkatkan SDM Staff Puskesmas Tembuku II Penanggung man : 63 orang method
Juli, Agustus dan September
penyegaran jawab Mutu : ceramah Material :
17 mutu laptop, LCD
Mengikuti rapat, meningkatkan Penanggung jawab Mutu , Penanggung man : 63 orang, Januari-Desember
pertemuan, pengetahuan dan update Koordinator Keselamatan jawab Mutu method : ceramah
workshop dan ilmu Pasien, Kordinator PPI, Material : laptop
atau seminar Kordinator Audit Internal,
terkait Kordinator K3, Kordinator
18
pengembangan Manajemen Resiko,
mutu puskesmas Kordinator UKM,UKPP dan
baik eksternal dan KMP
internal

Kepala Puskesmas Tembuku II Penanggungjawab Mutu
drg I Wayan Suweta,M.Si Putu Wahyu Adnyani Parta,A.Md.Ke

NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
Kebutuhan Sumber
Anggaran Pembiayaan
Rp240,000 APBD
67
Rp1,260,000 APBD
Rp1,260,000 APBD
Rp500,000 APBD
Rp3,000,000 APBD
Rp5,000,000 APBD
Yangapi, 7 Januari 2021
Penanggungjawab Mutu
Putu Wahyu Adnyani Parta,A.Md.Keb

NIP.199307262015032000
TAHUN 2021
Upaya Penanggung Kebutuhan Sumber Waktu

No Kegiatan Tujuan Sasaran
Kesehatan Jawab Daya Pelaksanaan
Manajemen Mutu
Rapat penyusunan Meningkatkan Kepala Puskesmas, Tim Penanggung man : 8 orang, method Januari
1 indikator mutu mutu pelayanan PMKP jawab mutu : diskusi Material :
puskesmas laptop
Sosialiasi Mensosialisasika Staff Puskesmas Tembuku II Penanggung man : 60 oang Januari
program Mutu n program Mutu jawab mutu method : ceramah
2
komitmen mutu
Pemantauan Meningkatkan Kepala Puskesmas, Tata Koordinator man : 5 orang, method Januari s/d
indikator mutu mutu pelayanan Usaha, Bendahara, Inventaris mutu admen : diskusi Material : Desember
3 admen puskesmas instrumen, laporan
Pemantauan Meningkatkan Program UKM esensial dan Koordinator man : 15 orang, Januari s/d
indikator mutu mutu pelayanan pengembangan mutu UKM method : diskusi Desember
4 UKM puskesmas Material : instrumen,
laporan
Pemantauan Meningkatkan Unit-unit pelayanan Koordinator man : 12 orang, Januari s/d
indikator mutu mutu pelayanan mutu UKP method : diskusi Desember
5 UKP puskesmas Material : instrumen,
laporan
Rapat tinjauan Menyampaikan Seluruh staf puskesmas Penanggung man : seluruh staf April,Juli,Oktober,
manajemen hasil kinerja tim jawab mutu puskesmas, method : Desember
6 mutu kepada diskusi Material :
seluruh staf laptop,laporan
puskesmas
Menyusun Laporan triwulan ,Penanggung jawab UKP, Penanggung man : 8 orang, method April,Juli,Oktober,
laporan triwulan mutu Penanggungjawab UKM, jawab Mutu : diskusi Material : Desember
Penanggung jawab Admen, laptop
7
Timkeselamatan pasien, Tim
penanganan keluhan pasien
Penyusunan Menyusun ,Penanggung jawab UKP, Penanggung man : 8 orang, method Desember
laporan tahunan laporan tahuna Penanggungjawab UKM, jawab Mutu : diskusi Material :
tahun 2018 Penanggung jawab Admen, laptop
8 Timkeselamatan pasien, Tim
Melaksanakan Untuk Puskesmas lain Kepala man : 10 orang Oktober

kaji banding memperoleh Puskesmas method : wawancara
kinerja informasi dan dan observasi
9 masukan dalam material : instrumen,
rangka perbaikan data kinerja
mutu
Melaksanakan meningkatkan Tim Mutu Penanggung man : 60 oang Juli

penyegaran SDM jawab Mutu method : ceramah
10 mutu Material : laptop, LCD
Mengikuti rapat, meningkatkan Penanggungjawab Mutu Penanggung man : 8 orang, method Januari-Desember
pertemuan, pengetahuan dan jawab Mutu : ceramah Material :
workshop dan update ilmu laptop
atau seminar
terkait
11
pengembangan
mutu puskesmas
baik eksternal dan
internal

drg I Wayan Suweta,M.Si Putu Wahyu Adnyani Parta,A.Md.Keb

NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
Kebutuhan Sumber
Anggaran Pembiayaan
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
BOK
APBD
APBD
APBD
APBD


NIP.199307262015032000
TAHUN 2020
Upaya Penanggung Kebutuhan Sumber Waktu Kebutuhan Sumber

Kesehatan Jawab Daya Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Manajemen Mutu
Rapat penyusunan Meningkatkan Kepala Puskesmas, Tim Penanggung man : 8 orang, method Januari APBD
puskesmas laptop
2
komitmen mutu
Pemantauan Meningkatkan Kepala Puskesmas, Tata Koordinator man : 5 orang, method Januari s/d APBD
Pemantauan Meningkatkan Program UKM esensial dan Koordinator man : 15 orang, Januari s/d APBD
laporan
Pemantauan Meningkatkan Unit-unit pelayanan Koordinator man : 12 orang, Januari s/d APBD
laporan
Rapat tinjauan Menyampaikan Seluruh staf puskesmas Penanggung man : seluruh staf April,Juli,Oktober, APBD
puskesmas
Menyusun Laporan triwulan ,Penanggung jawab UKP, Penanggung man : 8 orang, method April,Juli,Oktober, BOK
7
Penyusunan Menyusun ,Penanggung jawab UKP, Penanggung man : 8 orang, method Desember APBD
Melaksanakan Untuk Puskesmas lain Kepala man : 10 orang Oktober APBD

mutu
Melaksanakan meningkatkan Tim Mutu Penanggung man : 60 oang Juli APBD

Mengikuti rapat, meningkatkan Penanggungjawab Mutu Penanggung man : 8 orang, method Januari-Desember APBD
atau seminar
terkait
11
pengembangan
mutu puskesmas
baik eksternal dan
internal


NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
TAHUN 2019

Manajemen Mutu
Rapat penyusunan Meningkatkan Kepala Puskesmas, Tim Penanggung man : 8 orang, method Januari APBD
puskesmas laptop
2
komitmen mutu
Pemantauan Meningkatkan Kepala Puskesmas, Tata Koordinator man : 5 orang, method Januari s/d APBD
Pemantauan Meningkatkan Program UKM esensial dan Koordinator man : 15 orang, Januari s/d APBD
laporan
Pemantauan Meningkatkan Unit-unit pelayanan Koordinator man : 12 orang, Januari s/d APBD
laporan
Rapat tinjauan Menyampaikan Seluruh staf puskesmas Penanggung man : seluruh staf April,Juli,Oktober, APBD
puskesmas
Menyusun Laporan triwulan ,Penanggung jawab UKP, Penanggung man : 8 orang, method April,Juli,Oktober, BOK
7
Penyusunan Menyusun ,Penanggung jawab UKP, Penanggung man : 8 orang, method Desember APBD
Melaksanakan Untuk Puskesmas lain Kepala man : 10 orang Oktober APBD

mutu
Melaksanakan meningkatkan Tim Mutu Penanggung man : 60 oang November APBD

Mengikuti rapat, meningkatkan Penanggungjawab Mutu Penanggung man : 8 orang, method Januari-Desember APBD
atau seminar
terkait
11
pengembangan
mutu puskesmas
baik eksternal dan
internal


NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
TAHUN 2018

Manajemen Mutu
puskesmas laptop
2
komitmen mutu
laporan
Pemantauan Meningkatkan Unit-unit pelayanan Koordinator man : 12 orang, Januari s/d
laporan
puskesmas
7
Melaksanakan Untuk Puskesmas lain Kepala man : 10 orang April

mutu
Melaksanakan meningkatkan Tim Mutu Penanggung man : 60 oang November

atau seminar
terkait
11
pengembangan
mutu puskesmas
baik eksternal dan
internal


NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
Upaya Penanggung Kebutuhan Sumber Waktu

Kesehatan Jawab Daya Pelaksanaan
Manajemen Mutu
puskesmas laptop
2
komitmen mutu
laporan
Pemantauan Meningkatkan Unit-unit pelayanan Koordinator man : 12 orang, Juni dan Desember
indikator mutu mutu pelayanan mutu UKP method : diskusi
laporan
Pemantauan Meningkatkan Seluruh unit pelayanan dan Penanggung man : 7 orang, method Januari s/d
indikator keselamatan seluruh staf puskesmas jawab : diskusi Material : Desember
6 keselamatan pasien keselamatan instrumen, laporan
pasien pasien
Survey kepuasan Meningkatkan Seluruh pelanggan puskesmas Koordinator man : 2orang, Januari s/d
pelanggan mutu pelayanan penanganan method : survei Desember
puskesmas keluhan dan Material : ,kuisioner
7
kepuasan
pelanggan
Survey kepuasan Meningkatkan Seluruh pelanggan puskesmas Koordinator man : 2orang, April - Juni dan
masyarakat mutu pelayanan penanganan method : survei Oktober -
8 puskesmas keluhan dan Material : ,kuisioner Desember
kepuasan
pelanggan
puskesmas
Audit internal validasi data Administrasi manajemen Koordinator man : 3 orang, Maret, Juni,
10 admen audit internal method : Material September,
instrumen Desember
Audit internal validasi data Program UKM esensial dan Koordinator man : 5 orang, Maret, Juni,
11 UKM pengembangan audit internal method : , Material : September,
instrumen Desember
Audit internal validasi data Unit-unit pelayanan Koordinator man : 3 orang, Maret, Juni,
12 UKP audit internal method : , Material : September,
instrumen Desember
13
Melaksanakan Untuk Puskesmas lain Kepala Kepala Puskesmas Oktober

kaji banding memperoleh Puskesmas
kinerja informasi dan
15 masukan dalam
rangka perbaikan
mutu
Melaksanakan meningkatkan Tim Mutu Penanggung man : 60 oang Juli
pelatihan mutu SDM jawab Mutu method : ceramah
16 dan manajemen Material : laptop, LCD
risiko
atau seminar
terkait
17
pengembangan
mutu puskesmas
baik eksternal dan
internal


NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
Kebutuhan Sumber
Anggaran Pembiayaan
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
BOK
APBD
APBD
APBD
APBD


NIP.199307262015032000
TAHUN 2018
Upaya Penanggung Kebutuhan Waktu Kebutuhan Sumber

Kesehatan Jawab Sumber Daya Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan
Manajemen Mutu
1 Rapat penyusunan Menyusun Kepala Penanggung man : jml orang, Januari APBD
program mutu indikator mutu Puskesmas,Pen jawab Mutu method : diskusi
anggung jawab Material : laptop,
UKP, LCD
Penanggungjaw
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
2 Sosialiasi Mensosialisasika Staff Penanggung man : 60 orang, Januari APBD

program Mutu n program mutu Puskesmas jawab Mutu method : ceramah
dan Penggalangan Tembuku II Material : laptop,
komitmen mutu LCd
3 Koordinasi Menyusun Tim audit Penanggung man : 7 orang, April,Juli,Oktober APBD

dengan tim Audit instrumen audit jawab Mutu method : diskusi
internal dalam internal Material : laptop
penyusun tools
audit internal
4 Pengumpulan Mengumpulkan ,Penanggung Penanggung man : 7 orang, Januari-Desember

data indikator data untuk jawab UKP, jawab Mutu method : diskusi
mutu puskesmas idikator Penanggungjaw Material : laptop
puskesmas ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
5 Tabulasi data Merekap ,Penanggung Penanggung man : 8 orang, Januari-Desember APBD
indikator mutu indikator mutu jawab UKP, jawab Mutu method : diskusi
Puskesmas Puskesmas Penanggungjaw Material : laptop
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
6 Analisis data Menganalisis ,Penanggung Penanggung man : 8 orang, Maret, Juni, APBD
mutu data mutu jawab UKP, jawab Mutu method : diskusi September,
Penanggungjaw Material : laptop Desember
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
7 Validasi data Mengvalidasi ,Penanggung Penanggung man : 8 orang, Maret, Juni, APBD
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
8 Evaluasi data Mengevaluasi ,Penanggung Penanggung man : 8 orang, Maret, Juni, APBD
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
9 Menyusun Laporan triwulan ,Penanggung Penanggung man : 8 orang, Maret, Juni, BOK
laporan triwulan mutu jawab UKP, jawab Mutu method : diskusi September,
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
10 Mengadakan Rapat tinjauan Staff Kepala man : 60 orang, Maret, Juni, APBD
rapat tinjauan manajemen Puskesmas Puskesmas method : ceramah September,
manajemen Tembuku II Tembuku II Material : lapto, Desember
LCD
11 Penyusunan Menyusun ,Penanggung Penanggung man : 8 orang, Desember APBD

laporan tahunan laporan tahuna jawab UKP, jawab Mutu method : diskusi
tahun 2018 Penanggungjaw Material : laptop
ab UKM,
Penanggung
jawab Admen,
Timkeselamata
n pasien, Tim
penanganan
keluhan pasien
10 Melaksanakan Untuk Puskesmas lain Kepala man : , method : , Desember

kaji banding memperoleh Puskesmas Material : ,
kinerja informasi dan Machine :
masukan dalam
rangka perbaikan
mutu
12 Mengikuti rapat, meningkatkan Penanggungjaw Penanggung man : 8 orang, Januari-Desember APBD

pertemuan, pengetahuan dan ab Mutu jawab Mutu method : ceramah
workshop dan update ilmu Material : laptop
atau seminar
terkait
pengembangan
mutu puskesmas
baik eksternal dan
internal

NIP.197306112006041017 NIP.199307262015032000
APBD
JADWAL RENCANA AUDIT INTERNAL UPT. PUSKESMAS TEMBUKU II
TAHUN 2022
STANDAR/KRITERIA YANG TANGGAL

N0 UNIT AUDITOR
PROSES/KEGIATAN YANG DIAUDIT DIAUDIT AUDIT 1
- Suastini Kepatuhan petugas dalam mencuci tangan dan lima momen SPO Cuci Tangan dengan Sabun
1 UKP : Poli KIA Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD SPO Penggunaan APD 5-7 Mar 2022
- G. Adnyani Kepatuhan petugas dalam mengidentifikasi pasien SPO Identifikasi Pasien
2 UKP : UGD Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD SPO Penggunaan APD 8-9 Maret 2022
- Karnilawati Kepatuhan petugas dalam mencuci tangan aseptik SPO Cuci Tangan Aseptik
UKP : Loket
3 Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD SPO Penggunaan APD 9-10 Maret 2022
pendaftaran
- Hery Kepatuhan petugas dalam mengidentifikasi pasien SPO Identifikasi Pasien
- Karnilawati Kepatuhan petugas dalam mencuci tangan dan lima momen SPO Cuci Tangan dengan Sabun
UKP :
4 Pelayanan Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD SPO Penggunaan APD 11-13 Maret 2022
Laboratorium
- Hery Kepatuhan petugas dalam mengidentifikasi pasien SPO Identifikasi Pasien
UKP : Poli
5 Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD SPO Penggunaan APD 12-13 Maret 2022
Umum
- Hery Kepatuhan petugas dalam mencuci tangan dan lima momen SPO Cuci Tangan dengan Sabun
6 UKP : Poli Gigi Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD SPO Penggunaan APD 14-15 Maret 2022
- Suastini Kepatuhan petugas dalam mengidentifikasi pasien SPO Identifikasi Pasien
UKP : Gudang
7 - Danayasa Kepatuhan petugas dalam Menerapkan FIFO dan FEFO SPO Penerapan FIFO dan FEFO 16-17 Maret 2022
Farmasi
8 Kepatuhan Petugas dalam mengidentifikasi pasien SPO Identifikasi Pasien
UKP : Apotek Karnilawati 16-17 Maret 2022
Kepatuhan Petugas dalam mencuci tangan Aseptik SPO Cuci Tangan Aseptik
UKM : - Karnilawati 1. Cakupan Kunjungan Resti Ibu Hamil yang mendapatkan
9 Kesehatan Ibu pelayanan kesehatan SPM Dinkes Kabupaten Bangli 18-19 Maret 2022
dan anak - Hery 2. Cakupan Kunjungan K4 Ibu Hamil
- Hery 20-21 Maret
10 UKM : Gizi Cakupan balita stunting yang mendapatkan pelayanan kesehatan SPM Dinkes Kabupaten Bangli
- Suastini 2022
- Diah Adi 1. Cakupan kunjungan DM dan HT di Puskesmas
SPM Dinkes Kabupaten Bangli
Utami
UKM : P2P dan 2. Kepatuhan petugas dalam melakukan investigasi kontak pada
11 21-22 Maret 2022
PTM setiap kasus baru TBC sesuai SPO SPO Investigasi Kontak Kasus
- Danayasa
Baru TBC
UKM - Hery

12 Cakupan ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan SPM Dinkes Kabupaten Bangli 22-23 Maret 2022
Pengembangan - Suastini
UKM : - Karnilawati
Cakupan Rumah Tangga yang memiliki dan memanfaatkan jamban
13 Kesehatan SPM Dinkes Kabupaten Bangli 23-24 Maret 2022
- Hery sehat
Lingkungan
Admen : - Diah Adi
Utami SPO pengarsipan dokumen
14 Pengarsipan 24-25 Maret 2022
pegawai
dokumen - Suastini
MENGETAHUI YANGAPI.
KETUA TIM AUDIT ANGGOTA TIM AUDIT INTERNAL
1. Ni Komang Karnilawati
2. I Dewa Ayu Agung Diah Adi Utami
3. I Kadek Hery Sastrawan
dr. Ida Ayu Alit Juwitashanti, S.Ked 4. I Gede Danayasa
NIP. 198704872014122001 5. A. A. Ayu Sri Adnyani
6. Putu Suastini
TANGGAL TEMPAT
AUDIT 2 PELAKSANAAN
4-5 Juni 2022 Poli KIA
6-7 Juni 2022 Ruang UGD
4-5 Juni 2022 Loket pendaftaran
9-10 Juni 2022 Laboratorium
11-12 Juni 2022 Poli Rawat Jalan
13-14 Juni 2022 Poli Gigi
Ruang Gudang
17-18 Juni 2022
Farmasi
Ruang Pelayanan
17-18 Juni 2022
Apotek
Ruang Rapat PKM

6-7 Juni 2022
Tbk II
Ruang Rapat PKM
19-20 Juni 2022
Tbk II
Ruang Rapat PKM

20-21 Juni 2022
Tbk II
Ruang Rapat PKM

23-24 Juni 2022
Tbk II
Ruang Rapat PKM

24-25 Juni 2022
Tbk II
Ruang
27-28 Juni 2022 Kepegawaian
PKM Tbk II
JADWAL RENCANA AUDIT INTERNAL UPT. PUSK
TAHUN 2022
N0 UNIT AUDITOR
PROSES/KEGIATAN YANG DIAUDIT

Kepatuhan petugas dalam melakukan screening Preeklamsia
- Suastini
UKP : Poli Kesehatan dibawah usia kehamilan 20 minggu
1
Ibu dan anak Kepatuhan petugas dalam melakukan Manajemen terpadu
- G. Adnyani Balita Sakit (MTBS)
- Suastini Kepatuhan petugas dalam melaksanakan triage UGD
2 UKP : Pelayanan UGD
- G. Adnyani
Kepatuhan petugas dalam mengidentifikasi pasien
UKP : Pelayanan Loket - Karnilawati
3
pendaftaran
- Hery
- Karnilawati Kepatuhan petugas dalam memberikan label pada reagen

UKP : Pelayanan
4
Laboratorium
Kepatuhan petugas dalam menyimpan dan mendistribusikan
- Hery
reagen
UKP : Poli Rawat Jalan - Suastini Kepatuhan petugas dalam Pelaksanaan Prolanis di
5 Puskesmas
(Umum) - G. Adnyani
- Hery
6 UKP : Poli Gigi Kepatuhan petugas dalam menggunakan APD
- Suastini
- Danayasa Kepatuhan petugas dalam pengelolaan Obat
Manajemen Obat
1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran obat dan
BMHP di setiap unit puskesmas
7 UKP : Gudang Farmasi - Diah Adi
Utami 2. Membuat kartu stok obat/ BMHP di gudang secara
rutin
3. Menerapkan FIFO dan FEFO
Kepatuhan petugas dalam Menyampaikan Obat Secara

8 UKP: Apotek
Lengkap pada Pasien
UKM : Kesehatan Ibu - Karnilawati 1. Cakupan Kunjungan K4 Ibu hamil
8
dan anak - Hery 2. Capaian Kinerja Persalinan oleh Nakes
- Hery Cakupan balita gizi kurang yang mendapatkan pelayanan
9 UKM : Gizi
- Suastini kesehatan
Cakupan kunjungan gigitan anjing di Puskesmas, Cakupan
- Diah Adi ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan Triple
Utami Eliminasi
10 UKM : P2P dan PTM
Cakupan Kunjungan DM dan HT di Puskesmas
- Danayasa
- Hery
11 UKM Pengembangan Cakupan lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan
- Suastini
UKM : Kesehatan - Karnilawati Cakupan Rumah Tangga yang memiliki dan memanfaatkan
12
Lingkungan - Hery jamban sehat
- Diah Adi
Admen : Pengarsipan Utami
13 Pengarsipan dokumen pegawai
dokumen
- Suastini
MENGETAHUI
KETUA TIM AUDIT
dr. Ida Ayu Alit Juwitashanti, S.Ked

NIP. 198704872014122001
NTERNAL UPT. PUSKESMAS TEMBUKU II
TAHUN 2022
STANDAR/KRITERIA YANG TANGGAL TEMPAT

DIAUDIT TANGGAL AUDIT 1 AUDIT 2 PELAKSANAAN
SPO Screening Preeklamsia
dibawah usia kehamilan 20 minggu
5 dan 7 Februari 2022 4-5 Mei 2022 Poli KIA
SPO Manajemen Terpadu Balita
Sakit
SPO Pelaksanaan Triage di UGD 8-9 Februari 2022 6-7 Mei 2022 Ruang UGD
SPO Identifikasi Pasien 9-10 Februari 2022 4-5 Mei 2022 Loket pendaftaran
SPO Pelabelan Reagen

11-12 Februari 2022 9-10 Mei 2022 Laboratorium
SPO Penyimpanan dan
Pendistribusian Reagen
SPO Pelaksanaan Prolanis di
12-13 Februari 2022 11-12 Mei 2022 Poli Rawat Jalan
Puskesmas
SPO Penggunaan APD 14-15 Februari 2022 13-14 Mei 2022 Poli Gigi
SPO Pengelolaan Obat 16-17 Februari 2022 17-18 Mei 2022
SOP Pengelolaan Obat

Ruang Pelayanan
17-18 Februari 2022 17-18 Mei 2022 Farmasi
SOP Penulisan Kartu Stok
SOP Penerapan FIFO dan FEFO
Ruang Rapat PKM

SPM Dinkes Kabupaten Bangli 18-19 Februari 2022 6-7 Mei 2022
Tbk II
Ruang Rapat PKM
Tbk II
SPM Dinkes Kabupaten Bangli

Ruang Rapat PKM
21-22 Februari 2022 20-21 Mei 2022
Tbk II
SOP Investigasi Kontak Kasus Baru
TBC
Ruang Rapat PKM
Tbk II
Ruang Rapat PKM
Tbk II
SPO pengarsipan dokumen Ruang Kepegawaian

24-25 Februari 2022 27-28 Mei 2022
pegawai PKM Tbk II
YANGAPI.
ANGGOTA TIM AUDIT INTERNAL
1. Ni Komang Karnilawati
2. I Dewa Ayu Agung Diah Adi Utami
3. I Kadek Hery Sastrawan
4. I Gede Danayasa
5. A. A. Ayu Sri Adnyani
6. Putu Suastini

Ruk Mutu Audit Tbkii

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Ruk Mutu Audit Tbkii

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUNAN

NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGG KEBUTUHAN MITRA WAKTU

Kepala UPT Puskesmas Tembuku II Penanggung jawab Program

dr. M Tamibudurejeki dr. Ida Ayu Alit Juwitashanti, S.Ke

Terbentuknya kebutuhan JKN

terbentuknya unit yang JKN

Ada Laporan hasil audit

Terlapornya hasil audit

Laporan / review hasil JKN

ggung jawab Program

Alit Juwitashanti, S.Ked

NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGG KEBUTUHAN MITRA WAKTU

5 Penyusunan Melakukan Koordinator manajemen resiko , 100% Koordinator Laptop, 30 OH Januari-

6 Penyusunan Melakukan Koordinator manajemen resiko , 100% Koordinator Laptop, 30 OH Januari-

7 Pelaksanaan Melakukan Koordinator manajemen resiko , 100% Koordinator laptop 4 OH Januari

Mengetahui Yangapi, 12 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tembuku II Penanggung jawab Program

dr. M Tamibudurejeki I Putu Wahyu Adnyani Parta, A.Md.Keb

Tersusunya indikator JKN

Sosialisasi dihadiri JKN

Ada register identifikasi

Ada rgister resiko di

Ada 2 laporan FMEA

Seluruh staff Puskesmas

ngapi, 12 Januari 2022

nggung jawab Program

Adnyani Parta, A.Md.Keb

NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGG KEBUTUHAN MITRA WAKTU

Mengetahui Yangapi, 12 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tembuku II Penanggung jawab Program

dr. M Tamibudurejeki I Putu Wahyu Adnyani Parta, A.Md.Keb

Tersusunya indikator JKN

Ada laporan pemantaua n

Ada laporan pemantauan

Seluruh staff Puskesmas

Laporan / review hasil JKN

ngapi, 12 Januari 2022

nggung jawab Program

Adnyani Parta, A.Md.Keb

NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGGUN KEBUTUHAN MITRA WAKTU

4 Pemantauan Memonitor capaian Koordinator keselamatan 100% Koordinator Laptop, 5 OH Januari-

5 Melakukan Mendokumentasikan Koordinator unit, Tim 100% Koordinator Laptop, 20 OH Januari-

Mengetahui Yangapi, 12 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tembuku II Penanggung jawab Program

dr. M Tamibudurejeki I Putu Wahyu Adnyani Parta, A.Md.Keb

Tersusunya indikator JKN

Sosialisasi di hadiri 90% JKN

Ada anallisa dan tindak

Laporan / review hasil JKN

gapi, 12 Januari 2022

nggung jawab Program

dnyani Parta, A.Md.Keb

NO UPAYA KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGE PENANGG KEBUTUHAN MITRA WAKTU

8 Pelaksanaan Memonitor Kordinator Manajemen Resiko 100% Laptop, 30 OH Januari-

Mengetahui Yangapi, 12 Januari 2022

Kepala UPT Puskesmas Tembuku II Penanggung jawab Program

dr. M Tamibudurejeki I Putu Wahyu Adnyani Parta, A.Md.Keb

Ada laporan pemantaua n

Ada laporan pemantauan

Ada laporan pemantauan

Ada laporan pemantauan

Ada laporan pemantauan

Ada laporan pemantauan

Ada laporan pemantauan